危险源及风险分级管控管理规定

  危险源及风险分级管控管理规定

1　范围

本标准规定了危险源辨识的组织保障、危险源辨识及风险评价策划和准备、确定风险单元、危险源辨识、风险评价和风险等级的确定、风险告知和风险预警、风险管控、风险分级管控资料及其应用、危险源及其风险辨识和评价的更新、风险分级管控工作机制的效果验证和持续改进、其他要求等管理要求。

本标准适用于生产制造中心危险源及其风险分级管控的管理。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB13861  生产过程危险有害因素分类代码 

G企业职工伤亡事故分类

GB18218  危险化学品重大危险源辨识 

YC/T384.1  烟草企业安全生产标准化规范  第1部分：基础管理规范

烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南（草案）

Q/XX 206 002  安全、环境机构和队伍建设管理规定

Q/XX 206 027  安全、环境事故隐患排查治理管理规定

Q/XX 206 026  危险源及风险分级管控管理规定

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1　

危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

——第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质，是危险发生的根源；

——第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等，是危险发生的直接原因和过程；

——重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用和储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

3.2　

安全风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

1——第一类危险源是风险的根源，其固有特性和其他条件所决定的可能导致人身伤害或健康损害的严重程度，本标准以风险严重性（简称严重性）进行表述；

2——第二类危险源的各种触发因素控制现状所决定的导致人身伤害或健康损害的可能性，本标准以风险导致伤害的可能性（简称可能性）表述；

3——采取了风险控制措施后仍然存在的风险，包括未能识别的风险，本标准以剩余风险表述。

3.3　

风险评价

对风险严重性、风险导致伤害的可能性进行分析，并进行综合评价，确定风险等级的过程。

3.4　

风险管控

风险管理过程和风险控制的总称

注1：风险管理过程是指管理、程序和操作方法系统的加以应用，明确风险环境以及识别、分析、评价、应对风险，监督和评审风险的过程。

注2：风险控制是指处理风险的措施，包括处理风险的任何流程、策略、设施、操作或其他行动。

3.5　

风险单元

为辨识风险、评价风险并确定风险等级，在综合考虑构建筑物、工艺流程、设备运行、作业活动、作业环境和安全管理等因素的基础上，将生产经营现场按作业场所、工艺、设备设施划分的自成系统的单位。

3.6　

承担安全相关专业职能管理的部门

指承担消防、交通、职业危害、治安保卫、设备管理、技改、培训教育等专业管理的部门。

3.7　

生产性部门

指动力部门、生产部门、物流部门、工艺质量部门、后勤物业管理部门等有作业现场的部门。

4　职责与权限

4.1　安全管理部门

负责组织、协调、指导本单位危险源辨识和安全风险分级管控工作。

负责对各部门的危险源辨识和安全风险分级管控工作进行监督检查。

4.2　承担安全相关专业职能管理的部门

负责指导、协调、监督主管业务范围内的危险源辨识和安全风险分级管控工作。

4.3　各部门

负责本部门（含归口管理的相关方）危险源辨识和安全风险分级管控工作。

4.4　工会部门

负责组织工会和员工参加风险分级管控各项工作的协商，并进行民主监督。

5　工作程序及要求

5.1　组织保障

中心成立安全风险分级管控和事故隐患排查治理小组，由主要负责人任组长，安全分管领导、设备分管领导任副组长，小组成员由注册安全工程师、注册消防工程师、专业技术人员和班组长代表组成，经本单位主要负责人批准后下发文件；小组负责组织各部门及全体员工参与风险管控工作。

生产性部门成立由部门负责人、安全员、设备员、班组长代表、设备维修人员代表、岗位操作人员代表等组成的安全风险辨识和评价小组。

5.2　危险源辨识及风险评价策划和准备

辨识评价前培训

安全管理部组织各部门专兼职安全员和相关人员进行危险源辨识及其风险评价知识培训，各部门分层次组织全员进行危险源辨识及其风险评价知识培训

培训内容应涵盖本标准、《烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南》（草案）和GB41《企业职工伤亡事故分类》、GB13861《生产过程危险有害因素分类代码》、GB18218 《危险化学品重大危险源辨识》 等关于安全风险分级管控的内容。

