仓库管理制度和流程

仓储管理体系

2010年8月

目录

第一章    总则    1

一、    目的    1

二、    适用范围    1

三、    职能    1

四、    参与部门及职责    1

第二章    管理制度    1

第一节    7S管理    1

一、    物资存放管理办法    1

二、    整顿    3

三、    清扫    3

四、    清洁    3

五、    素养    4

六、    节约    4

七、    安全    4

第二节    验收管理    4

第三节    入库管理    4

一、    散货入库    4

二、    成品入库    4

三、    包装材料入库    4

第四节    出库管理    4

一、    在制品出库    4

二、    销售出库    4

1.    散货    4

2.    成品    4

三、    赠品出库    4

第五节    退货管理    5

第六节    报废管理    5

第七节    库存管理    5

第八节    单据、卡、账务管理    5

第九节    存储与防护    5

第十节    盘点管理    5

第十一节    其他    5

第三章    表单及工作流程    5

第一节    入库单    5

第二节    出库单    5

第三节    发货单    5

第四节    请货单    5

第五节    配送单    5

第一章总则

一、目的

1.为保证公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制订本办法。

2.通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、适用范围

本体系适用于公司生产、销售所需的各种原料、在制品、半成品、成品、包装材料等物质的管理。

三、职能

仓储部主要负责管理公司各种原料、在制品、半成品、成品、包装材料等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务。

四、参与部门及职责

1.参与部门：仓储部、财务部、销售部（各门店）、招商部、质保部、车间、物流部。

2.各部门职责：

1)仓储部：严格执行物资收发、及仓储制度，根据库存情况制定生产计划。

2)财务部：负责仓库物资出入库的账务处理工作。

3)销售部（各门店）：提供确实有效的订单。

4)招商部：提供加盟商有效的订单。

5)质保部：及时对物资进行品质检验。

6)车间：根据生产计划及时有效地完成工作任务，严格执行标准作业流程。

7)物流部：物料的发送及运输，保证物料配送的及时、安全。

第二章管理制度

第一节7S管理

仓库日常管理中中，遵循7S管理原则执行各项工作，它能有效解决工作场所凌乱、无序的状态， 7S的具体含义和实施重点如下： 

●整理(sort)：区分要用与不要用的物资、把不要的清理掉。 

●整顿(straighten)：要用的物资依规定定位、定量摆放整齐、标明识别。

●清扫(sweep)：清除职场现场内的脏污、垃圾、杂物、并防止污染的发生。

●清洁(sanitary)：将前3S实施的做法制度化、规范化、执行并维持良好成果。 

●素养(sentiment)：人人依规定行事、养成好习惯。

●安全(safety)：人人都为自身的一言一行负责的态度、杜绝一切不良隐患。

●节约(save)：对时间、空间、原料等方面合理利用，以企业主人的心态发挥它们的最大效能。

一、物料成品代号管理办法

1.目的：建立物料、成品编号规程，对公司在库原辅料、包装材料、成品的统一编号。

2.目标：便于企业物料科学化管理，以利物料质量的可追溯性，避免差错。

3.责任人：仓库管理员

4.管理细则：

1)物料是指原料、辅料、包装材料、中间品、成品。

2)代号的编制方法： 

●物料代号采用三级编号制，格式如下:

X XXX

第二级编号: 流水号

   第一级编号:物料分类号

●各级代号的含义

物料分类号:用大写英文字母表示。

物料分类代号表

3)编号原则

●物料代号是该物料的身份证，具有终身性和唯一性。

●不同质量标准的物料代号不同，必须使用不同的代号。

●不同版本的印刷包装材料代号不同。

4)代号的管理

●质保部负责指定或删除物料代号并制定本厂的物料代号表。

●物料代号表用受控文件的方式，发放给所有有关部门或人员，但一有删除或增加，应立即更换。

●删除了的物料代号永远不再使用，以防日后产生混淆。

二、物资入厂编号管理办法

1.目的：建立一个物料入厂编号管理规程，对工厂所有的原料、辅料、包装材料进行编号的编制

2.目标：便于物料先进先出原则的执行。

3.责任人：仓库管理员

4.管理细则：

1)需要编制入厂编号的物料：原料、辅料、包装材料。

2)入厂编号的编写方法： 

●入厂编号由四级编码：一位字母和七位阿拉伯数字组成。

第一级编码为物料分类代码：作为物料分类号,用大写英文字母表示。

物料分类代码表

第三级编码为物料入库的月份；

第四级编码为流水号，以月度为周期从001～999。

3)入厂编号编制举例： 入厂编号为B0501006，表示是2005年1月第6个入厂的包装材料；

4)入厂编号的管理和实施

●入厂编号由仓管员负责编制、QA检查员监督执行。

●不同批号的物料应分别配给不同的入厂编号，同一批号的同一类物料，不同时进厂时也要设不同的入厂编号。

●仓管员应在物料入库时按照入厂编号的编写原则确定该物料的入厂编号，并记录该入厂编号。在发料时应根据入厂编号，严格执行“先进先出”的原则。

●入厂编号一经确定，不得擅自更改，以免在生产管理中发生混乱。

三、物资存放、陈列管理办法

1.目的：加强仓库物资储存、存放管理，降低物资储存费用、提高工作效率。

2.目标：充分利用仓储空间，便于物资的进出，提高仓储的工作效率。

3.责任人：仓库管理员

四、仓库安全管理办法

1.目的：为规范仓库物资的安全管理。

2.目标：确保仓库及储存物资的安全。

3.责任人：仓库管理员

4.管理细则：

5)安全意识：仓库管理员必须对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责，消除各种不安全因素，确保仓库的安全。

