市建设工程质量检测所

根据国家有关建设工程质量的法律法规和省市建设主管部门的有关规定，依据四川省建设厅川建质安（2002）11号文《四川省建设工程质量检测管理暂行规定》的相关要求，结合我所的实际情况和质量体系有效运行的要求，在各项规章制度的基础上，修改汇编的本单位管理制度，旨在加强本所质量检测工作的管理，保证所、客观、公正地执业检测，积极维护质量检测机构第三方公正地位，不断提高本单位的内部管理水平，增强参与市场竞争的能力和综合实力。

作为规范本单位相关职能活动的管理制度，重点在于以持续提高企业的整体业绩和整体素质为关注焦点，规范管理本所的人、财、物和检测行为。全体职工应切实遵守、认真执行。

 市建设工程质量检测所

          二○○五年七月二十五日

 建设工程质量检测所

管 理 体 系 框 图

领导层

以持续提高企业的整体业绩和整体素质为关注焦点。

行政管理体系

以人为本，以发挥全体员工的工作积极性和创新能力为关注焦点。

技术管理体系

保障技术支持，以技术进步和技术创新为关注焦点。

质量管理体系

保证工作质量，以客户的需求和潜在期望为关注焦点。

财务管理体系

保障财力支持，以持续提高企业的综合经济效益为关注焦点。

检测工作体系

以国家的法律、法规为准绳，严格执行国家和行业的各项方针，严格遵守检测的工作程序，执行相关的现行有效的检测技术标准和技术规范，不断提高检测技术水平和服务水平，确保检测行为的公正性、检测方法的科学性、检测结果的准确性、检测报告的及时性。

 市建设工程质量检测所

组 织 机 构 框 图

（技术质量管理）

技术质量管理科

①技术管理体系实施

②技术发展规划落实

③质量体系的建立

④质量体系的运行

⑤标准规范的跟踪更新

⑥增项扩项的申请

⑦技术质量日常管理

塔 机

检测科

①塔式起重机安全性能检测

②施工升降起重设备安全性能检测

③龙门架安全性能检测

综 合

检测科

①现场复验抽样

②砼钻芯取样测强

③砼砂浆回弹测强

④外墙饰面砖粘结力检测

⑤建筑回填土土工试验

⑥建筑检测质量鉴定检测

室内环境

检测科

①气体氡浓度检测

②游离甲醛浓度检测

③气体氨浓度检测

④气体苯浓度检测

⑤总挥发份TVOC检测

地基基础

检测科

①地基桩基低应变检测

②地基基础静载试验

③地基动力触探试验

④地基岩层钻芯检测

建材力学

检测科

①钢材物理性能试验

②砼抗压强度试验

③砂浆抗压强度试验

④砖材抗压强度试验

⑤砼预制件性能试验

建筑材料

检测科

①水泥物理试验

②砂石分析

③防水卷材

④建筑涂料

⑤建筑节能

⑥砼抗渗

办公室

①行政人事管理

②财务会计管理

③宣传培训管理

④档案资料管理

⑤信息网络管理

⑥来样登记管理

⑦报告发放管理

（行政事务管理）                                                （技术质量管理）

注：                为指挥控制线；

为管理控制线。

 1、廉政建设制度－－－－－－－－－－－－－－－1

2、试验室管理制度－－－－－－－－－－－－－－1

3、试验报告签发制度－－－－－－－－－－－－－2

4、不合格项目和统计上报制度－－－－－－－－－3

5、检测人员考勤制度－－－－－－－－－－－－－3

 6、学习制度－－－－－－－－－－－－－－－－－4

7、财务管理制度－－－－－－－－－－－－－－－5

8、原始记录管理制度－－－－－－－－－－－－－5

9、样品管理制度－－－－－－－－－－－－－－－6

10、档案管理制度－－－－－－－－－－－－－－－7

廉 政 建 设 制 度

一、全体工作人员应认真学习和贯彻国家、省、市的行业和法规，遵守各项规章制度，在建设工程质量检测工作中，以国家的法律、法规为准绳，以顾客(用户)为关注焦点，严格执行国家和行业的各项方针，严格遵守检测工作程序，执行现行有效的检测技术标准和技术规范，不断提高检测技术水平和服务水平，确保检测行为的公正性、检测方法的科学性、检测结果的准确性、检测报告的及时性。

