各项目内部巡检方案

一、总则

为持续改进服务质量，不断提升服务品质，建立三级巡检机制，公司品质部巡检、项目负责人巡检、各岗位班组长巡检。

二、基本要求

1、各项目根据实际情况健全内部各岗位职责及工作流程，建立班组长及项目主管的巡检制度，并于2014年2月13日前报公司品质部。

2、内部巡检要重点加强对服务过程的检查，查出问题的真正症结。要求本部门建立完善的各级巡检制度，做好巡检记录（后附表），品质部不定期进行抽查各项记录；

3、品质部日常巡检重点为各项目工作流程、内部检查制度等方面的巡检，通过发现表面问题，而进一步查找管理或制度上的缺陷，找出问题的真正症结及相连的不合格项，同时对巡检中发现的问题开具不合格项整改单，及时对巡检中发现的问题进行验证并考核。

4、各项目按照月、季、半年、年出具对内部巡检情况进行汇总分析，出具书面品质报告，并于每月30日前上报公司。

各部门提报的《品质巡检分析报告》应包括如下内容：

a) 检查时间、方法、过程；

b) 检查结果汇总；

c) 问题归类；

d) 重要问题单项分析；

e) 总体问题分析（可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究）；

f) 改进措施及效果；

g) 总结及下一步计划。

三、巡检频次及内容：

1）巡检频次：项目主管的全面巡检不得少于1次/天，维修主管、保安队长、保洁组长的巡检不得少于2次/天。项目各岗位的内部巡检必须保存巡检记录。对各项目的抽检每星期覆盖一次，每季度一次对各受检部门进行全面检查，做出品质分析报告。

2）主要巡检内容：

项目主管：

①检查各岗位员工的工作执行情况。

②检查各岗位负责人（班组长）的巡检计划执行情况，巡检是否全面细致，巡检记录是否规范。

③基层员工作业程序是否规范，作业标准是否符合，班组长是否已进行问题纠正和培训。

④依据夜间安全巡检计划做好夜间巡检。

各岗位班组长：

1检查各岗位员工的工作执行情况。

2员工的工作流程及标准是否符合要求。

3巡检问题的整改情况。

4与员工的思想交流，及时掌握员工的思想动态。

四、品质部对各项目负责人及班组长内部巡检情况的检查与考核。

1、品质部对项目各岗位的服务标准进行抽检，发现问题后，检查项目内部管理人员的巡检记录，若内部巡检记录没有此项问题，则视为未巡检或巡检不彻底，品质部将出具《不合格项整改通知单》，要求限期整改问题，落实内部巡检制度，并规范作业流程。

2、若品质部下发《不合格项整改通知单》后，整改期限内不合格项仍未关闭或同一不合格项再次出现，品质部将出具《纠正、预防措施通知单》提报责任部门经理，并给予相应的考核与处罚。

二〇一四年二月七日

巡检记录

部门/岗位：xxx小区/主管                       巡检人：王xx