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监理工作质量管理作业指引 密 级：机密 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： | |||||||
| 版本修订记录 | |||||||
| 序号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 版本 | 备注 | ||
1. 目的
1.1规范监理作为、促进监理工作质量，最终实现项目管控质量和产品质量的提升；
1.2强化工程技术部对监理机构的监督、管理职能；
1.3量化工程技术部、监理机构工作绩效。
2. 部门职责
1 工程技术部职责——
2.1.1工程技术部是本办法执行的第一责任部门。工程技术部各管理岗位为具体执行人，工程技术部经理是本办法执行管理的第一责任人。
2.1.2 对项目监理机构工作质量进行监督、管理和和纠偏；
2.1.3 负责对监理机构进行月度考评，并于每月25日前向工程管理中心提交“监理工作质量绩效考评表”；
2.1.4 收集、反馈本“办法”在执行过程中的效果评估并提出优化建议。
2.2 招标采购中心——
2.2.1招标采购中心是本办法执行支持、协作部门。
2.2.2监理合同文本在签订前，应征求工程技术部、工程管理中心、审计监察中心意见；
2.2.3负责将本“办法”作为监理招标条件、《监理委托合同》协议条款附件之一；
2.3.4关注监理履约相关信息，向违约监理单位发出书面交涉函，必要时采取合同调整、处罚措施；
2.3.4 根据相关信息对各监理公司进行年度评比，评比信息在集团内部公开发布。
2.3.5在监理委托合同中应明确约定以下内容：
1）监理机构组成人员资质、资格，未满足招标条件、合同约定的，或连续六个月绩效考核不合格的，建设单位有权拒付监理费；并由监理单位承担因此产生的质量、安全事故连带责任；
2）监理合同总价中单列10%～15%作为与监理工作绩效考核挂钩的“绩效考核金”；
3）项目完成当月既定（进度、质量、安全文明施工）目标，或监理工作质量月度绩效考核分值≥70分时，由监理单位委托建设单位将“绩效考核金”直接发放到项目监理部。
2.3 工程管理中心——
2.3.1 监督本制度的执行，审核工程技术部对监理机构的考评结论；
2.3.2在项目公司总经理主持下，协助组织季度联合检查、综合考评；
2.3.3对工程技术部的职责履行进行监督；
2.3.4负责本制度在执行过程中的意见收集、持续优化和维护管理。
3《监理工作质量管理办法》管理流程
3.2工程技术部内部流程
4. 监理工作质量绩效考核
4.1.监理工作质量考核评价标准
4.1.1监理机构质量考核评价标准 （表4.1.1）
检查及考评内容
| （总分=100分，权重10%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 监理资质管理 | 监理公司资质证书、 营业执照、安监证书等复印件（加盖鲜章）齐全（5） | 20 | ||||
| 监理中标通知书复印件（1） 委托监理合同复印件（1） | ||||||
| 总监任命书原件（5） 总监代表委托书原件（2） | ||||||
| 监理机构人员任命原件（3） 监理人员配置数量低于合同约定（每个2分） | ||||||
| 监理人员上岗证（每个2分） 监理人员责任书签章完善（每个2分） | ||||||
| 擅自变更监理人员（每个2分） 变更通知单获得建设单位认可（一个扣2分） | ||||||
| 监理人员管理 | 总监缺岗或不具备资格（10） 总监代表缺岗不具备资（5） | 30 | ||||
| 未配置安全专职监理（5） 未经安全培训，取得安全证书（5） | ||||||
| 专业监理工程师缺岗不具备资格（每个口3分） | ||||||
| 监理员缺岗或不具备资格（每个2分） 监理人员出勤无考勤记录（5） | ||||||
| 监理 办公 环境 | 按规定上墙的10项资料（见附件）上墙（1） | 10 | ||||
| 安全监理组织结构上墙 （1） 质量管理组织（管理人员框图）上墙（1） | ||||||
| 现场施工平面图上墙（2） 施工总进度计划上墙（2） 天气记录表上墙（2） | ||||||
| 办公环境凌乱无序（1） 脏乱差（2） | ||||||
