| 程序序号 | 文件名称 | 记录序号 | 对应记录 | 记录主管部门 | 保存期限 |
| 1 | 文件控制程序 | HN2J/A01-01 | 文件发放登记表 | 总经理办 | 3年 |
| HN2J/A01-02 | 文件收文记录表 | ||||
| HN2J/A01-03 | 文件和资料受控清单 | ||||
| HN2J/A01-04 | 文件借阅登记表 | ||||
| 2 | 记录管理程序 | HN2J/A02-01 | 记录清单 | 工 程 科 技 部 | 3年 |
| 3 | 环境因素识别与评价程序 | HN2J/A03-01 | 环境因素调查表 | ||
| HN2J/A03-02 | 环境因素清单 | ||||
| HN2J/A03-03 | 环境因素评价 | ||||
| HN2J/A03-04 | 重大环境因素清单 | ||||
| HN2J/A03-05 | 重大环境因素台帐 | ||||
| 4 | 危险源辩识与风险评价程序 | HN2J/A04-01 | 危险源调查表 | ||
| HN2J/A04-02 | 重大危险源清单 | ||||
| 5 | 法律法规及其他要求合规性评价 | HN2J/A05-01 | 法律法规与其他要求清单 | ||
| HN2J/A05-02 | 法律法规与其他要求获取登记表 | ||||
| HN2J/A05-03 | 环境和职业健康安全体系合规性评价表 | ||||
| 6 | 信息交流程序 | HN2J/A06-01 | 信息交流与协商记录表 | 总经理办/经营部 | 3年 |
| 7 | 培训管理程序 | HN2J/A07-01 | 年度培训计划 | 人力资 源部 | 3年 |
| HN2J/A07-02 | 培训申请表 | ||||
| HN2J/A07-03 | 特种作业人员能力鉴定表 | ||||
| 8 | 产品实现过程策划程序 | HN2J/A08-01 | 产品实现过程策划书 | 工程科 技部 | 3年 |
| 9 | 合同评审程序 | HN2J/A09-01 | 施工合同（招、投标文件）评审表 | 经营部 | 3年 |
| 10 | 材料采购管理程序 | HN2J/A010-01 | 合格供方名册 | 商务部 | 3年 |
| HN2J/A10-02 | 材料采购计划 | ||||
| HN2J/A10-03 | 甲供物资双方协议书 | ||||
| HN2J/A10-04 | 施工现场进料验收记录 | ||||
| HN2J/A10-05 | 劳动防护用品发放台帐 | ||||
| 11 | 分包方管理程序 | HN2J/A11-01 | 合格劳务供方台帐 | 人力资 源部 | 3年 |
| HN2J/A11-02 | 劳务供方资质评价表 | ||||
| HN2J/A11-03 | 劳务供方跟踪管理联系单 | ||||
| 12 | 生产过程控制程序 | HN2J/A12-01 | 工程质量回访单 | 工 程 科 技 部 | 3年 |
| HN2J/A12-02 | 在建工程安全隐患排查台帐 | ||||
| HN2J/A12-03 | 质安特派员手册 | ||||
| 13 | 监视和测量装置程序 | HN2J/A13-01 | 计量器具周期检定计划表 | 3年 | |
| HN2J/A13-02 | 测量设备购置申请书 | ||||
| HN2J/A13-03 | 监视和测量装置检查记录 | ||||
| 14 | 能源资源管理程序 | HN2J/A14-01 | 施工场界噪声排放监测记录 | ||
| HN2J/A14-02 | E.OHS现场检查记录 |
| 程序序号 | 文件名称 | 记录序号 | 对应记录 | 记录主管部门 | 保存期限 |
| 15 | 现场安全防护管理程序 | HN2J/A15-01 | 脚手架工程安全检查评分表 | 工程科技部 | 3年 |
| HN2J/A15-02 | 基坑支护、模板工程安全检查评分表 | ||||
| HN2J/A15-03 | “三宝”、“四口”安全防护检查评分表 | ||||
| 16 | 员工劳动保护管理程序 | HN2J/A16-01 | 女职工名单 | 人力资源部 | |
| 17 | 机械设备管理程序 | HN2J/A17-01 | 施工现场机械设备台帐 | 材料设备部 | 3年 |
| HN2J/A17-02 | 机械设备操作人员台帐 | ||||
| HN2J/A17-03 | 机械设备购置申请审批表 | ||||
| HN2J/A17-04 | 施工机械开箱(安装)检查记录表 | ||||
| HN2J/A17-05 | 合格供方评价记录表 | ||||
| HN2J/A17-06 | 机械设备交接记录表 | ||||
| HN2J/A17-07 | 机械设备检查记录月报表 | ||||
| HN2J/A17-08 | 主要施工机械维修保养记录表 | ||||
| HN2J/A17-09 | 机械设备维修记录表 | ||||
| 18 | 应急准备与响应程序 | HN2J/A18-01 | 应急演练记录 | 总经理办/宣教培训中心 | 3年 |
| HN2J/A18-02 | 消防器材管理台帐 | ||||
| HN2J/A18-03 | 消防宣传教育、培训记录 | ||||
| HN2J/A18-04 | 紧急情况处理报告 | ||||
| HN2J/A18-05 | 消防事故记录 | ||||
| 19 | 用户满意评价程序 | HN2J/A19-01 | 顾客满意度调查表 | 工 程 科 技 部 | 5年 |
| HN2J/A19-02 | 工程质量回访单 | ||||
| 20 | 内审程序 | HN2J/A20-01 | 内部审核计划 | 3年 | |
| HN2J/A20-02 | 内部审核检查表 | ||||
| HN2J/A20-03 | 问题点及纠正措施报告 | ||||
| HN2J/A20-04 | 内部审核报告 | ||||
| 21 | 绩效测量和监测管理程序 | HN2J/A21-01 | 目标指标考核表 | ||
| 22 | 不合品控制程序 | HN2J/A22-01 | 问题点及纠正措施报告 | 长期 | |
| 23 | 纠正和预防措施程序 | HN2J/A23-01 | 预防措施效果记录表 | 3年 | |
| 24 | 管理评审程序 | HN2J/A24-01 | 会议签到表 | ||
| HN2J/A24-02 | 管理评审报告 |
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