IQC进料检验作业规范

制 作

审 核

批 准

发放范围：（在此列明发放部门、人员及份数）

●品管部  （ 1份 ）        采购部  （ 1份 ）

●仓  库  （ 1份 ）        生产部  （ 1份 ）

●研发部  （ 1份 ）                （      ）

  明确IQC进货检验流程及零组件的品质判定标准，确保来料品质。

2.范围

  适用于本公司各类产品之电子、五金、塑胶、线材及包材类物料，若本标准与客户标准相抵触时，则依双方约定为准。

3.参考文件：

《正常检查一次抽样方案(GB2828-2003)》、《BOM》、《合格供应商名册》、《零件规格书》、

《样品认定报告》、《技术更改通知》、《特采作业办法》、《IQC进料品质检验项目及判定标准》等。

4.承认样品

 4.1对于文字难以叙述清楚或不易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸及说明图片，作为来料检验时判定的依据。  

5.仓库送检

    5.1供应商送交公司的物料,仓库人员首先要确认所送物料型号规格是否符合采购订单要求:

若不符合,则拒绝接收,若合格则由仓库暂收并清点数量,入暂存库.

5.2仓库开出物料送检通知单(一式二份),并交IQC检验员,通知IQC检验,并在IQC抽取检验样

本时指明物料存放位置.

5.3对于急用的物料,仓库必须在送检单上标注 “急用” 字样.

5.4 入库后六个月仍未使用的原材料，仓库要开出送检单交品管部IQC复检。

6.IQC抽样检验

6.1 IQC接到送检单后,按送检单所述到仓库抽取检验样本至检验台实施检验.

6.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的物料可拒绝抽检,

并即时反馈仓库人员处理.

6.3抽样计划采用GB2828-2003正常检查一次抽样方案，详见《正常检查一次抽样方案

(GB2828-2003)》,必要时可采用加严或全检作业.

6.4 检验项目:

6.4.1一般包括外观目检、尺寸标识、功能测试、实装判定、实验确认中的几项或更多内容.

6.4.2具体检验作业依据品质判定标准所规定的项目实施。

6.5 检验结果判定:

检验结束后将检验结果与规定的AQL（合格水准） 上允收、拒收数相对比，作出合格与否的判定。

  6.5.1缺点定义

A.严重缺点（Cr.）

将导致人身伤害或造成产品无法使用之缺点。

IQC进料检验作业规范

将可能造成产品功能故障，降低其使用功能的特点。

C.次要缺点 ( Mi.)

指不影响产品的使用、功能的外观缺点，并对产品的使用者不会造成不良影响之缺点。

      6.5.2 检验合格的处理：

        6.5.2.1.检验员完成所有的检验项目，并判定合格后，认真填写好《IQC 检验报告》。

6.5.2.2.检验员将检验报告交品质主管审核后在送检单上做出合格判定,并签字确认后将检验品及送检单送交仓库执行仓储管理作业.

6.5.2.3.检验员在检验完成后必须在产品外包装上合适的位置贴上绿色IQC检验允收标识单.

      6.5.3 检验异常的处理:

        6.5.3.1.检验员在检验过程中发现该产品缺少检验手段或判定标准时要即时上报主管处理.

        6.5.3.2.当出现检验不合格及检验过程中发生异常时,检验员要即时知会品质工程师确认并做出合格与否的判定,必要时由品质工程师联络研发技术人员分析确认.

        6.5.3.3.物料最终确认为不合格后检验员要填写好《IQC 检验报告》并交品质主管审核.由品质主管作出最终处理判断后,由检验员复印两份交仓库及采购各一份.

6.5.3.4检验员对检验不合格个体用红色箭头纸做好相应标识.对检验不合格批要在其包装

上贴上红色IQC拒收标识单。

6.5.3.5.检验员在送检单上做出不合格判定,并签字确认后将检验品、送检单及检验报告复印件一起送交仓库执行仓储管理作业.并监督仓库将不合格物料放入不合格品区进行退货处理.

6.5.3.6采购在收到IQC检验不合格报告时要即时联系供应商进行退换货作业.

7. 急用物料特采作业规定：

7.1特采指导原则: 特采是由于进料之检验結果不符合检验規范，且生产等方面的急需，经一定的审核操作程序，而做出的“特別采用＂之要求，以不至于生产停工待料而造成更大的資源損失和浪費，当然若非特別需要，应尽可能避免采用“特采＂.

7.2作业流程: 由仓库开出《特采申请单》,经研发、生产、品质汇签后交品质分管副总或总经理最终确定后方可执行相应作业。

7.3生产部要对特采物料上线前必须对该批物料实施全检，并将检验结果报品管部IQC。检验合格品投放生产，不合格品由IQC标识后退库，并由采购联络供应商处理。

  7.4具体作业详见《特采作业办法》.

8.1必要时,IQC针对供应商来料异常状况开出《供应商品质异常改善报告》，并通过采购

部交供应商填写后回复品管部。

8.2检验员每天将相应供应商来料检验品质状况记录于《供应商质量记录表》中，并每月汇总到《供应商每月质量考核表》中，对供应商进行质量考核。考核结果交采购部对供应商进行相应之扣款或其它作业。   

9.统计分析  

9.1 IQC检验员按周月将检验结果进行统计汇总，形成IQC检验周报及月报，直观的展现进料品质状况。

10.相关流程及附件:

  10.1 IQC进料检验作业流程图

  10.2 IQC进料检验标识单图示

11.相关记录表单

11.1《IQC检验送检单》

11.2《IQC 检验报告》

11.3《供应商品质异常改善报告》

11.4《供应商质量记录表》

  11.5《供应商每月质量考核表》

11.6《特采申请单》