| 无办公桌椅（1） 无办公电脑（2） 无套装检测工具包（3） 无游标卡尺（2） | ||||||
| 技术资料配备 | 与监理项目工程相关的标准图集不全（3） | 10 | ||||
| 与监理项目工程相关的安全、技术标准不全（3） | ||||||
| 与监理项目工程相关的验收给范不全（5） 无监理作业手册(3) | ||||||
| 项目资料收集 | 用地规划许可证(建设规划许可证(施工许可证(2) | 15 | ||||
| 质量监督手续（1） 安全报监手续（1） | ||||||
| 施工图审查（2） 地质勘察报告（2） 施工图纸（5） | ||||||
| 施工总承包合同（2） 专业分包、劳务分包合同（1） 指定材料或设备供应合同（1） | ||||||
| 总包、分包单位资质（2） 营业执照（2） 安全生产许可证（2） | ||||||
| 工程技术部授权书（3） 管理团人员资格证（2） 特种作业人员上岗证（1） | ||||||
资料
| 档案管理 | 未设置专职资料员（15） 未持证上岗（10） | 15 | ||||
| 收、发文件无记录（5） 报验资料签章完善（3） 及时分类整理（2） | ||||||
| 上一月监理资料于下月10日前完成组卷（2） 及时编码归档（2） | ||||||
| 未建立监理资料台账（2） 能快速检索查找（2） | ||||||
| 竣工档案符合馆要求（3） 档案验收未通过（2） 及时移交（1） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
检查及考评内容
| （总分=100分，权重10%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 监理规划管理 | 规划内容与监理规范、验收规范、法律、法规、工程建设强制性标准不符（-40） | 40 | ||||
| 监理目标与施工合同、监理合同要求不符(-20) | ||||||
| 未明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职（-10） | ||||||
| 未明确质量控制点（截留点W、停止点H）（-20） | ||||||
| 未明确工程资料的申报、审批，检验批、分项、分部工程检查、验收程序（-20） | ||||||
| 编制人、审批人签章不完善（-10） | ||||||
| 监理规划未报建设单位审批（-10） 审批未获通过（-5） | ||||||
| 监理实施细则管理 | 未按工程类型分别编制监理细则（-20） 监理细则未在分部、分项工程施工前完成（-20） | 60 | ||||
| 未编写危险性较大的分部、分项工程安全监理细则（-10） 未明确控制过程及控制措施（-10） | ||||||
| 内容与监理规范、质量验收规范、安全技术规范、强制性标准要求不符（-20） | ||||||
| 内容不具有针对性（-10） 措施不具可行性（-5） | ||||||
| 质量控制无重要施工部位、关键工序控制过程及措施（-10） | ||||||
| 进度控制无控制过程及措施（-10） 投资控制无控制过程及措施（-5） | ||||||
| 细则中未明确验批划分（-10） 未明确检验批的检查方法和验收程序（-10） | ||||||
| 未对专项整治制定预防、控制措施（-10） 未制定文明施工及标准化施工监理措施（-5） | ||||||
| 关键工序、重要施工部位无过程旁站监理（-20） 未明确旁站控制方法、措施（-10） | ||||||
| 未明确进场材料及构配件控制措施（-10） 未明确见证、抽样数量及送检措施（-5） | ||||||
| 未明确材料、构配件复试报告核查措施（-5） 未明确材料、构配件使用报验措施（-10） | ||||||
| 未明确试块的制作及数量（-5） 未明确标准养护、同条件养护试件取样及管理（-5） | ||||||
| 未明确检测报告的核查、控制措施（-10） 未明确质量通病的控制和预防措施（-5） | ||||||
| 未明确安全设施、机械设备、临时用电的安装、拆卸管控制措施和检查验收方法 （-10） | ||||||
| 未明确质量、进度、投资、安全监理控制目标及实现的措施（-10） | ||||||
| 未明确不同施工阶段、不同季节施工中应重点控制内容及控制措施（-5） | ||||||
