名烟名酒管理规定

1  范围

本标准规定了集团名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求。

本标准适用于集团各部门对名烟名酒的管理。

2  规范性引用文件

商品采购制度

商品销售制度

库存商品管理制度

3  职责

3.1  连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。

3.2  酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发。

3.3  烟酒采购部负责名烟的采购。 

3.4  集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。 

4  验收流程

4.1  仓库验收

4.1.1  配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门根据订货单共同验收，执行《配送中心收货流程》。

4.1.2  商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容。

4.1.3  验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，单独发放。

4.1.4  装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，保护外包装。

4.1.5  仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管。

4.2  门店验收

4.2.1  直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人根据订货单共同验收。

4.2.2  配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员根据配送出库单共同验收。

4.2.3  验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上。开箱商品100%抽检。验收项目：

a)  名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等；

b)  名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。

4.2.4  验收时如发现数量、质量等问题，按以下情况处理：

a)  实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收；

b)  实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货；

c)  发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪；

d)  发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收；

c)  发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收；

e)  包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。

4.2.5  验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。

4.2.6  柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。

4.2.7  对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，与商品数量对应。

4.2.8  门店名烟名酒一经验收，不允许退货。

4.3  专卖店名酒名烟的验收参照门店验收。

5   配送及销售流程

5.1 配送

5.1.1  配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心《配送流程执行》。

5.1.2  配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。

5.1.3  配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起配送。

5.2  批发

5.2.1  酒类公司批发名酒执行《配送中心批发流程》。仓库在出货时严格执行“先进先出”的原则。

5.2.2  购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后购买者在批发单据上签字确认，商品出库后概不退换。

5.2.3  批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。

5.2.4  酒类公司业务人员提货的，由仓库收货员和业务人员当场验货，确认无误后由业务人员在批发单据上签字确认，送货时业务人员要亲自押车，亲自交货至购买方，送货过程中出现的一切问题由业务人员承担。

5.3  门店销售

5.3.1  如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。仓库提货时遵循“先进先出”原则。 

5.3.2  从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写《二次上柜记录》并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。柜组当班人员清点上柜数量，并在《交记录》的进货栏进行登记。

5.3.3  直接上柜的商品，由柜组当班人员清点数量，并在《交记录》的进货栏登记品名、数量等。

5.3.4  销售时要严格执行《商品销售制度》，要坚持先进先出的原则，销售人员要经过专业培训，对名烟名酒商品知识掌握全面，销售操作技术熟练。

5.3.5  销售时，坚持与顾客当面验证，具体内容为：

a)  如整箱销售，提示顾客开箱检查。同顾客一起逐瓶（条）检查，并登记商品台帐；如顾客坚持不开箱，则和顾客一起对箱体外观进行检查，并登记商品台帐； 

b)  名酒在开箱销售时，逐一开盒和顾客一起检查商品的外观及配件，并告知顾客验证商品真伪的有关知识；

c)  顾客在挑选时，营业员眼睛不能离开商品，更不能离开，防止“调包”；

d)  烟类商品不是整条出售时，要注意保存条盒包装的烟草公司编码，直至该条烟销完方可当做废品处理；

5.3.6  销货凭证填写时应写清楚商品的编号，品名、单价、单位、数量、金额，并在规格一栏填写商品的箱码或批次批号。顾客交款后持销售凭证和POS机小票方可提货。销售人员要注意查看微机小票及销售凭证印章的真伪。大宗名烟名酒销售，应由顾客在销货联单上签字。 

5.3.7  在顾客离柜前，告知顾客：名烟名酒出售后不予退换。

5.3.8  销售人员在处理投诉过程中要注意防止假冒和诈骗，对已经售出离开柜台的商品，不予作任何标记或印章。对于自己处理不了的投诉要及时汇报上级领导。

5.3.9  交前当班人员根据销售凭证及微机小票，按品名汇总销售数量后登记在《交记录》本的销售栏，并填写结存数量，然后根据记录进行商品交接。

5.3.10  柜组人员要做好销售凭证的保管、装订工作，不得将有关凭证随意置于柜台上，更不能带离超市卖场。

5.4  专卖店名烟名酒的销售参照门店销售流程。

6  检查与考核

6.1  在采购环节，采购人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。

6.2  在验收环节，验收人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。

6.3  在配送环节，配送人员利用工作之便调换商品、搭售商品，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。

6.4  在销售环节，销售人员销售假冒伪劣商品或工作失误，影响企业信誉的解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。

6.5  因礼品袋缺少影响销售，由责任人赔偿，责任人不清的由门店经理赔偿。

7  报告与记录

   商品订单、配送单、商品登记台账、交记录、商品销售记录、销售凭证、收款凭证

8  附录

   名烟名酒明细表、商品台账、二次上柜记录、交接记录

附  录  A

（规范性附录）

主要名烟名酒明细表

（规范性附录）

商品台账

商品编码             商品名称            

                          规格型号             计量单位            

（规范性附录）

二次上柜记录

（规范性附录）

交接记录