沅江三中教辅后勤人员评分细则_5

评价

1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。

  2、出纳会计管钱记账，做到账目与现金一致，主管会计只管帐不管

钱，但账目要做到与出纳会计记账一致。

    3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。

    4、学校经费的支出，以税务为准，每张必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名，并说明用途，方可报账。

    5、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。

    6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。

    7、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。

会计档案调阅制度

    会计档案是经济活动的历史记录，是总结经验教训，进行决策所需的主要资料，也是检查各种责任事故的重要依据，为加强会计档案管理，特制定会计档案调阅制度如下：

    1、调阅会计档案，要严格办理手续。非本单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准，方可调阅会计档案。

    2、认真做好记录，要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位，调阅理由、归还日期等。

    3、调阅人员不得将会计档案携带外出，需要复制的，要经过本单位领导同意。

会计档案保管、销毁制度

    为妥善保管会计档案，按规定销毁到期的会计档案，特制定会计档案保管、销毁如下：

    1、会计档案由财会室统一编造清册，定期交档案室保管。

    2、要采取防潮、防虫、防盗措施，装箱入柜，按照规定的保管期限，分别保管。

    3、凡属会计档案，都要按规定立卷、装订，不能随意堆放。

    4、会计档案，由专人统一编号造册，做到存放有序、查找方便。

    5、会计档案销毁，必须严格按保管期限办理，严格审查，不得任意销毁。

    6、对销毁的会计档案，要编造“销毁会计档案清册”，报请本单位领导审查批准后，转报上级主管部门审批后，方可销毁。

    7、对已经批准销毁的会计档案，应由本科室指定专人，按照会计档案销毁清册进行清点核对，参加监销。

    8、会计档案销毁后，经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。

食堂财务管理制度

一、食堂所有人员要自觉遵守财务制度，认真执行物价，接受上级审计、物价、税务、财政等部门的工作检查。

二、加强现金管理，控制现金借支，现金及时入库，过夜资金不超过500元。

三、做好收据的签发，稽核工作，领用的收据必须加盖公章或私章，及时核对现金收入，及时入帐，及时收回收据存根。

四、把好付款关，手续不合的一律不准付款。凡服务中心的付款必须有采购、验收、保管、主任、主管校长或校长签字，方可报销。未经签字，手续不齐备，自作主张发放的，均属违规行为，追究责任。

五、定期核定各经营部门利润和库存盈亏情况，不擅自调整各经营部门的利润和库存盈亏。

六、认真细心工作，不出差错，由于差错所造成的对食堂的损失，则由当事人承担一切责任。

七、对于大宗物品采购必须有三人以上谈价，一般采购必须两个以上，做到货真价实。

八、与学校经费和有价证、物往来，要及时办好收、付结算手续，未收（付）的钱物，追究有关当事人责任。

九、对商店、食堂定期进行盘底清查。杜绝不必要的损失。

十、实行民主理财，互相监督，帐目清楚，日清月结，定期组织有关人员对食堂财务清理、核算、审计。

食堂会计岗位责任制

1、严格《财经纪律》，保守财经机密，全面负责食堂的所有会计事务，按会计法要求做帐。

2、计算每月各种零时工友工资。

3、督促出纳做好现金帐，定期盘点现金。

4、对电脑打卡员进行直接业务管理并及时了解消费情况。

5、按月做好食堂商店帐，建立月报制。

6、对购物进行认真核查，价格核实。大公无私，廉洁奉公，维护学校利益。

7、妥善保管好会计凭证，帐簿、报表等资料，归类整理存档。

8、掌握食堂的经营状况，及时进行成本核算，提供经济信息。

9、参与物品验收与相关货物进购集体谈价，认真搞好月盘底。

10、具体负责一层的食堂管理，每周参与购菜一次。

沅江三中旅差费报销程序

一、凭办公室开出各级领导批准的出差审报单和有效，到总务处填写报销单。

二、凭总务处审批后的报销单到会审联签小组组长处签名，再请校长室批示。

三、凭校长批示后的报销单到出纳兑现。

四、报销时间为每周星期二。

招待费报销程序

一、凭办公室招待批准单和有效到总务处进行审核整理。

二、审核过关后，到会审联签小组组长处签名，找校长批准后，方可报销。

三、所有接待严禁用进行请唱、请跳、美容、洗脚、按摩、桑拿等活动。

四、报帐时间：每周星期二。

临时性借款手续

原则上个人不准借款，特殊情况需要借款者，需办理如下手续：

一、本人填好借款条，并说明借款理由和还款日期。

二、金额在500元以上需经校长批准。

三、凭校长批准后的借条到出纳室借款。

四、到期未还者，按建行贷款利息计息。在绩效工资中扣除。

后勤管理人员工作制度

1、学校通知的到校时间起至学校规定的放假离校时间止为工作时间。

2、工作的地点是指定的办公室或其它指定的地方，未经学校允许不得擅自离开学校。

3、学校或总务处的教师必须参加升旗仪式以及集会。

4、必须遵守学校作息时间，凡集会、开会到岗须提前5分钟到达指定地点。

5、工作期间禁止吸烟、打牌、买码。

6、办公室内须保持安静、干净、禁止工作时间聊天。

7、上班时间、大型集会或其它隆重场合，教师必须穿校服，佩戴校徽。

8、遵守劳动纪律，不从事第二职业。

采购工作制度

1、爱校如家，精打细算，通盘安排，实行采购申报制度，由当时人或部门提出书面申请，申请采购单应尽量详细写清所需物品的品名、数量、质量、到位时间等要求。

2、成批物质、大宗物质实行采购组集体采购，其他采购必须实行两人以上采购，采购人员应雷厉风行，及时采购供应物质。　　3、采购优质物质，不得采购假冒伪劣物质。    4、严格执行货物交验制度和有关督查制度。做到自避嫌疑，廉洁奉公。　　5、不在外签单挂帐，与出纳及时结帐，做到帐物两清。

物质采购程序规定

1、由申请人填写物质采购申报单。

2、详细填写采购物质的明细（含数量、品种、规格、单价等）。

3、由处室负责人审批→分管校长审批→校长审批→总务处审批。

4、由总务处将审批后的物质采购申报单交学校采购组进行采购。

5、采购员将所购物资交学校保管员签收，并进行物资进入登记，并在上签字验收。

6、由保管员通知申请人或申请部门到保管室进行领取，并由领取人签字。

财产处理审批制度

    1、单位使用期满的固定资产报损与核销，必须经国有资产管理部门审核批准后，扣除资产的残值，核检单位国有资产的存量和固定资产总值。

    2、单位固定资产清理报废，必须在备查帐簿中详细记录被清理固

定资产的名称、规格、开始使用日期、清理完毕日期及原价、变价收入和清理费用等资料。

    3、器材、设备报损报废，必须申报原因，经后勤处核实后，报校长审核批准执行，并做销账处理。

固定资产管理制度

    1、为了加强固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，防止校有资产的流失，特制定本制度。

    2、固定资产是指一般设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，或者单位价值虽未达到规定的标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产。

    3、我校固定资产分为以下几类：

    3-1.房屋、建筑物及其附属设施。其中：房屋包括教学用房和非教学用房；建筑物包括道路、围墙、护坡、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等：附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的，不单独计算的配套设施，包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。

    3-2.专用设备：如电子电器设备、电教设备、分析测试仪器、医疗仪器、体育器械、交通工具等。

    3-3.一般设备：如办公家具、学生课桌椅、床铺、家私等。

    3-4.图书：即由学校图书馆统一管理的各类书籍。

    3-5.其它类固定资产：是指没有包含在以上各类的固定资产。

    4、我校固定资产管理实行实物归口管理和价值管理集中进行的办法，其具体分工如下：

    4-1.固定资产的管理工作由主管校长和后勤主任直接指导，校产管理员负责管理工作的落实。

    4-2.校产管理工作核心内容：

    4-2-1固定资产的验收、发放、借用及跟踪管理工作；

    4-2-2固定资产的实物台帐的登记、统计和易耗品的实物台帐的监督审核；

    4-2-3组织对闲置和不需用固定资产的调配及处理工作；

    4-2-4固定资产的拆除、报废等签证工作；

    4-2-5会同财务人员对固定资产进行定期不定期盘点工作。

    4-3.各固定资产使用部门负责本部门所用固定资产的日常维护与保养工作。

    4-4.财务部门负责全校固定资产的价值管理与核算。

    5、各固定资产使用部门应将本部门所保管、使用的固定资产的管理、维护责任分解到个人，做到每一台(套)都有明确的责任人。

    5-1.固定资产使用部门的职责：

    5-1-1严格按操作规程和方法进行操作，其中精密贵重设备的使用者必须具有使用能力资格。

    5-1-2负责固定资产的日常维护与保养。

    5-1-3负责固定资产的原始数据的记录。

    5-2使用部门对固定资产的日常维护与保养应达到如下要求：

  5-2-1安装、放置方面的要求：各种设备器具、仪器仪表应按有关技术规范进行安装和摆放，要尽量满足有关采光、通风、温度、湿度、防震、防火、防盗、防污染等方面的要求。