| 未明确不同施工阶段对质量和安全巡视、旁站、平行检查的范围和重点（-10） | ||||||
| 未明确应急或突发事件的监理措施（-10） | ||||||
| 监理细则审核、签章不完善（-5） 未抄送建设单位（-5） 未抄送施工单位（-5） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
检查及考评内容
| （总分=100分，权重10%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 监理交底 | 监理机构进场后未在 7天内完成监理程序（-10） | 10 | ||||
| 监理细则未在所针对的工程施工前完成交底（-10） | ||||||
| 在分部、分项工程施工前完成未组织技术、质量交底（-5） | ||||||
| 安全、文明施工监理细则未按实施阶段进行交底（-5） | ||||||
| 分包单位入场后未组织交底现场管理交底（-5） | ||||||
| 工作指令管理 | 监理通知、工作联系函、停工令按质量、安全、进度、成本等，分类编号（-5） | 30 | ||||
| 用词、术语不规范（-2） 不具针对性（-5） 依据不充分（-5） 意见不明确（-5） | ||||||
| 签发不符合程序（-10） 签发不及时（-10） 发文无签收（-5） | ||||||
| 有效整改后无回复（-5） 及时回复但整改不到位（-20） 既不整改也不回复（-30） | ||||||
| 对待建设单位的工作意见：重视不足 / 处理不及时 / 未及时反馈（-10） | ||||||
| 对待建设单位的工作意见：不重视 / 不处理 / 不反馈（-30） | ||||||
| 工程会议 质量 | 未制定会议制度（-20） 主要参会人员缺席（-10） 会场秩序混乱（-10） | 20 | ||||
| 第一次工地会议未在监理机构进场后4日内未召开（-5） | ||||||
| 工程例会未如期召开（-5） 专题会议未及时召开（-10） | ||||||
| 会议确定事宜部分落实（-2） 全部未落实（-5） | ||||||
| 待处理事宜未落实责任人（-5） 未明确完成时间（-3） 未明确检查时间（-3） | ||||||
| 会议纪要在会后24小时内未整理完毕（-5） 会议纪要及时签发未（-5） | ||||||
| 监理日志质量 | 未达到监理机构人员每人一册（-1） 未做到填写及时、段落清晰、字迹工整（-2） | 20 | ||||
| 内容详实（13分）： ●法定资料核查； 资质、资格审查；分包合同及供货合同审查；施工机械设备审查；开工（复）报告的审查；施工组织设计、专项施工方案、施工技术方案的审查、审批。材料、构配件及设备准入核查。● 现场动态：见证取样； 复检报告审核； 材料报验审批质量检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程检查验收； 资料审核审批重要、关键部位旁站信息（部位、分项名称、时间、旁站人员、问题处理、旁站记录编号等）。●指令与纠偏：质量、安全隐患监理指令编号； 所采取的监理措施； 整改复验建；设行政主管部门检查提出的整改意见。●工程协调：整改效果工程例会、专题会议、监理机构内部例会主要解决的问题和所布置工作及完成时间。●安全文明施工：施工现场施工标准化管理、文明施工管理的检查验收资料审批；应急情况的处理及所采取应对措施、应急处理效果；质量缺陷的处理及过程、处理效果；月检、周检、巡检、平行检查情况， 存在问题、采取措施；工程计量、支付审查情况； 进度计划审批与计划调整、纠偏措施等。 | ||||||
| 填写要素不完整：填写人员？人填写时间？（-2） 总监未定期查阅、批示（-2） | ||||||
| 监理月报质量 | 未采用推荐格式（-5） 填报要素不全（2-5） 填报内容弄虚作假（10） | 10 | ||||
| 无总监审核签字（-5） 未加盖监理公司鲜章（-3） | ||||||
| 未在次月5日前提交建设单位（-3） 未提供电子版（2） | ||||||
| 监理评估报告 | 分部工程评估报告漏项（-2） 未及时编写评估报告（-5） | 10 | ||||
| 评估报告未能客观反映工程质量本质（-5） 评估报告造假（-10） | ||||||
