| 岗位 | 风险点 | 防范措施 | 等级 |
| **公司 负责人 | 1、利用职务之便，违反《廉政准则》； | 1、加强学习，日省自身，坚决贯彻执行《廉政准则》《从业规定》等廉规。 2、加强考勤及绩效管理，奖罚分明； 3、做到收支公开、透明。 | A级 |
| 2、考勤方面：无故缺席、旷工者未能严格按照考勤制度执行； | |||
| 3、应收账款不到位，现金结余未及时上交财务 | |||
办公室 | 1、实业公司下达的文件未能及时下发、造成后果；分公司重要报告及材料未能及时上报总公司相关部门，为分公司的工作顺利开展造成后果的； | 1、管理制度落实，流程监督管理 2、建立印章管理制度，需相关领导签字方可盖章，并记录在册。 | A级 |
| 2、分公司的印章管理不当，审核制度不到位；相关档案管理失职，造成后果的； | B级 | ||
| 班组 | 1、工程系统中的措施方案，未能在保证安全运行的前提下，纵容施工队伍随意更改。 | 1、《廉政准则》深入学习，履行廉洁从业承诺，执行公司及分公司各项管理制度 2、按时组织学习与培训工作，提高班组管理人员的自身政治素质。 3、做好小区的服务工作，加强监督与管理。 | A级 |
| 2、负责工程的安全、质量、工期的管理考核与评价，在监督管理中受施工单位的个人关系影响讲交情，监督不到位。 | B级 | ||
| 3、对小区居民的服务工作不到位或受外界的影响瞒报。 | B级 | ||
| 4、对待生产、生活区文明卫生、绿化工作管理流于形势，或受外单位的影响而监督不到位。 | B级 | ||
| 5、在小区管理中碍于熟人、朋友情况而疏于或放松管理 | B级 |
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