6)物资安全：仓管员要做好防火、防潮、放盗工作，对库存商品的安全负责，如有缺失，承担相应的经济损失。

7)人员安全：

●非仓库管理相关人员不得进入仓库。

●如需进入必须征得仓管员同意，登记信息后，由仓管员陪同方可进入。

●仓库内无人时必须随时上锁。

8)消防、环境安全：

●为确保仓库所有物资玩好无损及品质，仓库配备温度计、湿度计。并设定室内温度标准，每天点检。

●为保证仓库的安全与防火，仓库要有平面图集逃生图，并挂于明显之处，仓管相关人员必须熟悉。

●确保仓库门道、走廊畅通；安全通道和消防器材处严禁堆放货物。

●定期检查仓库设备，严格做好仓库防火、放到、防潮、防水措施。

●仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。

五、仓库卫生管理办法 

1.目的：建立一个清洁整洁的仓库环境。

2.目标：保证所有物料处于清洁有序的环境之中。

3.责任人：仓库管理员

4.管理细则：

1)地面的清洁

●仓库所有区域的地面，每周必须清扫二次，必要时用拧干的湿拖把拖擦地面。

●每周用拧干的湿拖把拖擦一次。拖擦地面时，应防止湿拖把不要污染物料的外包装，拖擦地面后地面上不应有积水。

2)门窗的清洁

●门、窗的清洁包括门、窗框及玻璃、窗台、活动纱窗等。

●仓库的门、窗每周五下午进行彻底清洁一次。

●门、窗用拧干的湿抹布擦洗。遇有油污不易清洁的污物，先用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水擦洗，最后用洁净的干抹布擦拭干净。

3)垫仓板或货架的清洁

●所有未放置物品的垫仓板或货架每半月清洁一次。

●木制垫仓板或货架每周至少用扫帚清洁一次，除去灰尘和蜘蛛网，必要时用拧干的湿拖把拖擦。

●塑料垫仓板或货架每周需用拧干的湿抹布抹擦一次。

4)其它

●货位卡、状态牌、外包装、灭蚊灯、辅助工具（秤、推车等）每周均应清洁一次。

六、素养

1.目的：提高人员的素养，养成严格遵守规章制度的习惯和作风。

2.目标：通过规范化的管理和标准的作业流程，使成员都能遵守规章制度，从而提高工作效率。

3.责任人：仓库管理员。

4.管理细则：

1)仓库管理人员必须严格按照仓储管理体系执行各项工作。监督检查相关人员的业务状况，劳动纪律等，并作出合理的评估。

2)要求相关部门配合完成仓库人员业务知识的培训教育工作。

第二节验收管理

一、目的

确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场。

二、目标

对即将入库的物资（原料、辅料、包装材料及其它生产用物料）进行质量、数量、包装、规格的查验，保证入库物资的合格。

三、责任人

1.仓库管理员：负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.质检人员：负责检验所有物资的质量状况。

3.仓库会计：负责建立台账。

四、管理细则

1.验收步骤及内容

1)核对信息

●按采购订单或其它凭证核对与供货商发货单是否相符；

●检查包装是否受潮、破损、包装标志标签是否符合要求，应标明的物料名称、规格、批号、供货单位等是否完整；

2)开包检查

●检查物资有无损坏，物资的分类是否恰当。

●货物与物料检验报告单是否一致；

●所购物资的数量、重量、尺度、气味、颜色、手感比较。

●购入的原药材应该有详细的记录，检查其包装上是否有明显的标签，注明品名、规格、数量、产地、来源、采收（初加工）日期。实施批准文号管理的中药材是否注明药品的批准文号，并及时填写验收记录。

1)仓库管理员如发现上述情况有不符合要求的，应予拒收。

2)时间：

A.对于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。

B.属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。

C.对于必须试用才能实施检验者，由验收主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。

2.编制入厂编号，建货位卡，并按供货单位批号收料，不得混批。

3.物料按定置管理要求，按入厂编号放置指定区，设待验标志。

4.请验：仓管员填写请验单交QA。

5.检验：

1)QA接到请验单后，按本公司制定的取样规程进行取样，取样后重新封好，并在被取样物料的外包装上贴取样证，被取样拆封过的包装件应先发放使用，贵细药材的取样数量应在货位卡上体现出来。

2)原辅料抽样必须在仓库取样操作。

3)根据检验结果，由QC向QA向仓库送交检验报告书，仓管员根据QC检验结果，解除待验标志（黄色），挂合格标志（绿色）或移入不合格品库。

4)经检验合格后的物料，应填写总帐和分类台账，记录收发情况。

5)不合格物料移至不合格品库，按不合格物料处理程序处理，由物料管理部及时退回供应单位，并建立不合格品台帐。

第三节入库管理

一、散货入库

二、成品入库 

三、包装材料入库

第四节出库管理

一、在制品出库

二、销售出库

1.散货

2.成品

三、赠品出库

第五节退货管理

第六节报废管理

第七节库存管理

第八节单据、卡、账务管理

第九节存储与防护

第一十节盘点管理

第一十一节其他

第三章表单及工作流程

第一节入库单

第二节出库单

第三节发货单

第四节请货单

第五节配送单