    5-2-2日常维护方面：各使用部门要根据有关技术资料定期对本部门所保管的固定资产进行检查和保养，各种仪器仪表要按有关规定定期进行检查和校正。设备发现故障，整机不能达到技术要求，应停止使用，并于三天内报请有关部门修复。

    5-2-3需由学生实习操作的有关设备，带教老师要先向学生讲解操作规程和作示范操作，并随时注意学生的操作过程。

    5-3部门间固定资产的临时借用须及时还原，当涉及资产转移时须通知校产部门。

    5-4学校每年进行一次全面盘点，若出现盘点资产少于应有账面资产时，由该资产归口责任管理人负责赔偿。

    6、财务部门是固定资产价值管理与核算的综合部门，其职如下：

    6-1负责全校固定资产的各类会计核算。

    6-2参与固定资产的出租、承包等经营形式的方案制订，并对其执行情况进行监督检查。

    6-3参与闲置、不需用和已报废固定资产的处理及其价值鉴定。

    7、固定资产的账簿管理体系如下：

    7-1由财务部门设置固定资产总账和明细分类账。

    7-2校产部门分别按使用部门和固定资产单位(台、套)设置固定资产管理台帐。

    8、新建、扩建工程竣工交付使用增加固定资产时，必须办理如下手续：

    8-1工程竣工一个月内，由施工单位提出竣工报告，附工程决算单和固定资产明细表；由基建部门组织相关部门进行验收，必要时请工程

 质量管理部门鉴定。

    8-2验收合格，由参加验收单位及监交单位在竣工报告上签证。

    8-3校产和财务分别以经验收后的竣工报告和固定资产明细登记有关台帐进行财务处理。

    9、购置固定资产按以下程序办理：

    9-1批量的常规教学设备、生活设施等可由校产部门根据学校计划制定资产配备方案，经主管校长审批后交采购部门进行统一购买。

    9-2需添置固定资产的使用部门先填制《资产申购单》，经校领导审批后再由采购部门进行采购，因特殊原因需临时购置的须在事后补填。

    9-3资产购回由校产部门进行验收，合格后方可办理入库手续：然后再办理出库，同时与使用部门签订《资产管理青任书》。

    9-4财务部门和校产及使用部门根据出库单登记有关账簿。

    11、固定资产报废，要分别情况按以下程序办理：

    11-1由于使用时间达到或超过规定的使用年限而自然报废和由于技术进步，原固定资产不能继续使用需报废的，由使用部门提出申请，校产部门再组织相关专业人员进行鉴定后，报主管校长审批；

    11-2因改、扩建工程需拆除的固定资产能转移利用的，尽量利用，不能利用需报废的，由基建部门会同使用部门提出报废申请，报主管校长审批。

    11-3因遭受自然灾害或人为事故等原因发生固定资产毁损时，应先由使用部门会同校产查清原因确定责任，并提交事故分析报告和财产损失清单，交财务部门向保险公司索赔或按学校《财产物资赔偿制度》向有关当事人追赔，确需报废的由使用部门提出报废申请，后勤部门组织鉴定，报主管校长审批。

    11-4以上待报废的固定资产经主管校长批准后，由财务部门汇总定期上报学校最高决策机构，然后按最高决策机构批示进行帐务处理。

    11-5固定资产报废后，由校产注销使用部门相关校产登记，同时设置已报废固定资产台帐，统一管理，严禁破坏性拆除和随意性堆放。

    12、闲置固定资产和已报废固定资产需进行让售时，按以下手续办理：

    12-1由校产部门按闲置和已报废固定资产提出可出售资产清单，向总务主任提出讨论，再交主管校长审批，由学校最高决策机构提出处理意见。

    12-2经批准可出售的固定资产需进行拍卖或竞卖时，由校产部门合同财务部门及有关专业人员确定底价，由主管校长批准后交拍卖或竞卖机构或者由上述单位组成临时拍卖小组进行拍卖。经批准可出售的固定资产不需进行拍卖和零星售小型固定资产，由上述有关人员确定出售价格，由主管校长批准后办理有关出售手续。

    12-3财务部门按上述价格收取款项并开具固定资产让售单。

    12-4校产部门凭已盖财务收款章的让售单发货，门卫凭上述让售单放行。

    12-5财务部门和校产部门凭有关让售证进行会计核算和实物台帐的更新。

    13、固定资产每年应进行一次全面清点盘点，固定资产清查盘点工作由校产部门合同财务部门共同组织进行，并由财务编制固定资产清查报告。

    14、经营用固定资产应按有关规定进行折旧，固定资产折旧由财务统一提取的核算。

    15、违反本制度造成固定资产损坏丢失时，按学校《财产物资赔偿制度》执行，未造成固定资产损失者，按学校相关制度进行处罚。

校产管理制度

1、树立主人翁思想，人人爱护公物。建立实物帐，以帐管物；完善制度，以章管物；明确职责，以人管物。切实加强学校财产管理。    2、各班教、寝室里的一切设备、玻璃、门窗包括到班，登记造册，由各班负责。    3、不许把公共财产私有化，不贪小便宜，严禁私人占用学校财产，教师公有住房领用的一切财产均要登记造册，由教职工负责。学校财物原则上不外借，个人未经学校同意，私自将公物拿出学校除追回原物外，并处以罚款。    4、实物发放，必须履行签字手续。实物领用必须切实招待领用制度。个人领用制度。个人领用的办公用品、借用的仪器，都要按期归还。    5、师生损坏学校财物，关键是加强教育，其次是赔偿损失，故意损坏加倍赔偿，因公损坏，酌情赔偿。    6、实物保管人员一定要明确职责，不要怕麻烦，怕得罪人，怕耗费时间，要严格把关，切实履行有关手续。坚决杜绝“公有财产变成个人私有，不翼而飞”；“公共财产是大家的财产，谁都使用，但谁也不负责保管”的两种倾向。因管理不妥造成损失的要进行赔偿。    7、坚决克服和抵制大手大脚浪费行为，避免财产的损坏与流失。    8、学校每期期初期末由总务处牵头，进行两次校产清理与检查，并通报检查情况。    9、学校每年进行一次固定资产清查和盘底。

教室管理制度

    为了培养学生良好文明习惯的养成，使教室内的公物得到妥善的保管，延长其使用周期，特制订教室管理制度：

    1、各班教室采用一年度一次的认领使用保管制，即新学年第一学期，由总务处与各班主任办理教室公物认领使用签字手续，学年度结束后，由班主任与总务处办理交还清点手续。

    2、各班在教室的使用期间，对教室内所有公物要认真管理，即桌椅、门窗、玻璃、灯具、镜框、撮箕均落实到个人，各负其责。

    3、电视机、电脑等“三机一幕”为各教室内的高档物品，班主任负责管理，每次用后安全地拨下插头及信号插头，盖好布罩，并经常清除机体表面灰尘，两周进行清洗一次布罩。

    4、凡人为的或丢失、损坏教室内公物者，必须照价赔偿，凡对教室内公物保管无损者，依学校奖惩条例奖励。

    5、各教室每天要进行认真的清扫，要求做到地面“五无”，即无纸屑、无污水、无果皮、无痰迹、无杂物：墙面做到“五无”，即无脚印、无字迹、无蛛网、无灰尘、无划痕。

    6、教室内的各类用品要按规定的位置摆放整齐。

公物损坏赔偿制度

    一、学校公物是国家的财产，爱护公物，人人有责；不允许任何人以任何方式毁坏或侵占。凡损坏或侵占的，除照价赔偿外，将视其情节和态度给予适当处理。我校财产、物资实行统一领导、归口管理的原则。即：学校的财产、物资管理由主管校长统一领导，后勤部进行统筹管理，资产管理干事落实管理到各责任人，财务室对学校所有的财产、物资进行价值管理。

