污水处理站检查表

受审核部门：**公司污水处理站站长:** 陪同:** 审核员：**

审核范围：4.4.1/4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 审核时间：2013年*月*日标准内容标准条款审核内容审核结论

资源、作用、职责及权限能力、培训和意识4.4.1

4.4.2

请负责人介绍污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配

备情况，提供人员名单，抽查关键岗位（如水处理工、化

验工）的上岗证、培训记录。介绍污水处理量？污水处理

方式？污水处理的底废如何处理？

环境因素 4.3.1 询问环境因素识别与评价情况，抽查污水处理站环境因素

识别、环境影响评价记录、对照现场，重要环境因素清单

是琣遗漏（如废水中第一类污染物的排放、污泥的处置、

化学品的遗洒的泄露等）？

法律法规和其他要求 4.3.2 抽查法规识别的情况，包括适用的污水排放标准等级、污

水第一类污染物的相关要求？

目标、指标和方案 4.3.3 污水排放的目标指标（如BOD.COD.SS）是否制定管理方案？

运行控制 4.4.6 请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、

作业指导书。重点关注:

含一类污染物处理工艺文件及文件的有效版本？

现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录？

污水处理用化学品管理、存放？

污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与供方与合同方的

沟通？

应急准备和响应 4.4.7 抽查针对污水泄露等事故及紧急情况制定的应急预案（如

大风大雨、停电、异常天气、设备损坏等）；

现场检查应急设施、物资的配备情况（如发电机组、缓冲

池等）？

监测和测量 4.5.1 污水监测工艺，抽查近3个月在线监测记录（是否在车间

排放口取样）、第三方监测报告、了解达标排放情况及排放

口的永久性标示；抽查监测设备（如流量计、在线监测仪）

的校准或检定记录？

不符合、纠正、预防措施 4.5.3 抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、

纠正措施实施记录