
单位:xxxx交通装备有限公司
| 岗位名称 | 安全 | ||
| 岗位职责 | 1.公司安全体系的搭建 2.安全思想的贯彻学习 3.安全风险的预防 4.定期组织开展安全检查活动 5.安全事项的管理 | ||
| 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 思想道德风险 | 1.工作上能认真负责,存在法制意识不强,有随大流的思想。 2.对国家上级有关的专业技术知识、法律法规知识学习更新不及时,不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、法令、法规。 | 低 | 1.深入学习社会主义理论体系教育和理想信念,坚定理想信念,积极向党组织靠拢。 2.积极开展批评与自我批评,查找自己存在缺点,提高个人的工作能力和思想品德。 3.认真学习有关的法律、法规,依法执政,做好安全监督。 4.认真学习党风党纪、做到廉洁从政。 |
| 岗位职责风险 | 1.购买的劳保用品不符合国家规定。 2.监控不严导致入库物资不合格,数量不正确。 3.未同供应商签订廉洁责任书或不严格执行责任书条款违反工作纪律。 | 高 | 1.严格执行采购制度,并符合相关国家规范。 2.加强物资出入库管理。 3.与供应商签订廉洁责任书。 |
| 制度机制风险 | 1.未执行公司《招标管理办法》,利用职务之便,以虚假紧急采购、原厂家采购、独家供应等理由直接采购; 2.未执行公司《招标管理办法》,应招标或比价采购的物资,采取各种方式规避。 | 高 | 1.严格遵守公司制度进行采购; 2.应比价而未比价的,须作出书面说明,履行审批手续。 |
| 业务流程风险 | 1.采购资料不齐,未按要求补充 2.监督人员不到位 | 中 | 1.根据公司管理规定要求,按业务流程要求及时办理各项工作。 2学习有关规范、规程,做好本职工作。加强审批流程,严格把控采购环节。 |
| 外部环境风险 | 1.同供应商私下不正当交易。 2.故意抬高采购价格,对质量不达标的物资随意放行,违反财经纪律。 | 中 | 多方参与材料把关,共同验收,加强个人素质修养,树立正确的价值观,践行提升又正气。 |
| 评估小组评审意见 | |||
| 部门评审意见 | |||
| 单位审意见 | |||