    二、损坏公物要赔偿，赔偿分为现金、实物两种；也可限期修复。

    2本制度所称财产、物资是指学校的固定资产、低值易耗晶，各类材料及其他各种有形资产，包括房屋、建筑物、机器设备、机器仪表、教学

 和实验用品(包括实验用动、植物)、文体用品、办公用品、行政用品、工具器具、保安消防器材、图书资料、花草树木、现金及有价证券等。损坏公物赔偿标准如下：

    1、损坏防盗设施、消防设施按实价赔偿。

    2、损坏木门窗玻璃5-10元／块，铝合金窗玻璃50-80元／块，黑板玻璃200元／块。

    3、损坏铝合金窗锁扣5元／只。

    4、损坏凳子20元／只。

    5、刻画课桌凳赔3-5元／处，损坏桌面赔20元／处。

    6、损坏宿舍内柜橱的，按实价赔偿。

    7、损坏床铺的，按实价赔偿。

    8、损坏门板的赔偿30-50元／块。

    9、损坏水龙头的根据大小赔偿8-15元／只。

    10、损坏闸伐根据大小赔偿20-200元／只。

    11、损坏水管的，按实价赔偿。

    12、损坏开关赔偿10元／只，插座10元／只，调速器25元／只，镇流器20元／只。

    13、损坏节能灯泡赔偿5元／只，普通灯泡2元／只，电棒管20W 7元／只，30W 9元／只，40W 12元／只。

    14、损坏壁灯，吸顶灯；路灯等，按实价赔偿。

    15、损坏球类、图书等物品按实价赔偿。

    16、贵重物品如照像机、电视机、录像机、计算机、收录机、乐器等，各使用部门应指定专人保管，并制定相应的使用和保养制度，由于使用和保养不当造成损失时，由责任人赔偿。

    17、损坏花草树木赔偿30元，名贵花木按实价赔偿。

    18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施

 者，视其具体情况赔偿或限期修复

    19、损坏实验仪器，设备等，按实价赔偿。

    20、损坏其它公物的，视具体情况赔偿。

    21、故意损坏公物，经教育后仍不改正的。

    22、人证、物证俱在，仍无理狡辩的。

    三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续，然后到会计室交清赔偿费用，再凭交费凭证到总务办公室申请维修。

    四、外来人员损坏公物的，由损坏者本人负责赔偿。若当天赔偿有困难的，交物品抵押金(或由本校师生担保)。

    五、以实物赔偿或维修的，原则上在三天之内完成，完成后由后勤人员验收合格者方算赔偿完毕。

    六、公物损坏后，查不到责任人的，由所在班级或部门负责赔偿，一经查清，仍由责任人负责赔偿。

    七、凡有下列情况之一者，除赔偿外，另由学校给予相应的纪律处分。

    八、采购物资，经各验收人员检验查明，应由供货单位负责赔偿的，如残、次、废品，短斤少两的等，在货款未付的情况下，由采购员负责追赔。采购物资在运输途中损坏、丢失，由本校自行运输的，由押车人员和驾驶员共同赔偿，由校外运输机构运输的，由采购员向运输方索赔。采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的，由财务室协助采购员向保险机构索赔。

九、本解释权在总务处，未尽事宜，另行补充。

文体器材管理制度

    1、每学期开始和结束时要对所有文体设备进行检查和清点，保证帐物相符。

    2、每次使用前协助上课教师调试好，用后及时验收，按要求将设备保存好并要求使用教师做好记录。

    3、如发现设备损坏，及时报分管领导安排相关人员维修，保证不耽误上课使用。

    4、对学校现有器材分门别类进行整理保存，登记注册，注意防火、防盗、防尘、防磁化，发现有好资料，尽力搜集。

    5、文体、器乐一般不外借，仅限在校内使用。

    6、严格上下班制度，管理人员不离办公室。

7、做好卫生安全工作，打扫好卫生，按时开关门窗。

文体器材偿还及赔偿制度

    文体器材属学校公有财产，为规范文体器材的使用，使其更好的服务于教学，特制定本制度。

    1、学校统一印制文体器材借还登记卡，一式两份。一份由文体器材管理员保存，一份由借用人员归还物品时保存。

    2、借用文体器材，必须首先检查所借文体器材的使用状态是否良好，并认真填写登记卡上的内容。

    3、借用文体器材的教师必须按归还时间归还所借物品，由文体管理人员对回收文体器材进行验收、登记。

    4、本人所借物品不得转借别人，不准私自带回家里使用，一经发

现，学校将严肃处理。

    5、外单位人员借用本校文体器材的，必须经分管校长签字后借用。

任何人不得私自将文体器材外借。

    6、如因使用不当致使所借文体器材不能正常使用者，须按照价赔

偿。

    7、对故意损坏文体器材者，除照价赔偿外，另对使用者处以加倍罚款。

物品管理若干规定

    为了加强学校的物品管理，防止物品的损坏流失，强化内部管理，本着服务于教学、管理增效、勤俭办学的原则，对物品管理特制定如下规定：

    一、购物规定

    1、学校的物品购置，必须先报到分管主任处汇总，由分管主任填写购物申报表，然后报分管校长审核，最后再由校长审查批准。

    2、校长批准后，由总务处采购办理，重大开支要由两名主任以上人员共同负责，严格执行有关物品统一采购的规定。

    二、报销规定

    1、所有购进物品必须先到总务办公室填写购物登记表，汇总分类后，再由总务处根据物品的类别安排到相关保管人员处登记入库。

    2、保管员收到物品后必须及时开据入库单，一式三份，一份保管员保存，一份交总务处保存，一份交校长审核，并作为会计室报帐附单。

    3、物品属固定资产的，必须单独开据，要有固定资产管理员签字，固定资产管理员要及时登记造册，否则，视为手续不全处理。

     4、会计在报账、转账前必须验收入库单。

    三、使用规定

    1、需要使用物品的人员必须先到分管主任处申请，由分管主任批准后，开据出库单，电教、图书由教务处负责，其它物品由总务处处负责，凭出库单到相关保管员处办理借出使用手续后，领取物品。

    2、外借物品必须有分管领导同意批准后，到总务办公室办理物品登记外借手续，凭物品外借单由学生科批准、门卫方可放行。

    3、保管员必须及时做好登记手续，规范物品管理网络体系。

    四、报废规定

    1、学校的物品在使用一段时间后不能再继续使用了，或使用中损坏、遗失要及时办理报废手续。

    2、报废物品要先向分管主任汇报，由分管主任同意，再填写物品报废申请表，经校长批准后交总务处备案，同时报废的物品要及时交回到原保管员处。

五、本规定自公布之日起执行，解释权在总务处。

卫生器材管理制度

    1、保健室的医疗器械、卫生材料、被服等各种物品属于学校公有资产，纳入学校资产管理体系，分不同性质按学校《固定资产管理办法》及《低值易耗晶管理办渤进行管理，由校产室编制资产档案，保健室负责日常使用、管理及维护，每学期初、末定期清理、盘点。

    2、医疗器械要按操作规程使用，使用人员因操作不当造成损坏的，应照价赔偿。

    3、使用后的医疗器械要按规定及时清洗、定期消毒。

    4、卫生器械原则上不得外借，如确属需要借用的必须办理有关手续，用后应及时归还，如有损坏照价赔偿。

5、各种物品、器械的报废，要严格按照规定办理相关手续，任何人不得私自占用或以报废名义据为已有。

沅江三中维修申请程序

为了规范学校各项目的维修工作，本着节约、有效的原则，这广大师生提供安全舒适的学习、生活和工作的环境，特制维修程序如下：

１、各部门申请人需到总务处办公室领取维修申请单。

２、申请人必须详细填好维修申请单。（时间、地点、申请人、维修内容）

３、申请人将维修申请单交所属部门主管负责人审批签字。

４、各部门将维修申请单交总务处审批签字。

５、总务处委派专人对维修单上的内容进行维修。

６、维修人员在完成维修项目后，申请人或所属部门负责人应及时验收，并在维修单上签字。

７、对于应紧急处理的维修项目（如教学楼用电设备等）。由总务处派人及时维修，维修完成后，各负责人验收后并在维修单上签字。

８、对于公用设施与存在安全隐患的维修项目，由总务处审批，及时处理。

班级财产维修承包办法

    1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。

    2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。

    3、承包范围：电视、多媒体设备、黑板、柜子、课桌凳、床铺、灯具、门窗、玻璃、墙壁、电线、插销等。(以上含教室、寝室)

    4、承包金额：400元，第一学期200元，第二学期200元。

    5、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由总务处请人维修，在班主任经费中扣除修理费。

    6、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。

    7、存在损坏物品和设施设备，在规定时间内不维修的班级，扣除班主任津贴，不足部分加扣除班主任津贴。

    8、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1／5、1／4、1／3、1／2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。

校园园林绿化管理制度

为了美化校园环境，加强校园园林绿化建设，创建园林式单位，特制订园林绿化管理制度。

1、加强环保教育，提高广大师生园林绿化意识，做到绿化美化校园人人有责，自觉履行绿化、美化校园义务。

2、成立园林绿化工作领导小组，具体主管由总务处负责。

3、学校绿化建设，必须遵循先规划后施工的原则，并有完整的图    纸、资料和审批文件。

4、植树、种花、种草要保证达到规定的成活率，要注意文明施工，栽后应及时清除余土，清扫地面；整枝、抹芽要及时收捡枝条；一旦发生病虫害，要及时防治，同时做好施药的安全工作，确保校容校貌的整洁、优美。