| 未达到文字恭整、用词准确（-3） 签章不完善（-5） 未及时抄送建设单位（3） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
4.1.4质量保证体系监理质量考核评价标准
检查及考评内容
| （总分=100分，权重10%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 管理制度责任制度控制 | 未核查施工单位质量保证体系(未审查施工单位质量管理组织机构(-5) | 10 | ||||
| 未核查施工现场质量管理制度(质量管理制度不具有可操作性（-5） | ||||||
| 未核查图纸会审、设计交底、技术交底、工序交接、质量检查评定制度（-5） | ||||||
| 未核查质量责任制（质量责任分工、质量责任落实到人、定期检查及质量奖罚等）（-5） | ||||||
| 未审查材料、构配件及设备进场、检验、保管、使用管理制度（-5） | ||||||
| 未审查施工过程试验、检验、结构抽检、竣工验收管理制度 （-5） | ||||||
| 资质资格 核查 | 总包、分包单位资质、营业执照、安全生产许可证核查（2） | 20 | ||||
| 施工单位项目管理人员一览表 （2） 上岗证书人证相符（3） | ||||||
| 特种作业持证上岗（2） 人证相符（3） | ||||||
| 施工企业（对项目经理部）授权委托书 （5） 签章完善（3） | ||||||
| 施工组织设计审查 | 施工单位进场后15日内未完成施工组织设计编制、审批，并获建设、监理单位认可（-20） | 30 | ||||
| 安全、技术措施不明确（-2） 不具有针对性（-2） 不具有可行性（-5） | ||||||
| 未编制施工现场临时用电方案（-5） 无计算书（-2） | ||||||
| 与法律、法规、施工技术、质量验收规范及工程建设强制性标准冲突（-10） | ||||||
| 施工部署未按施工阶段设计（-5） 无劳动力使用计划和至组织（-5） | ||||||
| 无材料使用计划及组织（-5） 无机械设备使用计划及组织（-5） | ||||||
| 无材料进场管理（-5） 无材料检验、检测管理（-5） 无机械设备的管理和使用（-3） | ||||||
| 未采用新技术（-2） 未采用新材料（-2） 未采用新工艺（-1） | ||||||
| 进度计划不满足合同工期要求（-10） 未明确资源投入（-5） | ||||||
| 现场总平面布置不合理，并获建设单位确认（-10） 平面布置未按施工阶段设计（-3） | ||||||
| 对市政管网、公用设施未进行标识（-5） 未制定相关保护措施（-5） | ||||||
| 文明施工未分阶段设计（-3） 达不到合同及规范要求（-5） 无量化考核指标（-3） | ||||||
| 施工单位内审不完善（-5） 监理审批意见不准确（-5） 建设单位审查不认可（-2） | ||||||
| 深基坑设计、审查、论证不符合专项管理要求（-5） 手续不完善（-3） | ||||||
| 施工技术方案审查 | “六大”专项方案必须在实施前完成编制、审批 （每少一项扣10分） 无计算书（-5） 施工单位审核、审批不完善（-5） 监理审查、审批不完善（-5） | 30 | ||||
| 未编制冬、雨季施工方案（-2） 方案中无资源配置（-1） 技术措施不可行（-2） | ||||||
| 根据工程需要、建设单位要求及时编制分部、分项工程施工方案（每漏一项扣2分）； | ||||||
| 措施不可行（-2） 施工单位未完善审批（-2） 监理机构未完善审批（-2） | ||||||
| 施工图纸 地勘资料管理 | 正在施工的专业图纸不全（-5） 未建立施工图管理台账（-2） | 10 | ||||
| 未加盖受控专用章（-2） 作废图纸未加盖作废章（-1） 废图未分开存放（1） | ||||||
| 无设计单位专用章（-5） 无注册结构师专用章（-2） 无注册建筑师专用章（-3） | ||||||
| 无专业机构图纸审查章（-3） 无建设单位设计管理部门发图签章（-5） | ||||||
| 施工图实施前未进行图纸会审（-5） 图纸会审记录签章手续不完善（-2） | ||||||
| 设计变更不符合制度规定（-5） 变更手续不完善（-2） | ||||||
| 无地质勘察资料（-5） 地勘资料无审查签章（-2） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