二、热情为客户服务，杜绝“门难进，脸难看、话难说、事难办”的现象，杜绝“不给好处不办事、给了好处乱办事”的现象。

三、廉洁奉公，收费计费规范合理、不以权谋私；不超越职权或规定乱收费，乱罚款、乱摊派。

四、全体工作人员在检测业务活动中不得以任何借口，私自接受可能影响公正性检测的礼品。要自觉遵守廉政建设的“八不准”守则，即：

1 、不准难客户或与客户吵架；

2 、不准利用职权收受任何形式的贿赂；

3 、不准在检测业务活动中吃、拿、卡、要；

4 、不准在客户企业中兼职；

5 、不准推诿质量、服务等方面的申诉和投诉；

6 、不准在检测活动中以原则、人情作交易，出具虚假检测报告；

7 、不准参与任何有碍检测机构第三方公正地位的各种活动；

8 、不准利用职权直接或间接参与经商，或从事有偿的中介活动。

试验室管理制度

为确保检测结果的可靠性、有效性和准确性，对用于检测的试验场所进行控制，以保证检测结果有效和对所要求的检测质量没有不良影响，特制定本制度。

1、试验场所的设施及环境条件应满足技术标准规范和质量管理的需要，确保测试结果的有效性和测量的准确性，保证检测工作质量。试验时应有环境监控设备（如温湿度计等）对环境条件进行监控并记录。

2、凡标准、规范等技术文件有要求、或环境对结果有影响的试验场所，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件危及到检测的结果时，应停止检测。

3、防止交叉污染；不相容和相互之间有不良影响的相邻工作区域，应进行有效的隔离。

4、检测试验区域与非检测工作区域应严格分离，并对检测试验区域进行有效封闭控制，防止无关人员进入和使用检测工作区域。

5、应有适当的措施确保有关人身健康和环境保护。配置必要的消防设备，确保检测区域整洁、安全、舒适。

试验报告签发制度

1、检测人员获得执业资格证后,方能签署检测报告。

2、校核（审核）人必须经法人代表委托，方能签署检测报告；

3、授权签字人经评审机构授权和法人代表委托，方能签批检测报告；

4、检测报告结论应由技术负责人（或授权签字人）签注，必须科学公正、数据准确且结论规范；

5、检测报告实行“三审一批”制；检测报告具有检测、校核、审核、批准人签字，并加盖资质认可专用章和计量认证CMA印章后，方能外发。多页检测报告应加盖骑缝章（检测专用章）；检测报告空白栏目应加划横杠或加盖“以下空白”章予以屏蔽。

6、凡签字不全、印章不全、内容不全的检测报告不得作为工程质量评定依据。“委托试验送样”的检测方仅对来样负责；“有见证送样”的检测方对检测数据负责，见证人对来样负责。

7、检测报告外发时，领取单位必须在“检测报告发放登记表”上详细记载所领取的报告种类、领取份数、领取时间、领取人签字识别等信息，报告发放人检查无误后予以发放。

8、试验报告副本、试验委托单、原始记录等必须定期按编号装订成册，及时归档；根据本单位实际情况，砼、砂浆、钢材的试验报告每月归档一次。装订成册的试验报告副本、试验委托单、原始记录等不可销毁，不准随意涂改、抽撤。

不合格项目和检测信息统计

上 报 制 度

一、对影响建设工程结构安全的不合格建筑材料，应在24小时内向峨眉山市建设工程质量安全监督站进行报告。

1、不合格项目的检测项目由授权签字人填写“检测结果未达到设计要求通知单”，及时上报峨眉山市建设工程质量安全监督站；并按月上报不合格项目统计表。

2、“检测结果未达到设计要求通知单”上报后，在征求市建设工程质量安全监督站和现场监理单位意见的前提下，应及时进行后补性检测工作，确保工程质量。

3、送检单位对不合格项目的检测结果有异议时，可在收到报告之日起15日内申请复议；对复议结果仍有异议时，可在收到复议结论之日起15日内由第三方法定检测机构进行仲裁检验，并以仲裁检验结果为准。

二、检测信息应按月统计，按季上报。

1、各科室应建立检测业务统计台帐，分项目按月统计各项检测业务量，按季上报到办公室予以汇总。

2、，及时上报四川省建设工程质量安全监督总站。

3、统计工作应严格遵循《中华人民共和国统计法》进行，不得虚报、瞒报和编造虚假报表。

检测人员考勤制度

一、考勤制度：

1、本所每周工作时间为周一至周五，每天工作时间为9：00至12：00，下午14：00至18：00，全体职工必须严格遵守作息制度。

2、如因故不能按时到岗，应向本所领导及办公室主任请假，请假一天以上，应出具假条，报所长批准，否则按旷工处理。

3、连续旷工15天以上，作待岗处理，以观后效；年累计旷工30天，作除名处理。

4、如发现迟到、早退、中途溜岗，每次扣20元，全年累计迟到、早退10次，折算旷工1天，作相应处理。

5、职工请事假，每月累计不能超过3天（特殊情况例外）。

6、职工按《劳动法》规定，享受探亲假、年休假、婚、丧假，经中心主任批准后，休假期间一切工资福利待遇照发，否则按旷工处理。

7、职工请病假，在二个月内的发给原工资。超过两个月不超过六个月的，从第三个月起，工作年限不满十年的发给本人工资的90%，满10年及以上的工资照发。超过六个月算长期病假，从第七个月起，工作年限不满十年的发给本人工资的70%，满十年及以上的80%，符合离休条件的发100%。