5、绿化管理人员要按照季节及时做好下种、培植、维护等工作，如发生责任事故，要追究当事人的责任。

6、各部门和个人对门前绿化区负有直接的责任，应维护好门前的树木花草及一切绿化设施，如发现损坏，应及时向主管部门举报。

7、各班责任区的绿化，一定要维护好，责任落实到班到组到人。行人不能践踏绿化带。

8、任何部门和个人不得无故损害学校的花草树木。有意损坏校园绿化者，则追究赔偿责任。

节约用水的管理规定

    水是生命之源，是人类赖以生存的物质基础，是不可替代的宝贵资源。

    1、加强用水管理，确保学校正常用水的质量。

    总务处、管水人员要经常对学校供水设备、管道进行检查维护维修，发现问题及时抢修，减少水资源流失，确保学校正常用水。

    管水人员每天要检查一次用水龙头，及时更换损坏的水龙头，减少用水流失。

    学生处要通过主题班会，开展活动，在学生中开展节约用水教育，培养学生良好的行为习惯。教育学生爱护校园内各处的水龙头，严防人为破坏，若发现人为破坏水龙头现象，一经查实，加倍赔偿，并上报学校予以纪律处分

    2、注重节约用水

    用完后立即关闭水龙头，严禁长流水现象发生。生活区因设备问题无法关闭时，应立即报告水电工进行维修。

    门卫要看好学校大门，严禁校外人员到学校取水用水。工地用水要适当收取费用。

    厕所冲刷一要减少水龙头的流量，二要夜间关闭，专人管理，定时开关。

    对教职工用水，实行用水收费管理制度。

用电安全的管理制度

    为了学校安全用电管理，规范用电行为，实现开源节流，防止用电事故的发生，保障学校正常的教学秩序，确保学校师生的安全，特制定本规定。

    一、实行用电管理责任制

    1、用电管理由总务处负总责，学校电工具体负责管理。总务处要根据电业主管部门的要求对有危险的重要部位设立危险标志，防触电事故发生。总务处要制定的具体要求，要经常组织管理人员进行检查、检修，规范学校的电路，检查用电设施的使用安全，保障学校的正常用电。要和各有关处室签订用电安全责任书。

    2、电工维护维修用电设施必须实行规范操作，不得乱按乱扯：要符合规范要求。

    3、综治办对学校安全用电负监督管理责任，要定期对用电安全进行综合检查，发现安全隐患，向校长汇报后，下达隐患通知书，限期整改，要落实到位。

    4、学生处对用电管理承担用电安全教育责任，要经常对学生进行用电安全教育，规范学生的用电行为，确保学生的用电安全。

    5、未经学校批准，任何单位和个人不得随意改变线路，不得乱搭乱扯。私自安装；乱搭乱扯的，学校追查当事人的责任，出现安全事故的，责任自负。

    二、用电设施的维护维修

    1、总务处要组织有关人员对用电线路、灯具、插座、插头、开关每月进行一次检查，每学期进行一次整修，老化电线及时更换，发现问题及时整改，确保用电安全。

    2、用电管理人员在维修过程中，严格规范操作，严禁带电操作，严禁乱搭乱扯。

    电教室对电视、饮水机等班级、教研组用电设施每月进行一次检修，做好检修记录，确保用电设施的正常使用。

    3、各办公室、教研组、各班级每周要对室内外用电设施进行自查一次，发现问题及时汇报总务处，总务处要及时组织人员维修。

    4、各班级、各处室、各部门一律按规定使用照明灯具。设计部门设计的灯具已配齐全，不得随意增加。办公室、实验室等因工作需要安装照明灯具以外的电器，须经校长办公会研究批准后，由电工安装，严禁私自乱扯乱接。

    三、要注意节约用电

    1、室内白天只要光线充足，请勿开灯。需要开灯时，要做到人走灯

熄，杜绝长明灯现象。对班级、宿舍实行量化管理，发现一次长明灯现

象，扣班级量化分。

    教室、办公室、宿舍及其他房间内严禁使用电炉子、热得快等电器。

除因工作需要经学校批准的，不得使用电热器。违者没收电器。

    2、各教研组、各处室、各位教师使用的饮水机、计算机等，下班时要及时关闭，严禁夜间通电。

    3、教学楼下自习后有保安人员关闭总闸，综合楼、办公楼、科教楼、教学楼、图书馆夜间所用插座要关闭开关总闸，(晚10点)确保学校夜间用电安全，不按时关闭造成用电事故的由责任人负责。

    4、教职工公寓实施光亮工程，电费应及时足额向有关部门缴纳。学校不承担用电的一切费用。

校园校舍、设备设施安全责任书

校园校舍

    1、定期对校舍进行安全检查，并按规定年限进行维修，发现隐患，及时处理并上报有关部门。

    2、随时检查校园围墙及校内挡土墙、栏杆、扶手、门窗建筑物和设施的安全。

    3、必须确保师生工作、学习、生活、活动的场所和相关设施既安全又可靠。

    4、基本建设项目开工之前，必须与施工单位签订安全施工责任书，明确安全责任，实行全封闭管理，禁止学生和无关人员进入施工区。

    5、采取相关措施加大综合治理力度，并组织人员加强对校园教职工和学生宿舍等重点部位的治安巡逻。加大校园及其周边环境的治理力度，合理整治校园周边秩序、净化校园环境、维护师生安全。

设备设施

    1、教育仪器设备要落实防火、防爆、防变质、防挥发等安全保管制度，并要有切实可行的应急措施。

    2、对高压变电设备必须有专门转栏隔离并有醒目的防触电标志。

    3、经常检查电路及电器设备，对存有隐患的电路电器设备要及时进行维修或更换。

    4、对消防设施安排专人管理，定期检查，保持良好的应急状态。

    5、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，及时上报否则将追究其责任。

    学校责任区责任人：__________         分管负责人：____________

校产管理安全责任书

    1、学期开学前做好师生教课书及学习资料的购买、分发工作。如错发、漏发课本、资料，造成损失由管理者自行解决，并扣当月3分。

    2、学期结束与各班一一核实课本、资料、作业本实用数额，并核算出各班人头经费使用报表，如核实不准，出现差额，报表不及时，扣3分。

    3、随时随地向学生宣传人身平安保险的意义，并热情地为师生及时地办理好人身平安保险业务及索赔事宜，不得拖延师生的人身保险权益的及时兑现，如延误师生保险工作及索赔工作，造成影响由管理者直接负责，并扣3分。

4、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，应及时报告，否则将追究其当事人责任。

    学校责任区负责人              校产负责人             

食堂管理安全责任书

    1、建立严格的封闭管理措施，严格的岗位管理制度。

    2、定期给食堂工作人员进行体检，必须持健康证上岗。

    3、经常检查食堂设备，各类设备要符合卫生安全规定。

    4、定期召开安全教育会议，加强工作人员的责任感和安全意识。

    5、操作间和成品间要实行专人负责。

    6、随时用净水对地面用具进行清洗和消毒，要切实做好防鼠、防尘、防蝇、防潮等工作。

    7、杜绝非食堂操作人员随便进出食堂厨房操作间，严禁禁止农药、人畜用药、灭鼠药及其容器进入食堂或食堂工作人员生活用房。

    8、隔顿(夜)食品必须在确认没有变质的情况下，经高温处理后，方可继续使用，在无保鲜的情况下不得使用隔夜食品。

    9、严把食品采购关，实行双人采购，食堂采购人员在进行食堂及其原料采购时，严禁向无卫生许可证的单位和个人订购食品，严禁采购无生产企业，无生产厂址，无生产日期及保质期和超过保质期的食品及原料，所购肉类有动物检疫合格证明，采购回来的食品及添加剂应专属 (柜、瓶)专人保管。

10、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，应及时报告，否则将追究其当事人责任。

学校责任区负责人：__________分管负责人：__________

会计安全责任书

    1、执行并遵守财会制度和规章，对学校资金收支情况进行监督。

    2、执行上级文件规定标准，组织筹备好常规的收费事宜。

    3、按时如实填报上级管理部门所需的各类报表，每月25日前核算并造好教职工工资表，保证教职工工资按月按时兑现。

    4、协助办公室办理好教职工的调资、晋升工作。

    5、审核好每一份报销，不合格的票据不予报销。记载好每一笔收支帐，整理好每一份记账凭证。

    6、每月25日前结算好本月经费月报表，并报校长查阅。

    7、每月30日前决算出实验班生活费开支帐、公布帐，接受监督。

    8、每学期结束时，负责结算本期各类经费的收支情况，汇集成表向教职工公布，接受家长委员会及师生对经费使用的监督。

9、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，应及时报告，否则将追究当事人责任。

   　　　　　总务处：                 会计：           

出纳安全责任书

    1、执行财会制度和规章，负责各项正常经费的收缴保管，整存工作。

    2、凭校长的批示、发放、报销(有会计的验单证明)每一笔经费往来。

    3、按月收取和上交正常的水电费、电话费，及时依据学校的通知代扣各类人头经费。

    4、记好每一笔开支流水账，按开支类别整理好当月收支条据，及时转交给会计扎制收支凭证单据本。

    5、按照校长所签发的教职工工资单及有关补助单据，筹集资金及时发到教职工手中。

    6、凡属固定资产购买，凭校长、保管员、经办人、后勤主任、会计的签字后方予报销。

    7、每学期结束时，凭保管员及有关处室开具的证明发放期末奖励工资。

8、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，应及时报告，否则将追究当事人责任。

总务处：                出纳：            

保管员安全责任书

    1、每学期开学时提前做好书本、教具及其它一些办公用品的分发及登记造册。平时做好各类教具、办公用品的收检、保管、供应，学期结束时，认真验收各类教具、办公用品回归保管室，并记载回收办公用具的情况。

