单位：斩拌工序
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 原料领用作业 | 1 | 托盘码垛 | 码垛不规范，货物倾斜 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》； 二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 原料托运 | 货物转载不稳、超载、货物坠落 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识； 二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 斩拌作业 | 1 | 解冻 | 刀具使用不规范 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、管理措施：制定解冻安全注意事项； 二、培训教育措施：对作业人员注意事项、岗位自检标准的培训教育，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴手套； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 切块 | 设备带病运行，无防护罩 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制切块机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 绞肉 | 设备带病运行，无防护罩，原料溅出 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制绞肉机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 打浆 | 设备带病运行 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制打浆机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 斩拌 | 设备带病运行，噪音，粉尘，提升机下站人 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：提升机周围设置防护栏，三角带处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制斩拌机安全操作规程及安全作业注意事项，岗位自检，在显著位置张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作工进行操作规程及安全注意事项的培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞、耳罩，防护手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案/触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 收尾作业 | 清理卫生未断电、零部件拆卸、工器具掉落 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、机械伤害、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检； 二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作； 三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 成型作业 | 1 | 交、运行调试 | 设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：制定交管理规定，编制成型设备安全操纵规程，岗位自检； 二、培训教育措施：对操作人员进行交管理规定及成型设备安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故应急预案、高温烫伤事故应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 原料成型 | 设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；提升机下站人，转动部位夹伤 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、触电，人身伤害 | 一、工程技术措施：提升机处设置合格的防护栏，旋转三角带、链条处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制各类成型设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作人员进行成型设备安全操作规程的培训； 四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 蒸煮 | 设备带病运行；误操作设备；劳动防护用品不符合要求；高温；滑跌 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 灼烫、触电、其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：蒸汽管道进行保温隔热处理，蒸煮设备附近设置防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制蒸煮设备安全操作规程及作业风险分析； 三、培训教育措施：对作业人员进项安全操作专项培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤事故专项应急预案、触电事故专项应急预案； | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 油炸 | 设备带病运行，链条绞伤，高温，烟尘 | C/3级，显著危险 | 黄 | 灼烫、触电、机械伤害、火灾，财产损失、人身伤害 | 一、工程技术措施；旋转链条设置防护罩，入料口设置防护罩，出料口设置防护挡板，加油处设置加油盖，油炸间安置泡沫灭火系统，油炸机外围安置灭火器，安装排烟装置，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制油炸设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检； 三、培训教育措施：对油炸作业人员进行油炸作业风险分析、油炸机操作规程操作规程、岗位自检准则及设备运行注意事项的培训教育，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、油炸机火灾事故现场处置方案、综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 预冷 | 无防护罩 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：制定预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定，岗位自检； 三、培训教育措施：对作业人员进行预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定的培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，穿戴工作服、水鞋； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 收尾作业 | 清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电、机械伤害、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准； 二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作； 三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 速冻作业 | 1 | 交、运行调试 | 设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固 | C/3级，显著危险 | 黄 | 机械伤害、灼烫，人身伤害 | 一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪； 二、管理措施：制定交管理制度，编制速冻作业风险分析，张贴《液氨泄露应急预案》，定期对氨管、排风装置及报警仪进行检测； 三、教育培训措施：对作业人员进行交管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，联系制冷人员对车间操作人员进行操作技术、维护保养及应急处置方面的培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，如发生机械伤害事故事立即启动机械伤害事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 速冻 | 带病运行， 入库结束后未确定库内无人，入库过程中架车开焊或断裂未及时发现停用；入库过程中发生液氨泄漏 | C/3级，显著危险 | 黄 | 机械伤害、中毒和窒息、其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：编制速冻机操作规程及安全注意事项，岗位自检；显著位置张贴警示标识； 三、教育培训措施：对作业人员进行交管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 冲霜 | 拉温过程中开启库门，液氨泄漏 | C/3级，显著危险 | 黄 | 中毒和窒息、其他伤害，人身伤害 | 一、管理措施：编制速冻作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识； 