确定风险单元

安全管理部组织、协调下，一般部门由部门负责人和安全员组织，生产性部门由风险辨识和评价小组组织，确定本部门的《风险单元一览表》（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定》），报安全管理部门后，部门主要负责人批准。

长期或固定位置作业的重点相关方作业过程的危险源及其风险，由重点相关方的归口管理部门组织，纳入本部门风险单元。

风险单元划分应考虑地理位置，以便于向当地部门提供风险分布图；可按设备设施划分风险单元，也可以按区域、工序、作业活动、班组、岗位等划分风险单元。

一般部门负责人和安全员、生产性部门风险辨识和评价小组，组织本部门全体员工参与进行辨识。

5.3　危险源辨识

危险源辨识和风险评价应对各风险单元内涉及的各类作业活动、每类作业活动涉及的危险源及其风险进行全面辨识，并充分考虑作业人员、设备设施、工作环境、物料特性、作业方式、管理现状等因素，包含以下几方面：

a) 所有的常规活动（如：能源提供、制丝流程、卷接包装流程、储运流程、产品的研发、销售、车辆的使用、正常的业务接待等）和非常规活动（如：电力、管道、设备的检修和抢修等）；

b)所有进入工作场所的人员（包括企业员工、合同方人员和访问者）的活动；

c)工作场所的设施、设备和材料（无论是单位内部的或是外界所提供的，如：锅炉、空压、制冷、空调、电力、制丝、卷包设备、各种车辆、厂房和附属设施），包括相关方的；

d)机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等方面；

e)过去、现在、将来“三种时态”和正常、非正常、紧急“三种状态”；

f)工作场所之外但对工作场所内单位控制下的人员的健康与安全产生有害的已识别的危险；

g)人的行为、能力、心理和其他人的因素；

h)在工作场所附近，由单位控制下的工作相关活动所造成的危险；

i)与风险评价和实施必要的控制措施相关的法律义务；

j)工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计以及它们适应人的能力；

k)从管理制度的缺失、不规范、不完善、教育培训不到位、执行不到位，检查整改不到位等方面对管理缺陷进行辨识。

辨识可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息（行业典型案例）、作业条件的危险性评价、工作任务分析、直观经验等方法；无论使用哪种方法，均应按照表1的步骤进行。

表1.风险辨识步骤和方法

步骤	辨识内容	辨识方法
1	辨识现场存在的 固有危险根源 （第一类危险源）	观察现场存在的危险根源，存在那些可能发生意外释放的能量或危险物质；如： 1 是否有动能、势能、电能、热能、明火、噪声、粉尘等物理性根源； 2 是否有易燃气体、易燃液体、有毒物品、腐蚀品等危险物质； 3 如果有条件，可同时识别这些根源的特性参数，包括物理特性、化学特性等参数，如电压等级、人体登高高度、物质毒性分级、噪声作业分级等。
2	辨识固有危险根源 可能导致的事故伤害	根据危险根源的特性，判断其可能导致的后果，即事故或健康伤害；如： 1 车辆的动能会导致车辆伤害；电能会导致触电，且会转换为热能导致火灾；噪声会导致职业病等； 2 1类、2类和3类易燃液体会导致爆炸、剧毒品会导致急性中度等； 3 如果有条件，可同时识别这些事故或伤害导致的人员伤亡、健康伤害的严重性。
3	根据目前的控制现状，辨识导致事故或伤害发生的触发因素和事故伤害发生过程	针对危险根源，辨识会导致事故或伤害的触发因素、事故或伤害发生的过程，这些因素包括GB/T 13861规定的以下因素： 1 人的因素，如：违章进入穿梭车运行部位,导致人员被车辆撞击；人为拆除设备联锁装置，造成人员肢体接触设备运转部位； 2 物的因素，如：设备安全防护罩损坏，导致人员在设备周边工作时头发或衣服卷入设备旋转部位；登高梯台的结构损坏，造成登高人员坠落； 3 环境因素：如：作业场所通风不良，导致现场燃气燃烧产生的有毒有害尾气浓度超标；工作现场消防通道内放置杂物，造成人员在紧急情况下不能迅速逃生； 4 管理因素：如：新员工未进行三级教育上岗，导致新员工不按照安全操作规程进行作业引发事故；设备设施未按计划维修，造成设备安全装置损坏或失灵引发事故。