8、每月采用机进行考勤的情况由办公室月末统计，交财务室执行奖惩。

二、违纪处罚制度：

1、回弹、压板等室外检测工作，必须由检测人员亲自操作，否则相关人员扣款200元/人。

2、上班时间严禁打牌喝酒，发现一次扣200元/人；

3、擅自允许非检测人员进入试验场所者，一次扣200～500元/人。

4、严禁弄虚作假，如发现此类现象，经办人员扣款500元/人；情节严重者，作待岗处理，并追究违法违纪责任。

5、严禁驾驶员公车私出，发现一次扣200～500元/人。

学 习 制 度

一、  全体职工必须坚持四项基本原则，认真学习努力践行“三个代表”的重要思想，学习了解政治时事，不断提高政治思想素质。

一、全体职工应认真学习国家法律法规和行业，熟悉掌握建设工程质量检测的法律法规知识，努力提高依法办事的能力和法治意识。

二、全体职工应积极学习专业技术知识，熟悉掌握建设工程质量检测的技术规范、标准，提高理论知识水平、业务素质、技术能力和实际操作技能。

三、全体职工应认真学习质量体系文件，培养质量意识，遵守职业道德，确保向社会提供的“公正数据”的真实性、科学性和合法性，保证质量体系的有效运行，积极维护质量检测机构的第三方公正地位。

四、本单位每周集中学习一次，学习内容除政治学习、传达上级文件精神外，主要进行业务总结和工作安排，检查以及学习掌握国内外质量检测技术发展和动态。

财务管理制度

一、会计人员应遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，不得损害国家、集体和他人利益。

二、依照会计法、会计制度的规定办理单位会计事务，如实进行会计核算，实行会计监督。

三、提供真实、准确的会计数据，如实反映本单位的财务状况与经营情况。

四、按时办理应当缴纳的税金。

五、严格按照经物价局审批的收费标准收取检测费用，不得任意减免；不超越职权或规定乱收费，乱罚款、乱摊派。

六、会计与出纳岗位必须分设，出纳人员不得兼管稽查。会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。非出纳人员不得管理现金和有价证券。单位领导人不得兼任本单位的会计或出纳。

七、会计人员上岗必须持有财政部门颁发的会计证，单位不得聘用无证人员从事会计工作。

八、会计人员工作调动或离职，必须在三十日内与接管人员办完交接手续，否则不得调动或离岗，交接时应当有监交人员监交。

九、其他未尽事宜按法律、法规规定办理。

原始记录管理制度

一、原始记录的基本要求：

准确真实客观、规范清晰完整、格式统一固定、便于识别归档、便于索引存取、便于安全贮存、便于妥善保管、能为客户保密。原始记录必须做到真实原始，应当及时、准确、完整、客观；原始记录既要能反映现场状态的的全部信息，又要能够再现，具备可追溯性。

二、原始记录的管理规定

⑴原始记录是技术档案的一部分，格式要规范化。

⑵原始记录是抽样、检测过程和结果的记实，是评定检测项目质量的原始依据，检测人员必须客观、如实、规范、准确、及时记录；填写时要用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔；所有项目都应填写完整，有测试人和校核人签字。

⑶原始记录校核人主要校核原始记录数据的客观性和真实性。

⑷原始记录不得随意涂改、删减或用纸剪贴；确需更改，必须由检验人员本人更正，在改动数据上划一横杠，在横杠上方填写更改后的数据，并签字或加盖本人印章。

⑸原始记录中检测数据的有效位数，应与相应的标准、规程规定的精度相适应，并按GB8170-1987《数值修约规则》中的规定进行数值取舍。

⑹原始记录每年或每季度或每月按类别整理归档，统一保管，保存期一般为五年。

⑺原始记录应安全贮存、妥善保管并为客户保密。

⑻检测科负责人应定期检查原始记录填写和保管情况，发现问题及时处理。

样 品 管 理 制 度

1、样品管理员在接受客户送检样品时，应根据客户的检测需求查看样品的状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并点清样品，认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，并及时将样品及资料传递到检测室进行检测。

2、对样品应进行不同样品的区别识别和不同试验状态的状态识别。不同样品区别的识别号由来样登记室统一编排，可贴、写、压在样品上，保证样品识别的唯一性。样品所处的试验状态识别，可用“未试”、“在试”、“已试合格”、“已试不合格”、“试毕”等标签加以识别，并按规定标明保管日期。