二、培训教育措施：对作业人员进行速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故应急预案及现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤 | 一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检； 二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作； 三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 包装作业 | 1 | 交、运行调试 | 设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：制定交管理制度及交注意事项，岗位自检； 二、培训教育措施：对交人员进行交管理制度及交注意事项的培训，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 内包装 | 横封高温，传送带无防护罩；上料盒掉落 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 物体打击、机械伤害、灼烫，人身伤害 | 一、工程技术措施：包装机输送链条设置防护罩，旋转链条设置防护罩，包装机电子秤区设置爬梯及防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：制定包装机安全操作规程、作业注意事项，编制作业风险分析，岗位自检，并张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作工进行包装机安全操作规程、作业注意事项，作业风险分析方面的培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋、护耳器； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 外包装 | 无防护罩，垛位过高倒落砸伤 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击、机械伤害、触电，人身伤害 | 一、工程技术措施：旋转传送带两端区域设置隔离防护罩，封箱机切刀处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置； 二、管理措施：制定技术探测仪安全操作规程、封箱机安全操作规程，编制外包作业注意事项及作业风险分析； 三、培训教育措施：对外包人员进行操作规程及作业分线分析及注意事项的培训，培训合格后方可上岗； 四、个体防护措施：佩戴佩戴手套、口罩、护耳器，穿戴工作服、水鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 码垛 | 码垛不规范，货物倾斜 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检； 二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 入库 | 使用手铲不规范 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、管理措施：制定产品入库管理规定、电动搬运车操作规程，编制产品入库注意事项及风险分析，岗位自检； 二、培训教育措施：对产品入库人员进行产品入库管理规定、电动搬运车操作规程、产品入库注意事项及风险分析的培训，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 收尾作业 | 清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电、机械伤害、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准； 二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 装卸作业 | 1 | 高处作业 | 超高、倒塌，货品滑落，未佩戴防护用品 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击、高处坠落，人身伤害 | 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》；张贴相关警示标识； 二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心，配备安全绳； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 货品拖运 | 超载、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 车辆伤害、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 货品抽检 | 货品掉落 | E/5级， 稍有危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标示； 二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 库内作业 | 1 | 货品码垛 | 码垛不规范，货品滑落 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检； 二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 人员出入点检 | 库门处无警示标识、库内未设置报警装置、未穿戴劳动防护用品、闭门前未检查库内是否有人 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：设置报警装置； 二、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标识； 三、培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 货品盘点 | 货物滑落 | E/5级， 稍有危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、工程技术措施：依据《建设照明设计标准》配备照明设施； 二、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检； 三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 操作及作业活动 | 叉车作业 | 1 | 作业前准备 | 叉车未检查，未穿戴劳动防护用品 | E/5级， 稍有危险 | 蓝 | 机械伤害、火灾，人身伤害 | 一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区； 二、管理措施：制定《特种作业人员管理制度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操作规程，岗位自检；编制专用检查表； 三、培训教育措施：持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 叉车充电、电瓶更换 | 通风不畅，电池上放置金属物品，周围有易燃物品 | E/5级， 稍有危险 | 蓝 | 中毒和窒息、爆炸、触电，人身伤害 | 一、工程技术措施：充电区安装通风及电气保护装置，配备消防器材； 二、管理措施：制定叉车充电安全告知、电瓶更换安全注意事项，岗位自检；张贴警示标识； 三、培训教育措施：持证上岗；培训安全告知及注意事项，培训合格后上岗； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 叉车运行 | 超载或超宽、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混装 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 车辆伤害、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 未拉手刹，未熄火，随意停放 | E/5级， 稍有危险 | 蓝 | 机械伤害、财产损失，人身伤害 | 一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 设备运行操作 | 1 | 氨阀开闭操作 | 操作时阀门压帽松动发生氨气泄漏 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装氨气泄漏报警仪、自动喷淋； 二、管理措施：定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧； 三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具。 五、应急处置措施：发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 氨泵操作 | 氨泵泄漏 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装氨气泄漏报警仪、自动喷淋、压力表； 二、管理措施：制定安全操作规程，对控制电器线路做好巡检，对阀门状态进行挂牌，开泵前进行安全检查，员工严格按照操作规程规范操作； 三、培训教育措施：每年进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具； 五、应急处置措施：出现大量漏氨情况，立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 贮氨器操作 | 压力超高、液位超高、液氨泄漏 | C/3级，显著危险 | 黄 | 中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：除定期检测设备附件安全泄压阀，压力表外，配备氨气体浓度检测及浓度报警仪与自动水喷淋、事故防爆排风机三联动装置，设置围堰、紧急泄氨器、防爆应急照明及事故纳水池，机房门外设置安装人工启停控制按钮、消防栓； 二、管理措施：正常工作时检查除放油阀、放空阀、加氨阀、紧急泄氨阀关闭外，其他阀门应全开；制定事故应急预案，监督员工规范操作并加强巡检； 三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、洗眼器、消防水带等应急防护器材和维修工具； 五、应急处置措施：发生严重泄露立即进行室外人工启停控制按钮停机，启动液氨泄漏现场处置方案，进行抢险。