检查及考评内容
| （总分=100分，权重20%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 环境安全评估 | 工程开工前未组织参建单位对周边环境进行安全检查 (-10) | 10 | ||||
| 未要求施工单位就施工现场实际情况，制定具有针对性的防范措施 (-5) | ||||||
| 未形成评估报告 (-5) | ||||||
| 开工准备检查 | 项目开工法定手续不全 （-2） 施工现场不具备开工条（-3） | 10 | ||||
| 未签订专业分包、劳务分包合同 （-3） 分包资质、资格不符合要求（-5） | ||||||
| 施工图未会审（-5） 施工图疑难问题处理未达成一致（-3） | ||||||
| 施工组织设计及专项施工方案审批未通过（-5） 分项工程施工不具备条件（-5） | ||||||
| 建筑坐标 定位控制 | 施工单位测量人员不具备专业资格（-5） 未持证上岗（-5） | 20 | ||||
| 测量仪器精度等级不符合要求 （-5） 测量仪器超出检定有效期（-5） | ||||||
| 控制坐标、高程控制点未办理书面移交手续（-5） 未进行闭合复测验证（-5） | ||||||
| 施工定位坐标、高程点布置不合理（-2） 定位坐标、高程控制点保护措施不当（-3） | ||||||
| 未形成测量记录（-3） 未进行换人复测（-3） 计算误差大于规范要求（-5） | ||||||
| 建筑物放线定位坐标与施工图、规划总平面图给定坐标不符（-20） | ||||||
| 专业监理未进行复测（-10） 复测记录不规范（-5） 未及时审批施工单位的测量报验（-5） | ||||||
| 未及时通知规划部门验线（-5） 未完善验线手续（-2） | ||||||
| 施工测量放线控制 | 轴线、基础断面、桩位及桩经尺寸与设计不符（-20） 高程控制与设计不符（-10） | 20 | ||||
| 楼层轴线放线位移超出规范要求（-5） 柱、墙位移超出规范要求（-5） | ||||||
| 建筑物立面垂直度偏差超出规范要求（-5） 层高净空偏差超出规范要求（-5） | ||||||
| 施工单位未形成测量记录（-5） 监理机构复测无记录（-5） | ||||||
| 施工单位测量成果未及时报验（-5） 监理机构未及时审核、审批（-5） | ||||||
| 材料成品半件设备质量控制 | 未核查准入资格（-5） 未复检材料与复检合格的材料混放（-10） 无核查记录（-5） | 20 | ||||
| 抽样、送检未无监理见证（-10） 无见证记录（-10） | ||||||
| 复检材料未经报验即使用（-10） 使用不合格品（-20） 不合格材料未作退场处理（-10） | ||||||
| 施工单位擅自使用不合格品：未发现（-3） 发现未处置（-5） 处置无效（-10） | ||||||
| 使用不合格材料造成经济、工期损失（-20） 使用不合格材料造成质量、安全事故（-20） | ||||||
| 使用材料与合同、核价单约定品牌、规格不符（-10） 使用伪劣产品（-20） | ||||||
| 不合格材料在审核工程量时未作扣除（-10） 不合格材料核按合格品计工程量（-10） | ||||||
| 材料代换控制 | 与结构安全、抗震设防相关的材料代换未经设计、建设单位书面认可（-10） | 20 | ||||
| 涉及使用功能的材料代换，未经设计、建设单位书面认可（-10） | ||||||
| 一般材料代换未经建设单位书面认可（-5） | ||||||
| 材料代换后产生的价格负偏差未从造价、成本中扣除（-5） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
检查及考评内容
| （总分=100分，权重20%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 监理旁站管理 | 未制定旁站计划（-10） 未按旁站计划实施旁站（-5） | 10 | ||||
| 旁站监理工作前未交底（-5） 施工单位旁站缺岗（-2） 监理旁站人员缺岗（-10） | ||||||
| 过程监测、核查、监控缺失（-10） 见证抽样不规范（-5） 抽样数量不足（-2） | ||||||