3、样品按检测工作流程图流转，检测人员在检验业务流转卡交接时，应核查样品的状况，并在原始记录上予以记载；样品由主检室传递到辅检室时，样品识别号不得改变。

4、样品管理员负责保管留样样品的完好性、完整性；严格执行《保密和保护专利权的规定》程序，对客户的留样样品、附件及有关信息负保密责任；留样期间内的样品不得以任何理由挪作他用。

档 案 管 理 制 度

一、档案的分类：

1、文书档案。文书档案含永久性和长期性两种：

⑴永久性档案。主要内容有人事任免文件、人员花名册、机构设置文件等能反映本中心职能活动和历史面貌的具有长远利用价值的资料。

⑵长期性档案。事务性文件、领导讲话、工作安排、业务合同、统计报表等一般性文书资料，保存期一般为五年。

2、财务档案。各类凭证、票据、会计帐册、预决算报表等。保存期按《会计法》要求保存。

3、。检测仪器设备、交通工具、通讯设备、固定经营场所等固定资产的清单、帐册、卡片、质量证明，报表和仪器设备维修维护、计量周期检校、报损报废、调拨资料等。保存期一般为五年以上。

4、检测业务档案。主要有检测报告、原始记录、委托单（或送检单）、。保存期一般为五年以上，以满足计量认证/资质复查五年换证的要求。

5、技术档案。技术档案含永久性和长期性两种：

⑴永久性档案。主要包括技术人员档案和仪器设备档案。

⑵长期性档案。主要包括检测方法确认表、技术标准及规范等指导检测业务正常有效开展的技术性支持文件资料；以满足计量认证/资质复查五年换证的要求和体现技术进步的过程为宗旨，保存期五年以上。

6、质量档案。指除检测业务档案和技术档案以外，记录质量体系建立、运行和改进的质量管理性档案。质量档案含永久性和长期性两种：

⑴永久性档案。主要包括规范本所质量管理活动的文件化资料，如质量体系文件、质量计划等能反映本所质量体系持续改进和历史面貌的具有长远利用价值的资料。

⑵长期性档案。主要包括质量体系有效运行的各种相关证明记录；即：以“人机料法环”为五大要素，以质量体系审核（含内部审核、第二方审核和第三方审核）和持续改进为重点，以满足计量认证/资质复查五年换证的要求和证明再现质量体系有效运行的过程为宗旨，按质量体系记录格式要求整理完成的各种记录，保存期五年以上。

二、档案的管理：

1、档案管理员，在办公室主任领导下实行档案管理岗位责任制。档案管理员应进行培训学习，提高档案管理水平，满足工作需要。

2、档案材料归档工作每年应进行一次，对应归档的资料按要求进行分类汇编，填写目录，装订成册，由档案管理员统一编号归档，存放在档案室。上一年的归档工作应在次年2月底以前全部完成。

3、档案材料的整理。就是把平常检测活动所积累的材料进行整理，形成系统化的档案材料。

⑴组织保管单位。保管单位是一组具有内部有机联系的、价值大体相同的、具备成套性特点的、检测材料的集合体。如：内部的质量体系材料，就应把质量体系文件、质量体系运行记录、质量职责和制度等组成一个保管单位；再如砼检测报告材料，就应按月组成一个保管单位。当一个保管单位形成后，应用档案袋、册、盒、卷等形式装订成册成套。

⑵编目保管单位。通过编目来系统归类、固定保管档案材料，便于分类存放、系统整理、清点清查和查找取阅。一般包括编张号、编卷内目录、填写备考表、填制档案卷册封面等。

⑶档案卷内目录和卷册封面的填写字迹应端正清楚、顺序清晰、不漏项目；档案卷册封面应用毛笔或钢笔填写，严禁使用铅笔或圆珠笔。

4、按要求进行分类汇编、填写目录、装订成册后的归档资料，应由分管的领导予以鉴定，以确认归档的资料是否真实可靠和具有利用价值；经鉴定确认的归档资料，由档案管理员加盖本所 “资料专用章”后编号标识归档。档案管理员要严格遵守《保密法》，保守本单位的技术机密。

5、归档的档案资料的保管，应做到防火、防盗、防尘、防蛀、防潮、防鼠，保证档案资料无丢失、损坏、被盗、虫蛀、鼠咬、霉烂。

6、档案的借阅、复制应严格控制其范围，未经本单位领导同意批准，任何人不得擅自借阅、复制档案资料；借阅、复制资料档案应做好登记记录，借出的资料档案要督促其及早归还，确保档案的保密性和安全性。

7、当档案资料按规定应予销毁时，由档案管理员填写书面报告，经本所所长批准后，在专人监督下进行销毁，档案管理员和监督人在销毁记录上签字确认。销毁记录及相关资料作为质量管理记录按长期性档案进行保存。