    2、记载好保管室内各类物品的进出库明细账目，各类物品放假时必须如数收回，尚未收回的物品，要层层追究责任，并责令赔偿。对于学期结束时，教职工已交清所借公物者，给予开具“交清公物”证明。

    3、严格按上级标准控制作业本、文稿纸的发放，超支者由保管员承担责任。

    4、详细做好各班所领书本、作业本的数量记载，并要由领取者签名认可，学期结束前，汇总好各班所用课本、作业本的数量，转交给会计作为全校书本费核算的依据。

    5、经常整理保管室内卫生，保持各类物品摆放有序。

    6、对于教学用品、教具等公物在期末验收时如有损失，视情节责令当事人予以赔偿。

    7、做好学校保管室内物品的防虫、防蛀、防霉、防盗、防火的工作，严防一些不安全事故发生。

8、不得出现不安全事故，如有不安全隐患，应及时报告，否则将追究当事人责任。

  　　　　　　 总务处：                    保管员：           

食堂等工作人员考评细则

为了更好搞好服务工作，使工作落到实处，特制定如下管理细则：

一、对食堂等所有职工进行目标管理、量化计分的办法，并且每月的考核分与基本工资挂钩：每月职工基本工资=300×，目标考核满分为100分，其具体扣分如下：

1、出勤扣分：

凡请事假者每天扣2分，病假扣1分；

迟到或早退一次扣2分，旷工一天扣10分；

上班时不在刚，管理人员找不着人，扣3分；

上班时间随意离开自己的岗位扣2分。

2、厉行节约，为学校节省开支

食堂龙头没关水外流扣1分；

灯没有按时关每次扣1分；

采购回来菜没有及时处理好，造成损失，每次扣2分；

不必放入冰柜的东西放入冰柜,每样次扣1分。

3、严于律己，遵守食堂有关规定

（1）各班组私开伙食每次扣3分，班长扣5分，没有经过管理人员允许擅自分掉食堂的物质每次扣5分，班长扣8分。

（2）收取现金每次扣5分，少打卡或不打卡每次扣5分；

（3）骂架、拨弄是非每人扣5分，打架每人扣10—15分。

（4）加工蔬菜没有按规定的操作，偷工减料，每次扣2—10分。

（5）餐具、器皿没有按规定清洗干净，每样扣1分。

（6）不在指定位置抽烟，每次扣2分。

（7）学生反应不良情况经查实，每次扣2—10分。

（8）服务态度差与师生发生矛盾，每次扣2—10分。

（9）分工不服从安排、顶撞、谩骂管理人员，每次扣2—5分。

（10）上班时间非工作人员进入食堂没有人阻止，每次扣1分。

（11）开饭没有拴门，每次扣1分。

（12）不按规矩使用机械发现一次扣2—10分。

（13）上班时间洗衣服、洗澡、洗头发及处理个人私事，每次扣2分。

4、讲求卫生，注意食品饮食安全

（1）没有按指定位置存放、洗涤食物每次扣2分。

（2）不讲求个人卫生没有按规定穿戴，不注意个人卫生每次扣1分，随地吐痰、乱丢纸屑、垃圾，每次扣1分。

（3）没有按要求搞各自责任范围内的卫生，每次扣1—5分。

（4）没有按规定放好个人用品(鞋子、手套、工作服等)每样扣1分。

一期平均考核分低于90分者下期不予聘用。

食堂管理制度

1、搞好卫生工作，认真执行《食品卫生法》。  

① 个人卫生做到“四勤”——勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。工作前和便后把手洗干净，工作时不抽烟，不用手掏鼻、挖耳、抓搔全身，不用手挑选馒头、捏菜尝味等，每年进行一次健康检查。    ② 食品卫生搞好“四防”和“四隔离”——防蝇、防尘、防鼠、防腐；生与熟隔离，成品与半成品隔离、食品与药物、杂物隔离、食品与天然水隔离。    ③ 用具卫生实行“四过关”—— 一洗、二刷、三冲、四消毒。    ④ 环境卫生采取“四定”——定人、定物、定时间、定质量，要求室内保持整洁。    2、提高安全意识，防止各类事故发生：    ① 严格贯彻《食品卫生法》，防止食物中毒等事故发生。    ② 严格锅炉工的操作规章制度，及时检查、清洗、维修锅炉，防止锅炉爆炸等事故的发生。    ③ 严格治安管理条例，加强食堂内保工作，防止偷盗等事故发生。    3、加强目标管理，责任事故落实到人    ① 确保开热水的按时供应，凡发现有假开水由锅炉工负责。

② 确保主食(白饭、馒头、稀饭)质量的按时供应，凡发现馊饭、酸馒头或饭与馒头中有虫、鼠屎、污秽物等分别由蒸饭员、白案加工与保管员负责；生饭、夹生饭由锅炉工负责。    ③ 确保菜类品种质量与合理价格的按时供应，凡发现馊菜或菜中有虫、鼠、污秽物等由经营者与食堂负责人负责。    4、规范就餐管理，认真遵守就餐纪律    ① 全体教职工、教师子女及家属、工友子女及家属，必须刷卡就餐。    ② 工友必须在食堂统一就餐，且不得带饭菜出食堂。    ③ 学校食堂不对学生家长开放，不对外来人员开放。    ④ 非厨房工作人员，一律不得进入厨房。就餐时，除食堂工作人员外，其它人员一律在窗口购买饭菜，不得进入厨房就餐。    ⑤ 上级领导和客人经校长或总务主任批准后由食堂管理员安排在食堂客餐厅就餐。其它临时性来客由总务室供应饭菜。

5、全心全意为师生服务，精益求精搞好食堂伙食。

食堂工作人员管理细则

随着社会发展，师生生活水平及需求不断提高，食堂服务更加要高标准高要求，为了规范管理，更好的服务师生特制定如下细则：

1、食堂所有工作人员要牢固树立服务意识，尽可能让师生们吃得高兴，吃得开心。所有员工要以满腔的热情，想方设法做到多品种多口味满足师生。

2、杜绝变质的食品销售，如发现变质食品销售扣该班班长20元，当事人50元。

3、搞好餐具消毒和食堂的卫生工作，每天三次小扫，每一星期一大扫。

4、搞好个人卫生，上班时间必须穿工作服，衣着整洁。

5、工友之间相互协作，相互帮助，工作时即要有分工又合作不分你我，工作不讲价钱不分你我，上班时不在场的每次扣人民币5元。    

6、按实打卡，如果发现舞弊行为的(收现金，不打或少打卡)每次以违规金额的十倍，犯二次以上者辞退。

7、食堂工友一律不准起小灶，开小灶一次每人次扣20元，为首50元，上班时间不准喝酒，厨房内不准抽烟发现一次罚款5元。    

8、工友相互团结，尊重管理人员，不准吵架、骂架，由于骂架、打架造成影响扣20—100元。    

9、节约电、水及其它一切物品，如果发现有浪费现象扣人民币5元。

10、认真爱护保管各楼层的财产，如有损坏或丢失照价赔偿。

11、工作期间严禁非工作人员进入食堂及厨房，严防坏人的破坏活动。

12、上班期间不准有睹博性质的娱乐活动，违者每人次罚款20元。

食堂工友考勤制度

按时上下班。迟到或早退1－5分钟扣3元，6-10分钟扣5元，11-15分钟扣8元，半小时以上扣10元，因迟到或早退影响开餐一次扣15元，旷工一天扣40元，为迟到者作，与迟到者同等处罚。开会迟到与上相同，旷会一次扣10元，请病假一天扣15元，请事假一天扣20元，厨师扣30元，特殊情况事假不能超过3天。