| 未能有效控制施工质量（-5） 纠偏处置措施不当（-2） | ||||||
| 旁站过程无记录（-5） 旁站记录不规范（-2） 旁站结束签字不完善（-2） | ||||||
| 工程样板验收 | 未执行工程样板带路制度（-10） 工程样板制作前未作交底（-5） | 10 | ||||
| 工程样板试做完毕，施工、监理、建设三方未进行自检（-5） 无自检记录（-5） | ||||||
| 工程样板未通知相关部门验收（-5） 工程样板未通过验收即大范围施工（-10） | ||||||
| 检验批验收 | 未制定检验批划（-20） 验收申报与检验批划不符 （-5） 未完善“三检”程序（-30） | 30 | ||||
| 监理机构未作平行检查（-10） 未形成检查记录（-10） | ||||||
| 未通过验收即进行下道工序（6） 未有效制止（5） | ||||||
| 分项工程验收 | 实验、检测数据未达到设计、规范要求（-20） | 20 | ||||
| 各验收批次资料不全（-5） 验收手续不完善（-5） | ||||||
| 无检查、测试、调试记录（-10） 无检查结论（-5） 相关人员未确认（-5） | ||||||
| 质量缺陷未作处理（-10） 处理不合格（-5） 处理结果未确认（-10） | ||||||
| 参验人员资格不符合要求（-10） 未形成验收成果（-10） 验收成果未确认（-10） | ||||||
| 验收未通过擅自隐蔽（-20） 擅自隐蔽未有效制止（-10） | ||||||
| 分部工程验收 | 所含分项工程未达到全部合格（-10） 验收资料齐全（-10） | 10 | ||||
| 施工单位未提交质量报告（-5） 未编写监理小结（-5） | ||||||
| 参验人员资格不符合要求（-5） 未形成验收成果（-10） 验收成果未确认（-10） | ||||||
| 验收未通过擅自隐蔽（-10） 擅自隐蔽未有效制止（-10） | ||||||
| 专项验收 | 施工单位无检查记录（-10） 工程整改无记录（-5） 验收不合格（-10） | 10 | ||||
| 监理机构抽测无记录（-3） 数据不真实（-3） 整改复查无记录（-3） | ||||||
| 验收记录不完整（-5） 签章不完善（-2） | ||||||
| 遗留问题无清单（-5） 未限定整改期限（-5） 未得到有效整改（-5） | ||||||
| 注：验收一次性通过，在得出总分后每项另加2分 1、档案验收 、分户验收 3、节能验收 、安全验收 、人防验收 、规划验收 7、消防检测 、消防验收 9、防雷验收 环保验收 11、绿化验收 、市政验收 13、室内空气 、电梯检测 | ||||||
| 单位工程验收 | 合同承包工程内容未全部完成（-5） 所含分项、分部工程质量未达到全部合格（-5） | 10 | ||||
| 监理机构未主持预验收（-10） 未列出问题清单（-5） 无整改复查记录（-5） | ||||||
| 施工单位未提交总结报告（-5） 未编写质量评估报告（-10） 未提交监理总结（-5） | ||||||
| 监理档案未汇总组卷（-5） 档案验收未通过（-5） | ||||||
| 参验人员资格不符合要求（-5） 验收未获通过（-10） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
检查及考评内容
| （总分=100分，权重20%） | 应的分数 | 实得 分数 | ||||
| 安全文明施工管理 | 施工单位未制定安全文明施工方案（-20） 未按方案实施(-20) 与施工阶段冲突(-10) | 20 | ||||
| 未编制安全文明施工监理细则(-10) 细则不具可行性(-5) 未按细则执行(-10) | ||||||
| 施工现场杂乱无章(-5) 扬尘污染(-5) 场内道路泥泞、不畅（-5） 带泥上路（-10） | ||||||
| 未定期开展月度专项检查（-10） 考核评价失真（-10） 未采取有效措施（-10） | ||||||
| 造成国防设施、燃气管路破坏（-20） 造成市政、通讯管路破坏（-10） | ||||||
| 发生群体伤害事故（-20） 发生个体工伤事故（-10） | ||||||
| 工程质量事故控制 | 地基持力层岩土强度不足（-20） 基础砼强度不足（-20） | 50 | ||||
