单位： 合成车间 岗位： 冰机 设备名称及位号： 液氨小贮槽 编号：
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改正措施 | |
| 偏差发生频率 | 现有安全控制措施 | ||||||||
| 1 | 压力表 | 灵敏可靠 | 爆炸 | 未发生过 | 定期巡回检查发现问题及时校验、更换，按检验规程定期检验 | 1 | 3 | 3 | 检测后贴检验标签 |
| 2 | 液位计 | 灵敏可靠 | 液氨泄漏、中毒 | 偶尔发生过 | 加强清理管线疏通、定期检查，定期清理、按检验规程定期检验 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 安全阀 | 灵敏可靠 有导气管 | 爆炸、中毒 | 异常情况下发生过 | 定期巡回检查发现问题及时校验、更换，按检验规程定期检验 | 3 | 4 | 12 | 定期校验 |
| 4 | 减压阀 | 开关灵敏完好 | 爆炸、中毒 | 异常情况下发生过 | 有操作规程并能严格执行、定时巡检出现故障及时修理、更换，检修时维护保养 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 排污阀 | 无泄漏 | 中毒 | 偶尔发生过 | 有操作规程并能严格执行、定时巡检出现故障及时修理、更换，检修时维护保养、排污时正确操作，穿戴劳动防护用品 | 3 | 4 | 12 | |
| 6 | 进出口阀 | 开关灵敏无泄漏 | 液氨泄漏、中毒 | 未发生过 | 有操作规程并能严格执行、定时巡检出现故障及时修理、更换，检修时维护保养 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 槽体 | 外观良好 | 液氨泄漏、中毒、爆炸 | 未发生过 | 定期维护保养、定期检测 | 1 | 3 | 3 | 定期检测 |
| 8 | 压力 | 小于1.6Mpa | 超压爆炸 | 未发生过 | 有安全操作规程并严格执行、加强巡检、及时调节 | 1 | 4 | 4 | |
| 9 | 液位 | 不超过容积的80% | 超压爆炸 | 未发生过 | 有安全操作规程并严格执行、加强巡检、及时调节 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | 进出口管线 | 无腐蚀、无裂纹、无泄漏 | 液氨泄漏中毒、遇明火爆炸 | 未发生过 | 加强巡检及时维修，检修时进行防腐处理，定期检测 | 1 | 4 | 4 | 定期检测 |
单位： 合成车间 工作岗位：氨回收 工作任务： 运行 编号：OHS-AH002
| 序号 | 工作 步骤 | 危害或潜在危害（作业环境、人物管理） | 主要 后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改正措施 | |||
| 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 | ||||||||
| 1 | 检查 压力 | 系统超压， 阀门、法兰 泄 露 | 损坏设备污染环境 | 偶尔 发生过 | 加强联系，及时发现并进行调节、处理 | 胜任 | 减压阀门 灵敏好用 | 2 | 3 | 6 | 严格执行 作业指导书 |
| 2 | 调整 转速 | 转换器超速 | 损坏设备财产损失 | 偶尔 发生过 | 严格按照指标操作，及时检查调节转速 | 胜任 | 调节阀门 灵敏好用 | 2 | 3 | 6 | 严格执行 作业指导书 |
| 3 | 放氨 | 转换器带液 | 损坏设备财产损失 | 偶尔 发生过 | 按时进行巡检，及时排污 | 胜任 | 调节阀门 灵敏好用 | 2 | 3 | 6 | 严格执行 作业指导书 |
| 4 | 调节轴承气、鼓风气压力 | 压力高、低影响转换器运行 | 损坏设备财产损失 | 未发 生过 | 按时巡检，经常调节，保证压力处于正常运行范围内 | 胜任 | 调节阀门、 转速显示 灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行 作业指导书 |
单位： 合成车间 工作岗位：氨回收 工作任务： 开车 编号：OHS-AH002
| 序号 | 工作 步骤 | 危害或潜在危害（作业环境、人物管理） | 主要 后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改正措施 | |||
| 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 | ||||||||
| 1 | 检查 阀门 | 碰 伤 | 人身 伤害 | 未发 生过 | 严格按照巡检线路检查，达到开车状态 | 胜任 | 安全帽、防护手套齐全 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书，加强安全教育， 提高防范意识 |