管理员与工人同样要求。

食堂升降机管理规定

    1、升降机技术参数和安全等级为普通货物提升机，升降机只准载物，不准载人。

    2、凡发现任何人搭乘升降机上下的，立即予以辞退。

    3、升降机要严格控制使用次数，上下货物要尽可能集中装载，使用时要上下联络(按电铃提示)，相互照应，非食堂工作人员不准使用升降机。

    4、使用升降机后，必须按下停止开关，及时切断电源，防止事故发生。

5、凡违反本管理规定而发生的大小事故，一切责任由当事人自负，造成人员伤亡和重大经济损失的将依法追究其当事人的法律责任。

餐具的清洁要求

按一刷、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序操作。

消毒方法：煮沸消毒、蒸汽消毒、干热消毒、药物消毒。

学校食品卫生安全管理制度

1、认真学习食品法律、法规及有关知识内容；

2、采购物质必须严把采购卫生关，按照新鲜、卫生原则，不准采购霉变及过期食品，杜绝无生产日期、无生产厂家、无保质时间的三无产品进入校园。学校商店不准销售过期及变质产品。

3、食堂进购猪肉必须是新鲜、当天屠宰的，不准进购冰冻肉、猪婆肉、病猪肉。

4、蔬菜认真清洗干净，特别容易起虫的蔬菜可能带上农药，要置于水中浸泡消毒1个小时以上，经认真清洗方能加工，保证菜中无泥沙杂物，不准先切后洗。

5、把好物品储藏关，切实搞好防鼠、防毒、防盗、防蝇工作。

6、按照不同物质的性质分柜分格存放，生、热食品分开，素荤食品分开，鲜、干食品分开。

7、严禁向学生销售馊饭、馊菜、剩饭、剩菜妥善存放，不准冰冻过二十四小时。

8、工作人员必须搞好个人卫生，不准留长发、蓄指甲，不准工作时带耳环及戒指，必须穿好工作服。

9、及时搞好食堂卫生对每一种餐具必须认真清洗，按时清洗阴沟及卫生死角。

10、对餐具进行定期药物消毒及蒸汽消毒。

11、每年对所有食品从业人员进行一次体检，凡不符合健康条件的一律不能上岗。

饮食卫生制度

    饮食卫生与师生生活有着密切的关系，加强饮食卫生管理，对提高食品质量，防止食品污染，预防食物中毒，消灭四害滋生场所，防止肠道传染病和其他疾病的传染，把好病从口入关，增进师生身体健康，提高教学质量都具有重要作用。

    1、坚持食品“四不制度”(即对腐烂变质食品采购员不买，保管员不验收，加工人员不做，销售员不卖。)

    2、食物存放实行“四隔离”(即生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药物隔离；食品与天然冰隔离。)

    3、用具食具实行“四过关”(即一洗、二刷、三冲、四消毒)。

    4、食堂环境卫生实行“四定”(即定人、定物、定时间、定质量划片分工，包干负责)。

    5、炊事员个人卫生做到“四勤”(即勤洗手，剪指甲；勤洗澡，理发；

 勤洗衣服、被；勤换工作服)。

    6、食堂工作人员要定期进行体检，须取得健康证，培训和卫生合格证，校医有责任对炊事员进行食品营养与卫生知识的培训和指导。

    7、食堂必须有流动水(如自来水)供师生洗碗筷。

8、保证师生的开水供应。

预防食物中毒的有关规定

一、加工、贮存食物生熟分开。

二、冰箱等冷藏设备定期清洁，保证冰箱冷藏效果。

三、妥善保管有害有毒物品，施药有专人。

四、正确烹调加工食品，隔夜食品和豆类食品加热煮熟方可食用。

五、不采集、采购和加工出售不认识的蘑菇、野菜和野果。

六、来历不明的物品不食用。

七、严格执行食品入库、出库和经常清查验收制度，不采购霉烂变质的食品。

八、采购的肉类、蛋禽未经检疫不准进食品间。

九、尽量不举行大型聚餐活动，预防交叉污染。

十、餐具必须定期进行药物、蒸气消毒。

十一、一旦发生食物中毒，积极组织救治并报告行政卫生部门，同时保留现场。

锅炉房管理制度

    1、牢固树立安全第一的思想，坚守工作岗位，不迟到、不早退、不溜岗。

    2、按时保证蒸汽供应，及时冲好开、热水、保证开、热水供应。

    3、配合包点部及食堂大楼各组人员，及时输送蒸汽蒸包子馒头、米饭及餐具消毒工作。

    4、搞好交手续，填写好锅炉值班日志。

    5、负责煤质监督工作，煤质不正常，及时报告管理人员，并督促管理人员落实处理方案。

    6、各种煤渣、烟灰的运出，须经管理人员同意批准后方可放行。

    7、严格锅炉操作常规，如有异常及时报告管理人员，作好相应处理。

    8、搞好设备和工场的卫生，保证设备、场地的整洁、干净、提高设备完好率。

司炉工交制度

    1、的司炉人员，应在前，对锅炉运行状况，作一次认真全面的检查和调整，必须具备下列条件方可交接：

    (1)锅炉燃烧良好，汽压和水位都在正常范围；

    (2)各安全附件、仪表动作灵敏可靠；

    (3)辅机运转正常(声音、温度，转速无异常)：

    (4)清除炉渣，打扫工作场地，保持整洁。工具和配件存放在指定的地点；

    (5)各项记录填写正确清楚，无遗漏；

    (6)交人员双方在运行日志上签名。

    2、人员应口头向人员详细介绍本班运行情况，以及发现的问题和注意事项。

    3、人员应按规定时间到达锅炉房做好准备工作，认真查阅记录和听取情况介绍。

    4、交双方应共同进行下列检查：

    (1)锅炉运行状况；

    (2)水位表、压力表、安全阀、给水设备、高低水位报警器、排污阀等设备、附件仪表是否灵敏可靠；

    (3)锅炉受热面的可见部位是否有鼓疱、变形、渗漏等损坏现象；

    (4)炉墙、炉拱、炉排等有无裂纹、塌陷、卡死等异常现象；

    (5)必要的备用材料，如填料、水位表玻璃管(板)、润滑油等是否齐全。

    5、交时，如遇事故，应待事故处理完毕后，再办理交手续，人员应积极协助人员处理事故。

    6、人员在前不准喝酒。人员如发现人员喝酒或有病时，应向锅炉房管理员或主管领导如实报告，由负责人采取措施，另行指派合格人员代班。

    7、人员未按时到班，人员应报告锅炉房管理员或主管领导，但不得擅自离开岗位。

司炉工安全操作规程

    1、锅炉在升火前，要检查水位是否正常，然后开烟道门和开洒水开

 关放水，再开引风机后正式升火。

    2、锅炉在运行中，每班必须冲洗水位表一次，交时，再冲洗一次，证明水位正常，压力表每星期冲洗一次。

    3、运行中的锅炉，每天定期排污一次，时间不超过30秒，然后测水质，PH值在10-12之间，否则调整药量。

    4、司炉工必须掌握紧急停炉的操作方法，掌握停电情况下司炉工的操作方法，

    5、安全阀的排气试验，手动每月一次，自动为3个月检修前后进行一次。

沅江三中商店管理细则

一、宗旨    

热情为广大师生员工服务，及时供应教育教学所需物品和日常生活用品，争创利润，改善职工福利待遇。

二、服务原则

热情服务，方便顾客；货真价实，时码标价；

平等待人，老少无欺：文明服务，微笑上岗；

薄利多销，质量三包。

三、服务范围

办公用品、文体用品、食杂果品、日用南杂、针织百货、五金交电、各种饮料。

四、营业员职责       

按时上下班，及时盘底，提供进货计划，参与采购，商品入库，防水防盗、防鼠、防腐烂变质，验收货物。

五、管理制度

1、营业员必须按学校作息时间，早晨7点上班，晚上学生就寝后下班。

2、在上班时间内，必须保证至少两名营业员上岗营业，否则追究该组组长责任。

3、采购货物，每周进行1—2次采购，由营业员填写购物单，营业员不得自行作主进货。要加强采购的计划性，严格把握采购质量，严禁伪劣商品进入商店销售。

4、严格货物验收手续，购物上应有两名采购员签字。购物价款应与进货单价款完全一致。所购物品必须在进货单上签字。每次进货都必须按时结帐。

5、严格货物保管，杜绝物品丢失与非正常损坏、腐烂。全天24小时有人值班。确保无盗窃、无火灾事故发生。造成损失由值班人员负责赔偿。

6、商店经销食品，必须与供货方签订合同，确保食品质量和卫生，杜绝食物中毒事件发生，严禁销售霉烂变质食品。否则，一经发现，扣除采购员一个月工资并追究相应责任。进购物资时发现问题及时找商家交涉，否则由采购员赔偿。

7、严禁收取现金，严禁赊销与记帐(学校拿货除外)，否则，每次罚经手营业员100元，出现两次，一律辞退。各处室从商店取货，每处室必须专人负责，由取货人在商店登记本上登记所拿物品名称、数量、单价与总价，注明事由，商店发货必须与审批单一致，出现差错，由营业员负责。