危险源辨识及风险评价结果，应填入各风险单元的《风险分级管控清单》（引自Q/XX 206 026 危险源及风险分级管控管理规定）。

5.4　风险评价和风险等级的确定

一般部门负责人和安全员、生产性部门风险辨识和评价小组组织本部门全体员工对各风险单元内的各类风险进行风险评价，并确定各个风险的风险等级，同一个风险单元内有多种风险的，按风险等级最大的风险确定风险单元的风险等级。

风险评价前，应先将现有控制措施填入《风险分级管控清单》，作为风险评价的基础。

风险评价采用风险评价矩阵法（LS法），应采集现场信息，在风险的严重性分析和可能性分析的基础上，进行综合评价得出风险值，再根据风险值确定风险等级。

风险严重性分析，可同时考虑表2内的各个分析因素，也可根据实际选择一个或两个分析因素；同时考虑各个分析因素时，应按严重性最大的确定。

表2.风险的严重性分析表（S）

 分析因素

严重性 S	危险根源的能量级别	可能导致事故的伤亡和损失情况	可能造成的社会影响
重大（5分）	重大	灾难，数人死亡或特别重大、重大火灾、或严重职业病、或直接经济损失巨大	造成恶劣影响，引起国外主流媒体关注
大（4分）	大	非常严重，1人死亡或多人重伤或较大火灾、或职业病，或直接经济损失严重	造成严重影响，引起国内主流媒体和行业关注
较大（3分）	较大	严重，1人重伤或多人轻伤或一般火灾、或职业禁忌症，或直接经济损失较大	造成较大影响，引起媒体和省级公司、公众关注
一般（2分）	一般	1人轻伤，或火险，或对健康产生，或直接经济损失一般	造成一般影响，仅引起本企业内部关注
较小（1分）	较小	无人员伤亡和火灾风险，或仅造成不构成轻伤的轻微伤害，或无直接经济损失	未造成影响，仅岗位人员关注

风险可能性分析，应根据现有控制措施（含安全技术措施、现有管理措施和个体防护措施）的充分性和有效性，必要时同时考虑现有人员胜任度、偏差发生率等分析因素；同时考虑各个分析因素时，应按可能性最大的确定，具体方法见表3。

表3.风险的可能性分析表

 分析因子

可能性 L	按任一因素判定的最高分值确定可能性分值
	现有风险控制措施	现有人员资质技能	隐患和事件等偏差发生率
5（很大）	各类措施均不充分或无效	存在资质缺陷和技能缺陷	每次作业或每月发生
4（大）	工艺技术和探测性措施均无效，但其他控制措施充分有效	存在资质缺陷或技能缺陷	每季度都有发生
	工艺技术或探测性措施有一项无效，且其他控制措施不充分或有无效现象
3（较大）	工艺技术或探测性措施有一项无效，但其他控制措施充分有效	资质符合要求，存在技能不足现象	每年都有发生
	工艺技术和探测性措施均无法设置，但其他措施充分有效
	设置了工艺技术或探测性措施，另一项无法设置，且其他措施不充分或存在无效现象
2（一般）	设置了工艺技术或探测性措施，另一项无法设置，但其他措施充分有效	资质符合要求，技能基本满足要求	曾经发生过
	设置了工艺技术和探测性措施并有效，但其他措施不充分或有无效现象
1（较小）	设置了工艺技术和探测性措施并有效，其他控制措施充分有效	资质符合要求，技能完全满足要求	从未发生过