| 2 | 分离器降温 | 温度高 氨含量高 | 损坏 设备 | 未发 生过 | 严格按照作业指导书规定进行操作 | 胜任 | 仪表调节阀门 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规程 |
| 3 | 轴承气、鼓风气压力调节 | 超压，压差大 | 人身伤害损坏设备 | 未发 生过 | 严格按照作业指导书规定进行操作 | 胜任 | 阀门调节灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规定 |
| 4 | 开能量转换器 | 开关顺序颠倒 | 损坏设备 | 未发 生过 | 严格按照作业指导书规定进行操作 | 胜任 | 阀门调节灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规程 |
单位： 合成车间 工作岗位：氨回收 工作任务： 停车 编号：OHS-AH002
| 序号 | 工作 步骤 | 危害或潜在危害（作业环境、人物管理） | 主要 后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改正措施 | |||
| 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 | ||||||||
| 1 | 开能量转换器支路阀门 | 碰伤 | 人身伤害 | 偶尔 发生 | 按照规程缓慢操作 | 胜任 | 安全帽、防护手套齐全 | 2 | 3 | 6 | 加强安全教育， 提高防范意识 |
| 2 | 关进出气阀门 | 系统超压 | 损坏设备 | 未发生 | 严格执行操作规程 | 胜任 | 阀门调节灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规程 |
| 3 | 关轴承气阀门 | 损坏转换器 | 损坏设备 | 未发生 | 严格执行操作规程缓慢操作 | 胜任 | 阀门调节灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规定 |
| 4 | 关分离器 放氨阀 | 压力高泄漏 | 人身伤害 | 未发生 | 加强联系执行规程 | 胜任 | 阀门调节灵敏好用 | 1 | 3 | 3 | 严格执行作业指导书的规程 |
单位： 合成车间 工作岗位： 保全 工作任务： 电焊作业 编号：
| 序号 | 工作 步骤 | 危害或潜在危害（作业环境、人物管理） | 主要 后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改正措施 | |
| 偏差发生频率 | 现有安全控制措施 | ||||||||
| 1 | 办理动火证 | 动火分析不合格、签字时效不合理 | 火灾、爆炸 | 从未发生过 | 有电焊作业安全操作规程；分析工、电焊工经过培训、持证上岗；分析仪器经过检测合格 | 1 | 5 | 5 | |
| 发生过 | 有电焊作业安全操作规程；分析工、电焊工经过培训、持证上岗；无动火分析仪器 | 3 | 5 | 15 | 配备动火分析仪器 | ||||
| 发生过 | 无电焊作业安全操作规程；分析工、电焊工未经过培训、未持证上岗；无动火分析仪器 | 5 | 5 | 25 | 制定电焊作业安全操作规程；分析工、电焊工参加特种作业培训、持证上岗；配备动火分析仪器 | ||||
| 2 | 穿戴劳动防护用品 | 无防护用品、未正确穿戴劳动防护用品 | 灼伤、粉尘伤害、辐射、触电 | 未发生过 | 配备合适的劳动防护用品，职工正确穿戴 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 配备防护器材、灭火器 | 没有灭火器材、灭火器配备不当或失效 | 火灾、爆炸 | 偶尔发生过 | 会正确使用各种器材和防护用品、正确配备灭火器材、防护、消防器材齐全有效 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 接电焊机电源和地线 | 电源线损坏、绝缘老化、接地不良 | 触电 | 发生过 | 有电焊作业安全操作规程、电器及线路作业前进行检查合格后再作业、配备漏电保护器 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 电焊作业 | 违章作业、超过动火分析时间 | 着火、触电、灼伤、中毒 | 未发生过 | 穿戴防护用品、员工经过培训、防护器材齐全有效、严格执行安全规程 | 1 | 3 | 3 | |
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