8、禁止营业员从商店拿货回家，亦禁止营业员将家中或其它物品存入商店。违者，每次罚款100元，出现两次，一律辞退。

9、正常损耗必须及时记载，每月由服务部管理人员共同审核，报损一次。

10、一期不定期盘底3--4次，如出现短缺则由该组负责，能找到责任人则由当事人负责，否则均摊，多出款项及物品一律归公。

六、纸板等废品由分管商店的管理员入库，不准私事作他用，否则，每次扣当事人币10元。

面包房规章制度

（暂定）

通过一个多月的生产，要走上正规化，暂定如下规定制度：

一、安全生产

严格按照操作规程生产与加工，凡违反操作规程所造成安全事故，原则上由本人负责。

二、生产定额

在未增加设备之前，每天完成面包40斤面粉，15桶蛋糕（品种根据销售情况合理达配安排）。

三、人员安排

面包房分成二个组，生产加工组4人，包装组2人，分工合作。

四、生产安排

1、生产加工组完成每天的定额外，另负责加工车间的卫生工作。

2、包装组，每天完成包装任务外，另负责产品的销售商店的往来帐目登记。纸杯蛋糕的制作，本车间与配料间的卫生工作。在完成本职工作外要参加加工组的生产，其主要目的是学习加工技术。

五、上班时间

1、加工生产组，每天6时上班。

2、包装组每天7:30上班，且为了商店提货，每天安排一人6:00点上班。

3、每月休息1天，按二个半天休。

六、产品质量

严格按加工生产程序加工生产，包装，属人为的报废产品，按销价的50%赔偿。

七、其它事项

1、严格销售时，收取现金，一经发现核实，加倍处罚。

2、不属特殊情况未完成生产任务的，按完成比例扣除工资。

3、卫生未达标的，每次扣工资10.00元

4、各车间保管好各组的用具、用品，如丢失，按原价赔偿50%。

5、包装车间负责加工车间下班后的烤盘清理工作。

6、面包房车间主任全面负责生产、安全、卫生等方面的工作。

7、岗位经贴按食堂同等对待。

发电房工作规程

(一)非本岗位工作人员不得擅自进入配电室。严格执行安全操作制度。

    (二)无证人员不得上岗配电，电工上班不得单独操作。

    (三)当班人员应遵守劳动纪律，不脱岗、睡岗或误操作。

    (四)认真做好“运行日志”，“维修巡回检查”等现象。

    (五)维修线路时，需挂牌告示，以免发生意外。

    (六)交时必须双方同时在场，交接清楚当班有关事项，并及时签名，以示负责。

    (七)发现隐患，应立即采取有效措施处理，并及时报告。

    (八)备发电机，应定时检查和试运行，确保后备电源配电正常。

    (九)保持配电房的环境卫生，道路通畅，消防设施齐全完好。

会计岗位职责

    1、按照《会计法》第二章规定，进行会计核算；按第三章规定，实行会计监督。

    2、严格遵守国家财务制度和财经纪律，坚决执行会计法规，廉洁奉公，忠于职守，保护国家财产物资的完整，对不符合国家财经的收支，要依法制止。

    3、掌握学校年度财务收支指标，控制学校各部门经费包干指标及分配计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝办理；对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告，予以处理。

    4、按省、市、县有关规定，正确设置会计科目、会计凭证、会计帐薄。根据经过审核无误的原始凭证，编制记帐凭证；根据记帐凭证登记各类明细帐和总帐，月终依据总帐科目余额编制月表，做到帐帐相符、帐表相符；根据核算无误的总帐和明细帐编制报表，年终编制会计决算报表和财务情况说明书，切实做到数字真实、准确、及时、完整，书写规范，帐目清楚，分析详尽。

    5、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

    6、按照《会计档案管理办法》规定，认真做好会计档案管理、编号、装订，定期移交会计档案。

7、定期向领导汇报财务工作，争取领导支持，当好领导参谋。

出纳员岗位职责

    学校出纳员在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理工作，其主要职责是：

    1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准支出，要依法制止。

    2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

    3、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。

    4、严格遵守现金管理制度。库存现金，不得超过定额，不座支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借款和白纸单据，不得抵销库存现金，要保持库存现金数与现金帐面数的一致。

    5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

    6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7、严格执行安全制度，认真管理好现金、票证，各种印章、空白支票、空白收据。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不准存放现金及有价证券，如有违反制度而造成损失，则由出纳员自己负责。

食堂会计岗位责任制

1、严格《财经纪律》，保守财经机密，全面负责服务部的所有会计事务，按会计法要求做帐。

2、计算每月各种零时工友工资。

3、督促出纳做好现金帐，定期盘点现金。

4、对电脑打卡员进行直接业务管理并及时了解消费情况。

5、按月做好食堂商店帐，建立月报制。

6、对购物进行认真核查，价格核实。大公无私，廉洁奉公，维护学校利益。

7、妥善保管好会计凭证，帐簿、报表等资料，归类整理存档。

8、掌握服务部的经营状况，及时进行成本核算，提供经济信息。

9、参与物品验收与相关货物进购集体谈价，认真搞好月盘底。

10、具体负责一层的食堂管理，每周参与购菜一次。

食堂出纳员岗位职责

1、严格执行《财会人员守则》，履行出纳员该履行的职责。

2、认真审核每一张报销单据，不符合财经手续的坚持不予付款，严把支付关。

3、严格执行现金管理制度，保守财经机密，做好安全防盗工作，使票据、现金万无一失。

4、按时与会计搞好财目清单，每日与打卡室结清现金帐。

5、参与物品的验收，购物看货、说价及每月盘底。

6、参与食堂的轮流采购。

7、认真做好现金往来登记帐。

打卡工作人员岗位职责

 为了完善财务制度，健全财务手续，向师生提供优质的服务，打卡工作人员需履行如下职责：

    一、按时上下班，按时收好各部门数据，向经理汇报数据变化情况；

    二、热情为师生服务，并为师生处理卡的各项业务问题；

    三、及时为师生充卡，并按程序：

1、负责收款、充卡，每日统计打卡数据，并与出纳结交现金帐。

2、负责IC卡系统的使用及维护及时挂失、咨询、维修IC卡，对一般常见故障进行维修并及时处理，对不能解决的技术问题及时报告。

3、每日统计各窗机营业额，并且与于次日上午交给各楼层。

4、打印日报表、卡报表、月报表及服务部有关文字资料。

5、认真执行财务管理制度。

四、及时清点票据，核对现金数目，上交后勤服务中心会计；

    五、负责服务中心资料的打印、整理；

    六、负责星期天下午影视厅工作；

    七、及时整理办公室、打扫卫生；

采购员岗位职责

1、购物计划须经主管领导批准方可采购，分清缓急，按时、按质、按量完成采购任务，还要尽力做好临时性、突击性的采购工作，保证教学及其他工作的顺利进行。

    2、采购物品要勤跑多问，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期、假冒无或不适用物品。如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。

