供应商品质异常管理办法

一、目的

对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。

二、适用范围

本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。

三、 职责

1、质量管理部负责来料品质抽检， 品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合采购部实施对供应商选择和评价。

2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促供应商品质整改。

3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。

4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等

5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。

四、管理要求

（一）材料品质异常之发现和处理

1、工厂来料检验，经质量管理部    IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。

2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。

3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。

（二）供应商品质不良的处置和索赔

1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。

2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。

3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。

3、供应商材料不良的索赔和处罚

① 批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功性能不良材料的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。

② 生产、安装在线材料批量不良：需我公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人工费按20元/小时计。

③ 材料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、材料等损失，由供应商承担。

④ 供应商材料品质不良造成工程投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。

⑤ 供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，零星产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。

4、质量索赔的执行：由质量管理部填写[品质不良索赔通知单]，附上[投诉/退货通知单]、损失计核单据等，交采购部送达供应商确认签章。

5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部发放到质量管理部和财务部执行扣款。

（三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重）

   1、质量管理部IQC负责来料品质不良数据、工程反馈材料不良等统计和定期汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。

   2、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，质量管理部负责其中供货质量方面考评，扣分标准如下：

① 供应商当月品质批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分；

② 生产部、项目部制程在线批量性轻微不良，每发生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣5分；

③ 客户抱怨、投诉每件/次扣10分；

④ 不按规定时间回复投诉扣2分，不按期完成质量整改、重复提交不合格材料每次扣5分；

⑤ 供应商不按要求及时提供材料质保资料，工程部投诉一次扣2分。

3、供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按 《供应商管理办法》考评。

（四）考评分级及动态管理

   1、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式：

3、连续两季度为C级的供应商，采购部应停止新下单，列入淘汰名单，重新选择新的供应商。

4、评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。

5、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质量等部门重新调查评估后，才可进入我公司合格供应商名录

五、附录：  [品质不良索赔通知单]

六、本办法经批准后发布实施

附录

供应商品质不良索赔通知单

                                          编号：