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《工序检查一览表》、《建设监理工程管理检查表》

来源：动视网 责编：小OO 时间：2025-09-26 11:07:01
文档

《工序检查一览表》、《建设监理工程管理检查表》

附表1：工序检查一览表序号分部工程工序名称主要控制检查方式检查比例（每站）%检查结果备注事前检查方案事中平行检测巡视旁站监理事后试验检查1地基与基础场地移交（现场平面网格测量）●1002开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）●●1003土方回填●●504预应力砼管桩放线●●1005预应力砼管桩施打（垂直度、中心偏移）●1006预应力砼管桩工程量测量●●1007桩基检测●国家标准8基础放线●●1009主体垂直度测量●●8010楼层平面放线●●6011模板工程方案●10012主体结构模板的支
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导读附表1：工序检查一览表序号分部工程工序名称主要控制检查方式检查比例（每站）%检查结果备注事前检查方案事中平行检测巡视旁站监理事后试验检查1地基与基础场地移交（现场平面网格测量）●1002开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）●●1003土方回填●●504预应力砼管桩放线●●1005预应力砼管桩施打（垂直度、中心偏移）●1006预应力砼管桩工程量测量●●1007桩基检测●国家标准8基础放线●●1009主体垂直度测量●●8010楼层平面放线●●6011模板工程方案●10012主体结构模板的支
附表1：工序检查一览表