    3、购回物品，先交保管员验收签字和入库入帐，由保管员交付使用人，然后凭与验收单到财会室向出纳员办理结帐手续。

4、遵章守纪，不违章采购，不假公济私，如有回扣，要如数上交学校财会室，学校按有关规定，对采购员予以奖励。

食堂采购员职责

1、廉洁奉公，精打细算，合理科学的进行采购，做到师生满意，学校有效益。

2、根据食堂主管提供的数量品种，根据市场实际情况满足食堂、商店及后勤需要，做到不买霉烂变质菜、人情菜、不出冤枉钱，尽量不出空子钱。

3、对采购物品每样东西都必经亲自检查过目，对进购货物必须有卖主签字，并且有联系电话。

4、购回的物资必须交保管员，及记帐员，当即复称、验收质量，若核实有误负责落实。

5、严格执行财务制度，坚持票物同行，当面核准，须经手人保管员签名，验收员签名，购买物质必须三天内向出纳报帐。

6、对于单项金额大的晕菜、米、煤、油、干货等必须集体谈价。

7、采购外出采购物质厉行节约，须比本地合算才到外面采购。

8、认真完成学校领导交办的其它临时性工作。

9、对各种货物的进购，必须全面了解行情认真谈价，精打细算，做到价廉物美。

10、负责一个食堂楼层的管理工作。

保管员岗位职责

    1、全面负责本人所保管的学校物资，分类入册，严格领用手续，每学期检查一次，做到帐帐相符，帐物相符，发现问题及时报告与追查。

    2、坚持原则，建立公物损坏赔偿制度，未经主管领导文字批准，任何物资不准入库、出库、外借或私自报废。学校仓库中不准寄存私人物品。

    3、对常用物资提前一周递交请购单，以免影响正常工作。

    4、经常检查和清理仓库，防止物资压坏、霉变、虫蛀、积压，并做好防火、防潮、防盗工作，保持整洁、卫生。

    5、外借物品要按时收回，对调离人员及时办理好公物清点移交手续。

    6、及时收捡遗弃课桌、木材、劳动工具等，坚持废旧回收、翻新利用，尽量减少浪费，节省开支。

7、坚持廉洁奉公，不以职谋私，用公物送人情。

基建管理员岗位职责

    1、根据学校的安排做好各项新建、改建、维修项目的工程的前期准备工作。

    2、认真学习专业业务知识，做到能识各类建筑图纸和能做简单工程的施工组织方案设计、施工图设计、预决算等工作。

    3、熟悉施工图纸和各道施工工序，协调好工程监理与施工单位的业务关系。

    4、认真完成施工现场的管理，按照建筑施工规范和验收标准，验收、审查各种建筑材料，严把施工质量关。

    5、能熟练动用计算机进行各种文档操作。

    6、配合有关部门，完成工程竣工后的交验工作。

7、认真完成领导交办的各项工作。

勤工俭学管理员职责

1、认真执行学校勤工俭学的有关精神，有创造性的开展工作。

2、搞好每年的勤工俭学工作计划和年度的总结。

3、搞好门面的管理工作：门面的出租、水电费的按时收取。

4、为学校的勤工俭学找门路，为学校的消赤减债多出点子。

5、认真完成领导交办的各项工作。

食堂主管职责

1、全面贯彻学校各项方针、、开源节流，提高服务质量，提高经济效益，做到师生满足学校增加效益。

2、做好后勤服务人员的思想工作，每月召开一次服务全体成会议。对从业人员进行各方面教育学习，提高他们服务质量、和职工素质。

3、严格按制度办事，加强各岗位人员责任感，奖罚分明，调动一切积极因素。

4、审核所有票证，不签不合规定条据，严格维护财经纪律。

5、严格掌握各部分的经营情况，及时掌握各种商品的利润情况，消费者的情况。

6、严格把握饭菜质量，保证师生吃饱吃好。

7、按时召开管理人员会议，把握各种动态，重要情况及时向领导汇报。

食堂班长职责

1、以身作则，负责安排、督促、检查本班各项工作贯彻执行食堂的一切规章制度。

2、加强计划性并协助领班搞好菜谱安排表。

3、及时了解学生老师的口味等情况，保证食堂饭菜质量和花色品种多种化，不准卖变质、变味的食物。

4、搞好每样菜成本核算，指导班上所有员工打菜份量。

5、严格加强实物管理工作，本着节约原则办事，严把开小灶关。

6、严格执行《食品卫生法》，带领本班人员规范操作，督促搞好食堂的食品和环境卫生，杜绝食物中毒现象发生。

7、对外来人员进行严格登记，督促本班人员严格按规定打卡，严格杜绝人情卡（少打或不打卡）的现象发生。

食堂领班职责

1、协助食堂管理人员搞好食堂各项工作。

2、负责联系各楼层的菜预订计划及菜谱安排收集。

3、负责食堂所有工友的出勤情况登记。

4、负责客餐的安排工作及协助服务工作。

5、负责各楼层的卫生检查，及各层临时性工作安排。

6、负责反馈各楼层的各种情况，及工人的思想动态和一些不良行为。

7、负责购入菜的登记及质量验收。

8、负责食堂各项突发事情处理及联系工作。

9、负责食堂大门的按时上锁。

锅炉工岗位职责

    1、严肃认真，按操作规程司炉，及时维修、检修、保养好锅炉，做到安全生产。

    2、节能省料，烧炉要求勤、快、少、匀，即勤加煤，勤出渣、勤观查，加煤出渣要快，每次加煤量要少，均匀分布炉腔。

    3、交时有记载，炉里有定量水气，地上备有适当的煤，否则可以不。未办接交手续，不能离开岗位。

    4、严格控制燃烧炉温、气压、水压、严防事故发生。如有异常现象，及时报告处理；如有事故出现的迹象，可以先停炉，然后报告处理。

    5、保证供气不晚点。

6、坚持原则，不谋私情，不让非生产人员进入锅炉房，扯谈说笑，上班不看书报，不会客，不做私活。

7、爱护工具，注意常打扫炉房及开水室周围卫生，管理好煤场、煤和出渣堆放场。

商店领班职责

1、以身作则，负责安排，督促、检查本班各项工作，贯彻执行学校商店一切规章制度。

2、负责商店人员的出勤登记。

3、负责收集货物的销售情况统计，及时订好商品需求计划。

4、了解商业动态，及时提供顾客各种需求情况。

5、认真监督打卡执行情况，杜绝违规交易。

6、对商店卫生情况进行监督，不准销售霉烂变质及三无（无生产日期、商标、产地）产品。

7、负责督促各种商品打好价格。

商店工作人员职责

    为了搞好商店的服务工作，完善财务制度，加快商品流通，减少不必要的浪费，及时把握商品信息，向师生提供优质的服务，商店工作人员必须履行如下职责：

    商店工作人员开关店门必须由两人同时负责，一个人不能单独进入营业时间；

    四人各负责一台卡机，并且准备好货物，快速准确出售商品；

    四人轮流担任班长，任期一个月，无特殊情况不准推辞；

    班长和另一人负责协助会计验收进货商品，把好质量关、数量关，及时清点入库，并签好名；

    商店工作人员除特殊活动并由经理同意外，不能收取现金，否则，扣除当月奖金；

    商店工作人员必须按时上下班，吃饭、上厕所时必须留守2人；

    商店工作人员职责

    为了搞好商店的服务工作，完善财务制度，加快商品流通，减少不必要的浪费，及时把握商品信息，向师生提供优质的服务，商店工作人员必须履行如下职责：

    商店工作人员开关店门必须由两人同时负责，一个人不能单独进入营业时间；

    四人各负责一台卡机，并且准备好货物，快速准确出售商品；

    四人轮流担任班长，任期一个月，无特殊情况不准推辞；

    班长和另一人负责协助谭灵芝会计验收进货商品，把好质量关、数量关，及时清点入库，并签好名；

    商店工作人员除特殊活动并由经理同意外，不能收取现金，否则，扣除当月奖金；

    商店工作人员必须按时上下班，吃饭、上厕所时必须留守2人；

    严格把好领货关，必须按领货制度办理，并保存好各项帐本不得遗失；

    班长汇同工作人员一道开出必须购进货物清单交经理，及时补充货物，以免出现断档；

    无关人员一律不得进入商店营业时间；

    以上九条，商店工作人员必须严格遵守！

食堂、商店管理人员值日岗位职责

1、严格履行各项制度，确保值日当天各环节顺利畅通，使服务中心各部分有序的进行工作。

2、负责值日当天各种事情协调及处理。

3、负责检查各食堂、商店的工作情况及卫生、安全情况，并对全天的安全、卫生负责。

4、搞好当天的值日记载，记载内容主要为各部门卫生、安全、出勤及各部门机械及其它设备的运行情况记载。

5、值日当天学生开餐时值日人员必须到食堂进行巡查，及时处理各种偶发事件。并从开餐前20分钟一直到晚上学生就寝方可离开校园。

花 木 工 职 责

    1、配合有关领导做好学校绿化、美化工作规划，做到有计划播种、种植，养护花草树木。

    2、严格遵守劳动纪律(上午上班时间为第一节课开始至中餐前20分钟，下午上班时间为第五节课开始至晚餐前20分钟)，不得擅自离开工作岗位，工作时间不做与本工作无关的事。

    3、做好花草、树木、盆景的日常栽种、养护、施肥、抗旱、防涝、防虫、防冻、修剪工作。

    4、雇请临时工，一律由总务主任安排，花木工要配合主管领导安排、督促临时工人的具体工作。

    5、负责学校重大活动和学校平常公共场所及各处室的鲜花，盆景的摆放，斟换等管理工作。

    6、负责管理劳动工具、机械设备及各种耗材。

7、校园内花草树木发生重大疫情及被破坏情况，及时向主管领导汇报，并做好相关处理工作。

文印室工作人员岗位职责

   　1、遵守劳动纪律，按时上下班，坚守岗位，牢固树立为行政管理、教育教学、科研工作服务的思想，及时完成学校分配的任务。

    2、严格执行资料文印的审批手续，没有部门负责人签字的文字材料不得打印。

    3、保证文印资料质量，必要时做好打印文件的分册装订工作，分类做好各种打印资料的登记。

    4、严格遵守保密制度，增强机密文件（重要文件、试卷等）的保密性，严防泄密事件的发生。

    5、保管保护机具、纸张，厉行节约，努力降低消耗，杜绝各种浪费现象。

6、讲究卫生，保持室内整齐、清洁、美观。不准在室内干私活，不得公物私用。

7、加强业务学习和技能训练，不断提高业务水平和服务质量。