资料管理检查表

1、上次问题的整改情况：必须对照上次检查整改单中条目逐条检查，并按表格要求填写。较多项目针对检查需整改的问题不够重视，存在的问题反复发生。在以后检查中，如问题整改不彻底，严格按照未整改进行扣分。如非我方原因导致问题无法整改彻底，需有相关函件证明已进行催促。

2、项目月计划的编制及执行情况：有专兼职资料员的项目必须制定月度资料整理计划，收尾项目填写《工程竣工资料进展情况》。内容必须结合项目实际进度，资料整理进度满足要求，纸质版进行签字。

3、施工日志(汇总版)：施工日志必须是结合技术、试验、设备、物资、质检等业务口的综合汇总版。施工日记是要从开工到竣工对施工过程有关技术管理和质量管理的活动逐日记录；应以单位工程为记载对象，记录日期应连续，当不连续时（如因事停工）应作出说明；记录内容要应真实、连续和完整，不能只填出工人数，成了“登工表”；当天事当天记录完，切忌搞“回忆录”；现场应设温度计，专人记录每天的温度和天气情况。必须检查交圈、填写日志截止时间！

形象进度：地基与基础、主体结构、装饰安装、收尾

主要记事：

（1）现场情况：xx队伍x人做某项工作；

（2）预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）；

（3）验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）；

（4）施工方案、设计变更、洽商情况；

（5）原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）；

（6）技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）；

（7）归档资料交接（对象及主要内容）；

（8）原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录；

（9）外部会议或内部会议记录；

（10）上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）；

（11）质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法；

（12）其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）。

4、施工现场质量管理检查记录：新开项目和开工报告一起报送监理，要求内容准确、签章齐全。

5、试验台账：凡是工程结构中使用的材料，都要做汇总、即所谓台账。要分类并及时汇总，内容包含材料进场时间、进场批量、合格证或质量证明文件编号、送检时间、试验报告编号、试验结果。要与原材及试验报告交圈。

6、同条件混凝土养护测温记录：累计龄期达到600℃·d，等效养护龄期不应小于14D。同时，时间与部位要与标养资料交圈。

7、商品混凝土资料：砼浇灌前商品混凝土供应单位应提供：开盘鉴定、混凝土配合比设计检验报告（原件）、水泥3天出厂合格证及检验报告、砂检验报告、石检验报告、外加剂和掺和料出厂合格证及检验报告。同时混凝土供应单位还应保证以下资料的可追溯性：试配记录、水泥出厂合格证和试验报告、砂和碎（卵）石试验报告、轻集料试验报告、外加剂和掺和料产品合格证和试验报告。混凝土浇灌28天以后，32天以内，混凝土供应单位应提供商品砼合格证、水泥28天出厂合格证及试验报告、混凝土抗压强度报告（出厂检验混凝土强度值应填入预拌混凝土出厂合格证）、抗渗试验报告（试验结果应填入预拌混凝土出厂合格证），而且要保证水泥的出厂编号、砼标号、成型日期、使用部位等与砼浇灌前提供的资料对应。

8、混凝土施工记录（日志）：填写详细、完整,签字齐全。

9、混凝土试块强度评定：强度应分批进行检验评定，划入一个检验批的混凝土，应有强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同组成，其施工持续时间不宜超过3个月。

10、物资材料进场证明：所有经过厂家加工的原材及半成品，都要有合格证和经过权威机构检测的质量证明文件。要求合格证必须为背胶或机打的原件，质量证明文件要原件并必须在有效期内，在复印件上加盖经销商或厂家红色公章，并有原件出处及人员签字的也视为原件，拒绝彩打件。钢筋材质证明书上所用炉批号要做标记，进场时间、吨数、原件存放单位盖章及抄件人签名都要有；钢筋原材的部位至少要有楼号、层数及梁板、墙、柱等具体部位。