序号分部工程工    序    名    称

主要控制检查方式检查比例

（每站）%

检查结果备注
事前检查

方案

事中平行检测巡视旁站

监理

事后试验

检查

1地基与基础场地移交（现场平面网格测量）●

100
2开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量） 

●

●

100
3土方回填●

●

50
4预应力砼管桩放线●

●

100
5预应力砼管桩施打（垂直度、中心偏移）●

100
6预应力砼管桩工程量测量●

●

100
7桩基检测●

国家标准
8基础放线●

●

100
9主体垂直度测量●

●

80
10楼层平面放线●

●

60
11模板工程方案●

100
12主体结构模板的支撑●

●

30
13模板接缝、表面清理●

●

50
14预埋件与孔洞的尺寸●

100
15轴线、标高、平整度、●

●

30
16柱、梁、墙的截面尺寸●

●

30
17梁、板起拱●

50
18模板拆除●

30
19钢筋工程方案●

100
20钢筋焊接送检●

●

国家标准
21钢筋原材料质量检查●

●

国家标准
22钢筋现场外观检查●

100
23品种、规格、数量位置、●

●

50
24接头位置、数量●

●

100
25间距尺寸●

●

30
26预埋件规格、数量、位置●

●

100
27钢筋加工弯钩、弯折●

●

30
28砼工程方案●

100
29水泥、砂、石原材料送检●

国家标准
30砼配合比、运输、浇筑及间歇时间●

●

100
31砼养护●

●

50
32砼外观检查●

50
33梁、柱、板的尺寸（轴线、垂直度、层高、截面、平整度、预留孔）●

●

30
34电梯井长宽、坐标、垂直度●

●

80
35砼试块制作与送检●

国家标准
36砌体工程方案 

●

100
37水泥、砂、砂浆强度送检●

●

国家标准
38砌体原材料送检（空心砌体注意龄期28天）

●

国家标准
39轴线●

●

100
40垂直度、平整度●

●

30
41砂浆饱满度●

●

50
42门窗洞口尺寸（上下偏差）●

●

50
43水平灰缝平直度、厚度●

●

30
44拉结钢筋●

●

50
45梁下顶砌●

●

30
46抹灰工程方案●

100
47水泥、砂、腻子材料检查●

国家标准
48抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构交接面钢丝网）●

●

40
49抹灰平整度垂直度●

●

40
50阴阳角方正●

●

50
51分格条（缝）直线度●

●

50
52大于35MM加强措施

●

●

100
53墙裙、脚上口直线度●

●

30
54抹灰空鼓检查●

●

40
55水泥地面工程方案●

100
56原材料送检●

国家标准
57地面基底检查●

●

50
58地面平整度●

●

30
59墙角方正、顺直●

●

40
60地面空鼓检查●

●

40
61原材料送检●

国家标准
62除锈防腐●

80
63焊接点的检查（探伤、强度）●

国家标准
焊口表面打光●

●

50
65定位尺寸检查●

●

100
66钢结构工程构件加工、组装尺寸检查●

60
67整体垂直度、平整度检测●

●

40
68油漆防腐●

●

50
69涂饰工程方案●

100
70原材料送检●

国家标准
71颜色均匀度●

●

50
72泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹●

●

50
73腻子平整、牢固、无粉化●

●

40
74建筑装饰装修腻子的厚度不超过2MM

●

●

40
75腻子表面光滑（灯光试验）●

30
76墙、地砖工程方案●

100
77墙、地砖原材料检查●

国家标准
78立面垂直度●

●

30
79饰面基层检查●

●

40
80墙、地砖的平整度●

●

40
81墙、地砖间的接缝直线度●

●

40
82阴阳角方正●

●

40
83墙裙、脚上口直线度●

●

40
84石材工程方案●

100
85石材原料的检查●

国家标准
86基底的检查●

●

50
87干挂构件的检查●

●

50
88饰面的平整度●

●

50
饰面的垂直度●

●

50
90石材间的拼缝●

●

50
91木质工程方案●

100
92木质工程原材料的检查●

国家标准
93构件尺寸（截面、长度）●

●

30
94螺栓中心间距●

●

30
95饰面接缝观感●

●

50
96木质构件的牢固性●

●

30
97木质产品的表面观感●

●

50
98木质产品油漆●

●

30
99木质产品的小五金配件●

●

50
100吊顶工程方案●

100
101吊顶原材料的检查●

国家标准
102吊丝、龙骨的固定●

●

60
103表面的平整度●

●

40
104阴阳角方正●

●

50
105接缝直线度●

●

40
106接缝高低差●

●

40
107接缝宽度●

●

40
108木质材料的防火措施●

●

100
109装饰隐蔽材料的防腐与防白蚁●

●

●

100
110门窗方案●

100
111进出位尺寸●

●

50
112中线尺寸（上下门窗中心偏差）●

●

80
113垂直度●

●

50
114固定方式●

●

50
115门窗工程铝合金门窗方案 

●

100
116铝合金原材料的检查●

国家标准
117密封胶、密封条的检测●

国家标准
118五金配件的检查●

●

80
119加工组装工序检查●

30
120成品门窗的进场检查●

50
121门窗尺寸（外框、分格、对角线）●

●

30
122门窗平整度（正侧面垂直度、上口水平度、直线度）●

●

30
123外框防腐●

●

30
124外框端部防水密封●

●

80
125外框与结构和固定●

●

40
126外框与结构间的塞缝●

●

●

100
127窗扇与玻璃的密封，●

●

100
128五金配件的安装检查●

●

50
129滴水线的检查●

●

40
13048小时的淋水试验

●

100
131其他门窗参照执行
132防水材料的检查测试●

国家标准
133外墙壁止水螺栓防水处理●

●

80
134地下板的防水●

●

100
135地下室底板防水保护层●

●

40
136地下室外墙壁防水●

100
137防水工程防水涂层厚度、均匀度●

30
138防水卷材的厚度、与墙壁的贴结●

30
139防水保护层●

●

40
140回填土●

100
141屋面防水工程●

100
142结构防水试验（24小时）

●

●

100
143屋面防水砂浆●

●

30
144屋面防水涂层厚度●

30
145屋面转角、管根●

●

80
146保护层●

●

30
147外墙壁的防水工程●

100
148防水砂浆原材料的检测●

国家标准
149底层处理●

●

50
150分层抹灰（每层厚度、相隔时间）●

●

50
151表面平整度、垂直度●

●

50
152表面观感（外层光洁度最重要）●

●

50
153厨卫房的防水工程方案●

100
154结构自防水试验（24小时）

●

●

100
155基层表面处理●

●

50
156防水层检查（厚度）●

●

30
157转角、管根的防水检查●

●

80
158防水层翻上高度●

●

80
159试水●

100
160保护层的施工检查●

50
161饰面施工检查●

●

50
162浴缸安装位置防水的检查●

●

80
163预留孔洞的位置尺寸●

●

50
1预埋管道的位置尺寸●

●

50
165管道原材料送检●

国家标准
166器具、配件进场检查●

30
167设备开箱验收●

100
168建筑给水、排水及采暖管道安装平面定位尺寸●

●

30
169管道的垂直度、坡度●

●

30
170管支、吊架的设置●

●

30
171管道埋地深度、管沟基础●

●

30
172阀门、管件安装位置●

●

50
173管道、支吊架除锈、油漆观感●

●

50
174管道隐蔽验收●●

100
175设备、器具安装平面尺寸●

30
176设备、器具的平整度、垂直度●

30
177水泵的轴偏差●

100
178管道和设备保温的厚度●

●

30
179管道和设备保温外保护层平整度●

●

50
180固定支架的设置●

●

100
181管道试压、冲洗、消毒●

100
182排水管道渗漏试验●

100
183设备单机试运转●

100
184系统联动调试●

100
185卫生洁具有调试、通水试验●

50
186地漏、雨水口与地面的尺寸●

●

30
187厨卫阳台地面、平屋面排水坡度●

●

30
188消火栓、报警阀安装位置与尺寸●

●

30
1自动喷淋头的平面位置与尺寸●

●

30
190排水管道隐蔽、灌水试验●100
191排水管道通球试验●100
192管沟回填●

100
193防雷接地材料的检验●

100
194均压环与引下线焊接●

●

80
195各用电设备的接地●

100
196各金属管道的跨接接地●

●

50
197穿线管原材料的送检●

国家标准
198建筑电气穿线管预埋位置、固定牢固性●

●

30
199预留箱盒的位置、固定牢固性●

●

30
200管道弯曲半径、椭圆率●

●

30
201预埋管道、箱盒规格、材质●

●

国家标准
202电管、线过变形缝的补偿设置●

●

50
203金属电管的内外防腐●

●

30
204埋地管道的深度、规格●

●

50
205隐蔽工程验收●

100
206配电柜、箱、盘的外观检查（平整度、直线度、平行度）●

●

80
207配电柜、箱、盘内部检查（电器原件、接地、电线的绑扎）●

●

50
208型钢基础的检查（垂直度、水平度、不平行度）●

●

30
209成排柜、箱、盘的垂直度、缝隙、水平差）●

●

30
210电线、电缆的原材料送检●

国家标准
211电线电缆接地电阻摇测●

●

30
212电线、电缆接头、与设备接头●

●

50
213耐压电缆的耐压试验●

100
214电线电缆的规格、回路编号●

●

50
