采购员绩效考核制度草案

1、遵守公司各项规章制度，服从领导工作分配。

2、物资采购：

2.1负责原材料、标准件、包装材料、备品、备件、检验器具等的采购市场工作。

2.2准确有效完成公司各项采购计划。

严格按照公司职能部门下发的生产计划并按照相关技术要求，准确按照规格型号采购，若采购错误需及时退货，因采购员错误采购而造成的各项损失，由当事采购员承当；按计划在约定日期前到货，不拖延生产进度，积极配合生产按技术要求保证产品正常运用，因延迟供货且造成经济损失的,根据情况由个人承担相关损失的50%～75%，（2%~5%是重大质量事故处罚，这个50%~75%是因为采购个人原因造成的经济损失的处罚）由财务部负责对其进行处罚；（相关损失包括：因采购拖延时间，公司为客户缴纳违约金；额外产生运输费用等。）

【错误采购】：采购人员未按照采购计划表或者外协计划单执行的采购或者外协任务。采购回来产品与采购计划表中规格型号不符；交给外协单位的产品图纸及相关技术性文件与我公司生产中心下达计划不符。造成采购或者外协加工产品无法使用。

2.3认真做好市场调查和预测。掌握物资市场情况。做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并完善相应的管理制度。

2.5严格执行公司制定的物资采购制度，按照采购原则进行采购作业，对供应商进行询价、比价、议价，并将相关信息准确填写在《******外协采购价格审评表》上，并及时报给运营中心。严格按照《******外协采购价格审评表》规范填写，留空需要有“情况说明”。

2.6市场行情的调查、供货商相关信息（产能、质量状况、人员变动、服务及时性等）收集、整理，及时报给运营中心，以便采购审价员及时调整方案策略，运营中心及时掌握供应商信息；

2.7控制采购成本。

控制采购运输成本，采购过程发生报销单要与工作业绩成正比；

控制采购产品成本，同一种产品比上年降低5%-10%，而且质量有所提高，与同期相比成本略有下降，质量无瑕疵。

2.8对供货商实施滚动付款，已付款占总采购额的比例，目标值30%。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。西安市以内的外协加工、外购件，尽量由外协、供货商自己前来送检。 

3.2对不合格产品及时处理、退货。

3.3采购员对自己所采购产品的借款、挂账、冲账、付款等相关财务知识全面掌握。货款支付索要，若财会人员要求回票，一周内解决；开回后，及时交财务挂账、冲账，以便财务抵扣，出现过期，由个人承担经济损失；

4、供货单位的审核：

4.1参加对供货单位进行生产体系的审核工作。

4.2加强物资市场档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资市场网络，并不断开辟和优化物资市场渠道。负责新增供应商的寻访、调查，将相关信息提交给运营中心进行评估、审查。

4.3在采购询价过程中，发现某家供货商连续三次以上的报价明显高于市场价，应立即取消其以后报价资格，并将相关信息及时反馈给运营中心。

4.4建立可靠的物资市场供应渠道，会同生产部等有关部门做好供货商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、下列事项将提交司法机关查处：

①所购物品超限价且吃回扣，而损害公司利益；

②里应外合，损公肥私，给公司造成重大损失；

③严重的失职、黩职行为，而给公司造成重大损失。

8、完成公司领导交办的其他工作任务。

9、此标准由人资部负责解释。

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****采购员绩效考核制度

1、此考核制度参照《****采购人员工作标准》。

2、对采购人员实施月量化考核。

2.1对采购人员部分工作量纳入《采购人员月量化考核表》，考核表分为五大考核项目，包括16个考核类别。共计100分，主要有六部门共同考核。具体如下表：

2.3未直接参与打分的部门，比如研发中心等，如发现相关采购人员的违纪情况、或者采购员不积极合作，可以以《内部联系单》的形式直接与采购主任沟通，采购部主任根据反映情况对相关采购人员进行考评。

2.4《采购人员月量化考核表》中，分数权重标注“*”的项目栏打分可以是负值。分数权重未标注“*”项，分数扣完为止。总评得分100分扣完为止。

2.5每月月底，各相关部门总结相关采购人员工作情况，次月7号之前，由人资部绩效考核员负责组织各个部门单独对采购部采购人员进行综合考核。考核由部门负责人打分，并签字确认。

2.6若某采购员本月超过1/3时间协助或者被借调为其他部门工作，个人考核得分=本表格总评得分×40%+借调/协作部门经理打分×60%。

3、对采购部采购员实施绩效考核工资模式。

采购员绩效考核工资=考核得分/100*总考核工资+底薪+其他

5、此制度由人资部负责解释。

附：《采购人员月量化考核表》

****采购部绩效考核条例

第一条  总则

1、目的

1.1、全面评价采购部整体工作绩效，激励员工努力工作。

1.2、改善提高员工和单位工作绩效。

1.3、公平合理地评价员工工作绩效。

2、遵循原则

2.1、明确公开化原则

考核标准、考核程序、考核责任都应有明确的规定，同时考核标准、程序和考核责任人在公司内部公开。

2.2、体现差别原则

为更好体现考核的激励性原则，考核分数应适当拉开差距。

第二条  绩效考核组织与实施

3、考核周期

对采购人员每月工作进行考核，月度考核每月8号之前完成。

4、职责权限

4.1、人力资源部负责考核的组织与实施。

4.2、各部门主管负责人和其他人员应积极配合考核活动的进行。各相关部门当月总结相关采购人员工作情况，次月7号之前，由人资部绩效考核员负责组织各个部门单独对采购部采购人员进行综合考核。考核由部门负责人打分，并签字确认。

第三条  绩效考核内容

5、此考核条例参照《新竹集团采购人员工作标准》。

6、对采购人员实施月量化考核。

7.1对采购人员部分工作量纳入《采购人员月量化考核表》，考核表分为五大考核项目，包括16个考核类别。共计100分，主要有六部门共同考核。具体如下表：

7.3未直接参与打分的部门，比如研发中心等，如发现相关采购人员的违纪情况、或者采购员不积极合作，可以以《内部联系单》的形式直接与采购主任沟通，采购部主任根据反映情况对相关采购人员进行考评。

7.4《采购人员月量化考核表》中，分数权重标注“*”的项目栏打分可以是负值。分数权重未标注“*”项，分数扣完为止。总评得分100分扣完为止。

7.5每月月底，各相关部门总结相关采购人员工作情况，次月7号之前，由人资部绩效考核员负责组织各个部门单独对采购部采购人员进行综合考核。考核由部门负责人打分，并签字确认。

7.6若某采购员本月超过1/3时间协助或者被借调为其他部门工作，个人考核得分=本表格总评得分×40%+借调/协作部门经理打分×60%。

第四条 考核结果应用

8、对采购部采购员实施绩效考核工资模式。

采购员绩效考核工资=考核得分/100*总考核工资+底薪+其他

9、此条例由人资部负责解释。

附：《采购人员月量化考核表》