在风险严重性和可能性分析基础上进行风险综合评价，确定风险等级，风险等级分为4级,其中1级为重大风险（红区），2级为较大风险（橙区），3级为中度风险（黄区），4级为低度风险（蓝区）；风险综合评价采用LS法计算风险值，根据风险评估确定各类风险的风险等级。

风险评价的数学表达式为：R=L*S；其中：

L—代表风险导致事故的可能性；

S—代表固有风险的严重性。

R—代表风险值。根据R确定风险等级，如表4。

表4.风险等级判定表

R值	风险等级	危险程度
17-25	重大风险（红区）	重大危险，需立即治理
13-16	较大风险（橙区）	较大危险，需完善改进控制措施
8-12	中度风险（黄区）	中度危险，重点控制
1-7	低度风险（蓝区）	低度危险，持续控制

注：LS法属半定量分析，评价结果与实际风险有较大差距时，可根据实际进行适当修正。

风险评价和风险等级确定的初步结果，填入各风险单元的《风险分级管控清单》。

5.5　风险告知和风险预警

各部门至少每年一次，将一般风险（黄区）、低度风险（蓝区）告知本部门、本区域所有岗位人员，可采取危险源清单、公告栏、告知书、专项活动等方法。当风险及其等级发生变化时，应及时告知。

安全管理部对正在治理的重大风险（红区）、正在整改或未经改进期间的较大风险（橙区）通过公告栏等方式及时告知风险所在部门、相关管理部门和相关管理人员、作业人员，并发出风险预警。

重大风险（红区）预警应由安全管理部门组织确定预警范围、期限、预警期间相应措施等，预警及解除由主要负责人批准；较大风险（橙区）预警由所在部门确定预警范围和内容，预警及解除由部门主要负责人批准；预警组织部门应填写并保存《风险预警记录表》（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定》）。

预警期间，预警组织部门应制定临时性控制措施或应急措施，在预警范围及周边区域公示，预警期间应由专人负责定时对相应措施的实施情况及其有效性进行检查，发现问题及时解决。

重大风险（红区）经过治理，较大风险（橙区）建立和实施了管控方案后，经过评审确认，方可发出预警解除信息。

5.6　风险管控

风险控制措施的确定

一般部门负责人和安全员、生产性部门风险辨识和评价小组组织确定本部门各风险单元内的各类风险的风险控制措施，填入风险单元的《风险分级管控清单》；每次风险评价完成后，评价结论为红区、橙区和黄区的，应在现有控制措施基础上增加控制措施或有效性改进方案，其中红区应制定隐患治理方案。

控制措施选择应针对危险源及其可能导致事故的触发因素，优先采用消除、取代、封闭、隔离等工程控制措施；无法采取工程控制措施消除或降低风险等级时，应制定安全操作规程、监测监控、标识、警告和（或）其他管理控制措施，并采取个体防护措施。