215灯具的固定与接线●

●

50
216灯具安装高度（接地）●

●

30
217灯具的外观检查●

●

●

50
218成排灯具的直线度、间距●

●

30
219开关、插座的接线●

●

30
220开关、插座的安装高度●

●

30
221开关、插座安装牢固、平整、与墙壁无缝隙●

●

50
222桥架的接地、●

●

50
223桥架的外观检查●

●

50
224桥架补偿器设置●

50
225桥架的弯曲半径●

●

50
226桥架与支架的连接●

●

30
227支架的间距与牢固●

●

30
228桥架穿防火区的防火措施●

●

80
229●

●

说明：

1.工序检查一览表中所列的工序是常见工序，表中未列检查项目在具体监理过程中由万科工程管理部与监理部根据《建筑工程施工质量验收规范》的要求进行编写；

2.检验批的要求（以建筑施工质量验收规范要求为基础标准，以下为万科的特殊要求）；

1)基础以每栋楼（基础平面面积不超过2000平方米）为一批

2)主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批；

3)砌筑以单元的每一层为一批

4)装修以每一户和每一层楼梯间为一批；

5)门窗为每单元的每一层为一批

6)防水以每个屋面、每户为一批；

7)给排水以每单元系统为一批；

8)电气以每次预埋、每个单元为一批；

9)根据不同的工程，万科工程管理部和监理部可根据实际情况进行检验批的调整。

监理公司应严格按照万科工程管理部编制的分项工序检查表进行检查。

附件二

建设监理工程管理检查表  

编号：SHVK-A-1-B

工程项目名称：            监理单位：             检查日期：    年   月   日

检查人员：                      

分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注
监理组织

（20%）

组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20
项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10
监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求10
专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10
办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5
上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）10
有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10
《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底5
符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10
公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见

10
分项得分=100×实得分/应得分

分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注
监理资料

（20%）

监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录20
总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10
总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录、封样记录、并建立合同台帐。甲供材料进场月报（甲供料进场计划、已进场的材料统计、待进场材料统计、甲供材料未确定问题预警等）

20
现场签证变更管理办法5
施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10
现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新10
监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5
工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10
资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5
文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5
项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议

10
分项得分=100×实得分/应得分

分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注

技术管理

（20%）

建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30

成品、半成品出厂合格证及时齐全10
审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10
检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10
验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证

20
检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书

5
土方支护方案审核或组织论证5
检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证

5
编制质量通病防治措施10
给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)—本条为附加分，只计实得分不计入应得分

10
分项得分=100×实得分/应得分

分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注
现场监督管理

（40%）

设计图纸文件会审，及时形成书面记录10
施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10
旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10
厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录30
隐蔽工程验收齐全20
混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10
所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 

10
所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10
明确规定重要工序，落实100％检查。制定《工序检查一览表》， 并及时填写。

20
现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30
甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10
现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10
月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10
监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10
竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10
参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10
及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10
每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。

10
分项得分=100×实得分/应得分

总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×20%+技术管理得分×20%+现场监督管理得分×40%

1.子项得分说明：一般情况下，每1次不符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不评分

2.分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。

3.总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。

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《工序检查一览表》、《建设监理工程管理检查表》

附表1：工序检查一览表序号分部工程工序名称主要控制检查方式检查比例（每站）%检查结果备注事前检查方案事中平行检测巡视旁站监理事后试验检查1地基与基础场地移交（现场平面网格测量）●1002开挖土方测量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）●●1003土方回填●●504预应力砼管桩放线●●1005预应力砼管桩施打（垂直度、中心偏移）●1006预应力砼管桩工程量测量●●1007桩基检测●国家标准8基础放线●●1009主体垂直度测量●●8010楼层平面放线●●6011模板工程方案●10012主体结构模板的支
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