| 结构造型错误（-10～20） 主体结构强度不足（-10～20） 结构大面积开裂（-5～10） | ||||||
| 结构大面积蜂窝、狗洞（-5～10） 结构板厚负偏差超标（-5～10） | ||||||
| 开间、进深负偏差超标（-5～10） 室内层高负偏差超标（-5～10） | ||||||
| 防水工程完工后大面积渗漏（（-10～20）） 交房前大面积渗漏（-20～50） | ||||||
| 事故损失5万元内（-10） 事故损失10万元（-20） 事故损失20万元上（-50） | ||||||
| 施工单位擅自处理质量事故（-20） 监理机构未发现（-10） 未得到有效处理（-20） | ||||||
| 工程进度控制 | 总进度计划与合同不符（-10） 月计划与总计划不符（-5） 周计划与月计划不符（-2） | 20 | ||||
| 未编制网络图计划（-8） 网络计划无关键线路（-5） 计划无资源配置（-3） | ||||||
| 未定期开展计划偏差检查（-10） 未提出纠偏、处置意见（-5） 未得到有效纠偏（-5） | ||||||
| 总进度滞后10天（-2） 总进度滞后20天（-5） 总进度滞后1个月以上（-10） | ||||||
| 成本控制 | 未对施工单位的核价申请进行审核（-5） 数量、品牌、规格明显有误（-5） | 10 | ||||
| 实际到场材料与核价申购材料不符（-5） 监理机构未发出纠偏指令（-10） | ||||||
| 未参与现场收方（-5） 无收方记录（-5） 未建立收方台账（-2） | ||||||
| 月度产值审批明显大于实际产量（-5） 不合格工程未在月度产值中扣除（-10） | ||||||
| 未按规定程序处理索赔（-5） 索赔处理有损建设单位合法利益（-10） | ||||||
| 应的分数 | 实得分数 | |||||
| 评语： | ||||||
1）为了全面掌握、了解监理工作质量，无论当月是否发生“一票否决”事件，均应进行逐项检查。
2）应得分数取值：子项得分合计和子项扣分合计均不得大于子项应得分数（特殊注明的除外）。
3）无论当月监理绩效考核所得分值高低，当发生“一票否决”事件，监理工作质量即判定为“不合格”。
4）当绩效考核合格而又出现“一票否决”事件时，当月监理费用计算分值取50（分）。
5）“监理工作质量绩效考核汇总表”（见下表）由工程技术部填写，与当月28日前抄送工程管理中心。
监理工作质量绩效考核汇总表
| 检查项目 | 满分 | 扣分 | 实得 | 权重 | 简评 |
| 监理机构质量 | 100 | 10% | |||
| 监理规划、细则质量 | 100 | 10% | |||
| 监理文案工作质量 | 100 | 10% | |||
| 质量保证体系监理质量 | 100 | 10% | |||
| 监理务实工作质量 | 100 | 20% | |||
| 工程实体质量控制 | 100 | 20% | |||
| 项目综合管理质量 | 100 | 20% | |||
| 本月考评得分： | |||||
| 本月发生“一票否决”事件： （本栏采用文字对本月是否发生“一票否决”事件？ 可能产生的损失预估？进行说明） | |||||
4.4 监理费用、工作绩效奖励与处罚
监理费用、绩效奖励与处罚计算 表4.1.2
| 月度绩效考核得分 | A 监理费计算 | B 绩效奖励计算 | C 合同外奖励 | D 处罚 | E 监理费总计 |
| ＜65分（不合格） | / | / | A | ||
| 65—70 分 | / | / | A | ||
| 71—85分 | / | A+B | |||
| ＞85 | / | A+B | |||
| 集团全项目月度评比排名 第一，且月度绩效得分＞85分 | 2000元 | A+B+C | |||
| 集团全项目季度联合检查排名 第一，且月度绩效得分＞90分 | 5000元 | A+B+C | |||
| 连续三个月考核不合格 | / | / | －5000 | A+D | |
| 连续六个月考核不合格 | 1、监理费暂停支付！ 2、终止监理合同； 3、一年内不得参与集团监理招投标。 | ||||
5、制度运行与维护
制度优化建议 表5
| 条款号 | 问题内容 | 建议内容 |
附件
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