风险控制措施的类别，可根据风险特点选择，包括以下措施：

a) 工艺技术预防性措施，如：防止能量积蓄---如压力容器设置安全阀；隔离---如高架库堆垛机现场全封闭；设备控制---如电气线路末端设置剩余电流保护等；

b) 事故预先探测性措施，如：现场燃气泄漏报警装置；设备温度超标报警装置等；

c) 基础管理性措施，如：每月对相关方进行一次安全监督检查；特种作业人员培训取证上岗等；

d) 现场管理性措施，如：设置现场警示标识；剧毒品领用实行“五双”制度；配电倒闸操作实行“操作票”制度；进入设备内部作业实行上锁和监护制度等；

e)个体防护性措施，如：进入噪声场所佩戴耳塞；低压电气作业时戴绝缘手套等；

f)应急救援性措施，如：现场配备空气呼吸器；安装自动灭火系统等。

风险分级管控的管控层级和要求

风险分级管控的管控层级和要求，应符合表5的要求：

表5.风险分级管控层级和要求一览表

风险等级	监管层级	监管要求	组织层级	管控要求	检查要求
重大风险（红区），属于不可容许的 风险	公司领导 公司安全管理部	1 红区治理方案报公司组织评审后返回责任单位批准 2 公司安全管理部和安技委参加验收，治理有效性验收报告报公司备案	1公司本部办公室主要负责人组织 2各单位主要负责人组织	1当风险涉及正在进行中的作业时，应立即停止作业，经过治理验收风险等级降低方可恢复作业 2停止作业后现场仍有风险的，应采取临时性监控和安全防范措施，包括应急措施 3制定红区治理方案，由主要负责人批准 4 治理完成后组织有效性验收，验收结论由主要负责人批准 5治理全部完成后，重新进行风险评价，治理后风险力争降低到黄区或蓝区，至少降低到橙区 5 形成并保存红区管控档案	1列入隐患排查重点部位，进行各类隐患排查 2 所在部门对现场的巡查至少每天一次，本单位安全管理部门监督检查至少每周一次
较大风险（橙区）	公司安全管理部 各单位主要负责人	1橙区管控方案报本单位主要负责人、公司安全管理部备案，必要时公司组织评审 2 风险降低的结论和资料报本单位主要负责人、公司安全管理部备案，必要时公司组织评审	1 公司本部办公室组织 2 各单位安全分管和业务分管领导组织	1当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施 2 制定橙区管控方案，内容应包括需增加、改进的技术和管理措施，报安全管理部门审核，由安全分管领导和业务分管领导共同批准 3因固有的风险根源和其他条件造成的风险等级较高的，应针对设备设施、作业活动补充增加工艺技术预防性措施或事故预先探测性措施减低风险；因控制措施不充分或实施无效造成的，应补充增加控制措施，或针对控制措施实施的有效性进行整改 4强化措施的执行度，力争降低风险等级 5 形成并保存橙区管控档案	1列入隐患排查重点部位，进行各类隐患排查 2 在未降低风险等级前，所在部门对现场的巡查至少每周一次，本单位安全管理部门监督检查至少每月一次
中度风险（黄区），	公司办公室 各单位安全管理部门	对控制情况进行重点跟踪监督	1公司本部办公室、各单位安全管理部门和相关业务主管部门协调和指导 2所在部门组织风险管控	1需重点控制；现有控制措施不充分的，应增加控制措施； 现有控制措施执行有效性存在问题的，应制定有效性改进措施 2 继续执行有效的现有控制措施	列入隐患排查重点部位，进行各类隐患排查
低度风险（蓝区），	部门领导 部门安全员	以所在部门为主对控制情况进行日常跟踪监督	1 所在部门协调和指导 2所在岗位进行风险控制	保持现有控制措施	本岗位自查为主

《风险分级管控清单》编制要求

《风险分级管控清单》编制内容和相关要求，参照件《风险分级管控清单编制说明》（附录B）。

5.7　风险分级管控资料及其应用

风险分级管控资料

各风险单元的《风险分级管控清单》，由部门组织相关专业人员、班组长等进行评审，并根据评审意见修改完善；修改完善后的清单，公司各部门报公司办公室、各单位报本单位安全管理部门审核后，由各部门主要负责人批准。

安全管理部建立公司本部和各单位的《重大风险/较大风险一览表》（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定》），公司本部由办公室主要负责人批准，各单位由安全分管领导审核，主要负责人批准，并报公司安全管理部备案。

安全管理部组织相关部门制定红区风险的治理方案，分别由公司办公室、各单位主要负责人批准，具体执行《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》。

安全管理部组织相关部门制定《较大风险（橙区）风险管控方案》（引自Q/XX 206 026 《危险源及风险分级管控管理规定》），安全管理部门审核后，由安全分管领导和业务分管领导批准。

