物料收货作业指导书

1．目的

对本公司外购物料名称、规格、数量的正确性与准确性进行严格控制，确保满足生产需求。

2．适用范围

适用于本公司对外采购的原材料、包装材料及装配零件的收货管理。

3．职责

3．1 生产部生管科负责外购原材料、包装材料及装配零件的到货时间进度安排与协调，并传递“订购单”至仓库。

     3．2 品管部负责对外购原材料、包装材料及装配零件的检验及判定工作。

     3．3 仓库仓管员负责外购原材料、包装材料及装配零件的接收、核对、报检等工作。并依据“订购单”的到货日期提前做好相应准备。

  4．定义

      无

  5．程序内容

　　　ＮＯ

    ＹＥＳ

    NO

        ＹＥＳ

    NO

    ＹＥＳ

1．生产部生管科将采购计划“订购单”传递仓管员。

2．仓管员依据“订购单”的到货日期等内容做好到货前的准备工作。

3．供应商送货到厂区时，仓管员安排货车到指定的区域。依据“订购单”核实“送货单”的内容是否一致。

4．经核实无误后，立即填写“收货单”报品管检验。

5．物料经品管检验合格后，立即安排人员卸货，在卸货过程中依据“送货单”同供应商送货人员当面清点实物数量，将实收数量填到“收货单”上。然后与送货人办理签收及入仓手续。

6．仓管员安排人员将验收合格的物料放入指定仓位，并做好标识及登记“货架储位一览表”

7．仓管员及时做好物料的入帐处理，并将各类单据凭证整理分类保存，及时将相关单据凭证送至相关部门，日清月结不积压。

生管科

供应商

仓库

品管部

仓库

仓库

生管科长

送货员

仓管员

品管员

仓管员

仓管员

“订购单”

“送货单”

“收货单”

“实物入仓单”

《产品防护管理程序》

《检验和试验控制程序》

《产品防护管理程序》