11、隐蔽工程检查记录：隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖，其自身的质量无法再进行检查的工程。隐蔽记录应将使用部位、图纸编号、图纸会审及变更单编号、材料的规格、型号等写明，对于主要隐蔽内容在空白处简要说明，节点做法要附图说明。被隐蔽材料必须在试验合格后进行使用并隐蔽，材料名称及试验报告编号要与试验资料交圈，隐蔽部位、隐蔽时间要与施工日志、试验及质检资料交圈，对工程工序及隐蔽内容的描述必须详细周全，必要部位要附图说明。

12、防水工程试水检查记录（屋面、厨房、厕所等一般做蓄水试验，屋面和卫生间试水做两次，一次为防水层施工完毕，另外一次为屋面和卫生间施工完毕；地下室结构试水记录时间应在外墙防水完成后、土方回填前、基础验收前进行，检验方法为观察，观察顶板及内墙面有无湿渍、渗水现象，并画出墙面及顶板展开图，标明渗漏位置；不便做试水试验的工程，如顶板等要经过一个雨季的考验，并做好观察记录；卫生器具安装完后应做100%的二次试水试验）

13、特种作业人员证书：电焊工、钢筋连接机械操作工证件，如有钢结构还需钢结构人员的焊工证。证件必须是具备相应资格审查及培训的机构颁发的，而不是单位自己制作的证明。证件人名及证件号必须和试验报告中的对应。项目存档的证件必须是原件复印后盖上所在单位公章的，同时资料要报监理存档。

14、专项检测及验收资料：按照工程进度及实际工作内容，该做的检测及验收必须齐全，委托内容、检测项目、验收日期、各方签字盖章等都要注意核查，不完善的内容及时查实后补充完整。

15、节能资料：节能材料（墙体：加气块、灰砂砖等填充墙体节能材料，外墙保温用保温板、保温砂浆等；屋面：用保温隔热板材、浆料等）材料的厂家资质、厂家及材料的节能备案证明、材料合格证及检验报告要齐全并要在有效期内，复印件必须盖厂家红章，厂家资质要及时年检。

16、声像资料：声像资料是指在施工过程中形成的具有保存价值的照片、胶片、录像带、磁盘、光盘等为载体的历史记录，是质量技术资料的组成部分，必须要与施工进度同步,归档范围包括：

1)反映工程建设前、建设中、竣工后概貌的声像材料；

2)反映在工程项目建设中上级领导、建设单位、施工单位主要负责人以及专家、学者视察、检查、研究工作等活动的声像材料；

3)工程建设中上级领导机关授予单位或个人的奖状、奖旗、证书等声像材料；

4)工程建设重要阶段、重要环节、重大技术改造和技术引进中形成的主要声像材料(各分部、分项，尤其有专项方案的分部分项)；

5)反映工程建设中新技术、新工艺、新材料应用的声像材料；

6)反映工程建设中的重要活动、重大事件和重大工程事故形成的声像材料；

7)其它与工程有关又有保存价值的声像材料。

17、新增内容（公司还未竣工验收的项目均按以下要求进行补充）:

（1）工程前期手续严格按照总公司《建筑工程资料收集、整理与移交管理细则》（修订版）中工程管理类文件各项内容进行收集整理，对于建设单位程序文件未办理或办理未完成而没有书面材料的，非我方原因造成的，项目部应要求甲方出具该项事宜的相关情况说明书和相关行政单位（专业机构）的证明材料，情况说明书及证明材料上必须有行政单位（专业机构）和建设单位的公章，并有建设单位负责人的签字证明，前期各项手续及审查文件必须保留不少于三套复印件（复印件上必须加盖建设单位公章）；

（2）混凝土和易性是指混凝土拌合物在一定条件下，便于操作并能获得质量均匀而密实的混凝土的性能，和易性包括流动性、黏聚性和保水性三方面，和易性一般常用坍落度定量地表示拌合物流动性的大小，因此，混凝土坍落度测量记录是施工现场体现混凝土质量要求主要表现方面中和易性的重要书面材料，目前大多数项目都没有该项资料，要求对该项工作的现场直接责任者项目试验员必须按相关规范标准认真补充完善，测量记录上各责任岗位人员签字齐全。

资料管理考核评分表

受检单位：                                                                （专兼职）资料员：

说明：项目检查完成后，此评分表原件/扫描件汇总至XX处。