公司办公室、各单位安全管理部组织风险所在部门、相关部门，建立重大风险（红区）、较大风险（橙区）的管控档案，档案内至少应包括以下资料：

a)所在辨识单元的危险源及其风险辨识、评价的资料；

b)风险的告知和预警资料；

c) 重大风险（红区）治理完成前或较大风险（橙区）完善改进前采取的临时性监控和安全防范措施、应急措施资料；

d)重大风险（红区）隐患分析和治理方案计划资料、治理有效性验收资料；较大风险（橙区）《较大风险（橙区）风险管控方案》及其实施资料；

e)治理或完善改进后重新进行风险评价的资料；

f)治理或完善改进期间责任部门、企业监督检查的资料；治理或完善改进期间行业和公司督办和检查的资料。

对于存在重大风险（红区）、较大风险（橙区）和中度风险（黄区）的岗位，由所在部门建立《岗位风险告知和应急处置卡》（引自Q/XX 206 026 《危险源及风险分级管控管理规定》），由部门主要负责人批准后下发到相关岗位。

安全管理部应根据风险单元等级，编制中心的的风险分布图（表），并符合当地的要求。

风险分级管控资料的应用

风险单元风险管控清单内列出的操作性控制措施，应纳入岗位安全操作规程或作业指导书，管理性措施应纳入相关的规章制度，技术性措施应作为工艺、设备、安全装置等设计、配置、检测的依据。同时风险管控的措施作为各级隐患排查的依据。

风险单元的风险管控清单，应作为对新员工和转复岗人员进行部门、班组安全教育和日常培训的主要依据。

危险源及其风险辨识结果按GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》判定为重大危险源的，应按规定向相关部门申报，并按重大危险源进行管理。

5.8　危险源及其风险辨识和评价的更新

当发生以下情况时，安全管理部应组织对风险单元确定、危险源及其风险的辨识、风险评价和管控措施及时进行评审，根据评审结果进行更新：

l)法律、法规发生重大变更或修改；

m)事故、事件、不符合整改要求；

n)管理评审、内外部审核的要求；

o)相关方有合理抱怨；

p)目标、方案完成后，风险的再评价；

q)新、改、扩项目或产品结构调整以及生产工艺、设备、场所发生变更；

r)外部社会和公众对于本单位职业健康安全行为提出新的、更高的要求时；

各部门应及时组织辨识日常新增、减的危险源及其风险，经部门负责人审核后报安全管理部备案。

正常情况下，每年四季度，安全管理部负责组织各部门对风险单元确定、危险源及其风险辨识、风险评价和管控措施进行一次完善改进，以实现风险分级管理工作机制的持续改进。

5.9　风险分级管控工作机制的效果验证和持续改进

风险分级管控工作机制的效果，应通过各种隐患排查方式进行验证，风险未得到有效管控的，应判定为事故隐患，具体执行《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》。

安全管理部每年四季度应对风险分级管控的实施情况、管控效果进行评价，作为安全生产标准化自评的主要内容。

岗位人员风险管控措施的实施充分性和有效性，应作为岗位达标评价的重要内容。

通过各类方式验证，发现风险分级管控工作机制存在的问题，应采取纠正措施和预防措施，同时应不断寻找风险分级管控工作机制的改进点，制定改进措施，并将这些措施纳入年度工作计划，以实现风险分级管控工作机制的持续改进。

5.10　其他要求

全资、控股多元化经营企业可参照本标准，并结合单位实际制定本单位危险源及其风险分级管控管理办法。

6　检查与考核

安全管理部门对危险源及其风险分级管控工作实行分级动态监控，对于责任范围内危险源及其风险的管控情况，纳入对部门、班组、岗位的安全检查内容，对检查发现的问题，采取必要的整改措施。

安全管理部应将风险辨识、评价和分级管控工作的履职情况、工作成效作为对各单位、各部门安全绩效评估和考核奖惩的主要内容。

7　相关记录

风险单元一览表（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定》）。

风险分级管控清单（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定》）。

风险预警记录表（引自Q/XX 206 026《危险源及风险分级管控管理规定）》 。

重大风险和较大风险一览表（引自Q/XX 206 026 《危险源及风险分级管控管理规定》）。

较大风险（橙区）风险管控方案（引自Q/XX 206 026 《危险源及风险分级管控管理规定》）。

岗位风险告知和应急处置卡（引自Q/XX 206 026 《危险源及风险分级管控管理规定》）。

重大风险（红区）、较大风险（橙区）的管控档案（非制式）。

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