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 排液桶操作 | 阀门误操作（加压阀与减压阀同时开启） | C/3级，显著危险 | 黄 | 泄露、中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：配备安全泄压阀，设置氨气浓度报警仪、自动喷淋系统； 二、管理措施：制定安全操作规程，严格要求按照操作规程进行操作； 三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：迅速关闭加压阀，启动设备，缓慢开启加压阀运行减压排液。发生严重泄露，立即启动液氨泄露现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 低压循环桶操作 | 节流阀开启过大造成液位超高 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其它伤害，财产损失 | 一、工程技术措施：配备安全泄压阀，设置氨气浓度报警仪、自动喷淋系统；安装压力表； 二、管理措施：制定安全操作规程； 三、培训教育措施：每季度进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：迅速关闭节流阀，启动氨泵将氨液送入蒸发器，发生湿程冲迅速关闭压缩机吸气阀进行调节处理。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 冷风机操作 | 风机控制柜及线路老化；风机接线盒接头松动打火；热氨融霜超压；使用锐器除冰 | C/3级，显著危险 | 黄 | 泄露、中毒，人身伤害、财产损失 | 一、工程技术措施：安装漏电保护器、断路器、过载保护器、压力表、控制柜电流表； 二、管理措施：制定融霜安全操作规程，冲霜时有专人监督，严禁使用锐器除冰；定期检查线路； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：及时关闭热氨阀停止融霜操作，进行减压，启动液氨泄露事故现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 7 | 集油器操作 | 放油时压力过高造成油氨飞溅 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：将集油器设置在室外，安装压力表，放弯管放低朝下；安装洗眼器和洗淋器。 二、管理措施：制定设备安全操作规程，放油时阀门开启严禁过快过猛； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：配备护目镜、胶皮手套、硼酸水、防毒面具、水靴； 五、应急处置措施：及时关闭放油阀，对受伤员工进行及时救治并送医。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 8 | 速冻机冲霜操作 | 压力过大导致氨泄露 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 中毒、窒息，人身伤害 | 一、管理措施：制定安全操作规程，操作前进行风险辨识，并制定管控措施，张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗，对员工进行操作规程培训，合格后上岗操作；每半年至少组织一次专项演练； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等劳动防护用品； 四、应急处置措施：出现大量漏氨情况，立即启动液氮泄漏事故现场处置方案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 9 | 系统加氨 | 加氨站与氨罐连接处泄漏 | C/3级，显著危险 | 黄 | 灼烫、中毒人身伤害 | 一、工程技术措施：1、按规定设计加氨地槽，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装静电消除器、洗眼器；3、加氨连接管耐压3.0MPa以上；4、加氨站、紧急泄氨器设置围栏； 二、管理措施：制定安全操作规程，设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；对液氨供应方的罐车的资质和完好性进行审核确认；实施加放氨作业票制度； 三、培训教育措施：做好加氨前的技术交底和操作规程、应急预案培训，培训合格后操作；每年进行岗位达标培训考核；定期对规章制度、操作规程、安全技术、应急处置和现场救护等进行培训；特种作业持证上岗；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、硼酸、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、消防水带等应急防护器材和维修工具； 五、应急处置措施：发生泄漏及时用水管喷淋稀释，并关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀；事故造成操作人员发生氨中毒，立即启动液氨泄漏现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 安全巡检 | 1 | 设备设施巡检 | 噪音 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害, 人身伤害 | 一、管理措施：巡查间隙到观察室进行观察，减少噪声环境接触时间；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；现场张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗；每季度组织员工进行职业健康培训； 三、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞或防护耳罩； 四、应急处置措施：发现职业禁忌症或听力异常者及时调岗。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 冷库巡检 | 液氨管道由于焊口焊接质量差造成焊口开焊引发氨泄漏事故 | C/3级，显著危险 | 黄 | 爆炸、中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：1、所有焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺进行焊接，所有焊口100%探伤，达到一级；2、配备主动防御系统，当检测到氨泄漏时100PPM启动防爆风机，150PPM启动水幕；3、配备应急洗眼器、喷雾式水头等应急物质；4、应急系统电器线路全部采用防爆设计；5、室外设置风向标； 二、管理措施：1、按照法规要求定期对焊口进行探伤检测； 管道张贴介质流向标识； 三、培训教育措施：持证上岗；每季度组织员工进行职业健康培训；每半年至少组织一次专项演练； 四、个体防护措施：配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服； 五、应急处置措施：制定应急处置方案，发生紧急情况立即启动液氨泄漏事故现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 操作及作业活动 | 设备维护检修作业 | 1 | 机组检维修 | 未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度； | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作； 二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 氨泵、水泵检维修 | 未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度； | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作； 二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 安全附件检维修 | 未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度； | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、中毒，人身伤害 | 一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作； 二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 压力容器、压力管道检维修 | 未进行安全交底；带压操作；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；油氨分离器滤芯排空不彻底员工发生冷灼伤或氨气中毒 | C/3级，显著危险 | 黄 | 爆炸、中毒、高处坠落，人身伤害 | 一、工程技术措施：根据《冷库设计规范》《冷库安全操作规程》《工业管道焊接工程施工及验收规范》进行设计、安装及验收； 二、管理措施：制定安全操作规程，作业票管理制度，制定事故应急预案； 三、培训教育措施：持证上岗，组织对检修人员操作规程及应急处置措施培训； 四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生液爆和人员伤害立即启动爆炸事故专项应急预案或液氨泄漏事故现场处置方案。 | 科室/车间，班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 蒸发式冷凝器检维修 | 人员维修保养时登高作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 高处坠落，人身伤害 | 一、工程技术措施：爬梯安装护笼；安装压力表； 二、管理措施：制定作业票管理制度及安全操作规程，监督员工规范操作； 三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生紧急情况，立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 高低压柜停电作业 | 1 | 开具作业票 | 无票作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、火灾，人身伤害 | 一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、 变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前 进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 分断低压侧各断路器 | 违章操作、触及带电部位 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，人身伤害、设备损坏 | 一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 分上下、隔离刀开关 | 带负荷拉隔离刀闸 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 火灾，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 挂接地线 | 带电挂接地线 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 火灾，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 高低压柜送电作业 | 1 | 开具作业票 | 无证作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 检查送电单元 | 存在遗留物 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 灼烫、火灾，人身伤害 | 一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 拆除接地线 | 带地线送电 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 火灾，人身伤害 | 一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 合直流控制电源 | 触及带电部位 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 合上、下隔离刀开关 | 合闸不到位 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、火灾，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 合低压侧各开关 | 触及带电部位 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、火灾，人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 操作及作业活动 | 清扫变压器作业 | 1 | 开具作业票 | 无证作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 实施安全措施 | 安全措施不全 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫、高处坠落，人身伤害 | 一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度； 二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行风险管控措施培训；每年组织岗位达标考试，合格后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 高处作业 | 梯子固定不够牢固或爬梯腐蚀严重 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 一、工程技术措施：作业平台可靠有效，作业场所下方配备安全网； 二、管理措施：制定危险作业管理制度； 三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 四、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品； 五、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 遗留工具、物件 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、管理措施：完成作业认真检查现场； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 操作及作业活动 | 电容器清扫、检修作业 | 1 | 开具作业票 | 无证作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 实施安全措施 | 安全措施不全 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫、其它伤害，人身伤害、 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 收尾作业 | 遗留工具、物件 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、管理措施：作业完成认真检查现场； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 操作及作业活动 | 装置维修作业 | 1 | 查看现场，确认维修仪表的位置 | 设备带电,造成二次回路CT开路或PT短路 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、灼烫，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品； 四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 选择合适的工具，确认工具的安全状况 | 工具选择不当、工具绝缘损坏，有裂痕造成人身伤害 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 物体打击，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 收尾作业 | 遗留工具、物件 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、管理措施：完成作业认真检查现场； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 操作及作业活动 | 二次盘柜及回路清扫作业 | 1 | 开具作业票 | 无证作业 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》，《工作票管理制度》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 检查工器具 | 工器具绝缘老化，佩带手表、戒指、项链金属饰品 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 清扫 | 随意拉动二次接线端子，继电保护误动和开关跳闸直流短路、或接地，PT短路或CT开路 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 运行调式 | 检修后收尾工作检查不彻底，遗留工器具及金属物品 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、停送电操作规程； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 7 | 操作及作业活动 | 照明设施维护作业 | 1 | 开具作业票 | 无证作业 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 检查照明设施各部件 | 线路绝缘损坏 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 高处安装及拆除作业 | 高空作业，安全防护不到位，绝缘工器具未检测 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 一、工程技术措施：作业区域方拉警戒线； 二、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带，安全帽等劳动防护用品； 五、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 临时用电作业 | 敷设临时线路时，未架空或采取切实有效的安全措施 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 触电，人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、《临时用电管理制度》； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 运行调试 | 检修后收尾工作检查不彻底，遗留工器具及金属物品 | D/4级， 轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，设备损坏、人身伤害 | 一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、停送电操作规程； 二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 切割作业 | 1 | 作业前准备 | 未做好安全防护，周围有易燃易爆物品，通风不良，未配备消防器材，电气保护未到位 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：配备消防器材； 二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检； 三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 切割操作 | 转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作位置不当；切割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅伤人；气割割刀回火 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 爆炸、机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全； 二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检； 三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗； 四、个人防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 收尾作业 | 切口不平；现场遗留杂物 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 其他伤害，人身伤害 | 一、管理措施：作业完成后认真检查现场； 二、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 焊接作业 | 1 | 作业前准备 | 未配备消防器材，周围有易燃易爆物品 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 火灾、爆炸，人身伤害 | 一、工程技术措施：现场配备消防器材，安全防护装置、电气防护装置到位，齐全； 二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范； 培训教育措施：持证上岗；对操作规程、个体防护、应急处置进行培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防护口罩、防护面罩等劳动防护用品； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 搬运电焊机、气瓶 | 未切断电源，气瓶倒置 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 爆炸、触电、其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：使用电焊机、气瓶专用搬运车； 二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范； 三、培训教育措施：持证上岗；现场进行培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 焊接操作 | 清理焊缝时焊渣飞溅、通风不畅、电源线破损，焊接未接地或电线裸露，焊钳绝缘不好老化 | C/3级，显著危险 | 黄 | 中毒、触电、其它伤害，人身伤害 | 工程技术措施：保证作业场所通风，可适当配置风机； 二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗；对操作规程及风险管控措施进行培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护口罩、防护面罩； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动中毒或触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 有限空间焊接 | 通风不畅 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 爆炸、窒息，人身伤害 | 一、工程技术措施：作业现场合理设置风机，保证风机有效运行； 二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护口罩、通风面罩等劳动防护用品； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发现窒息情况，立即将操作人员移到室外，发生紧急情况立即启动中毒事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 高空焊接 | 未使用安全带 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 高处坠落，人身伤害 | 一、工程技术措施：作业场所设置在合格的安全平台上，下方配备安全网； 二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防护眼镜、防护口罩等安全防护用品； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生事故紧急立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 未将下部可燃物体移开 | C/3级，显著危险 | 黄 | 火灾，人身伤害 | 一、工程技术措施：作业现场配备足够的消防器材； 二、管理措施：岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗；现场培训，培训合格后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护眼镜、防护面罩等劳动防护用品； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||||
| 6 | 气瓶操作 | 动火区内气瓶未做倾倒设施、软管老化，乙炔气瓶无回火防止器或回火防止器，损坏压力表失效 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 物体打击、爆炸、火灾，人身伤害 | 一、工程技术措施：气瓶压力表、回火装置、软管能够正常使用，气瓶安装防倾倒装置； 二、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；编制气瓶管理规范，岗位自检； 三、培训教育措施：组织培训气瓶管理规范，培训合格后上岗；持证上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动爆炸或火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 7 | 打磨作业 | 电源线破损、乱拉乱接电源，磨光机受潮后继续使用，磨光机未完全停止，随意放置，作业现场照明不足 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、其它伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：安装接地线，周围安装照明装置； 二、管理措施：制定磨光机安全操作规程，岗位自检； 三、培训教育措施：组织培训安全操作规程及安全注意事项，培训合格后持证上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 操作及作业活动 | 食品机械检维修作业 | 1 | 检查是否断电、挂牌 | 带电检查故障，未挂牌 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 触电、机械伤害，人身伤害 | 管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电或机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 检维修拆卸故障配件、装配零部件 | 未佩戴防护手套，无监护人 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等安全防护用品； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 运行调试 | 违章操作，设备内遗留杂物 | D/4级，轻度危险 | 蓝 | 机械伤害、触电、财产损失，人身伤害 | 一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检，作业前进行风险辨识并制定管控措施； 二、培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；定期组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 1 | 作业前准备 | 动火作业方案不完善；未配备消防器材；周围有易燃物 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 火灾、爆炸，人身伤害 | 一、工程技术措施：现场配备消防器材； 二、管理措施：制定工作票管理制度，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 四、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩； 五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 开具作业票 | 违章办理或未办理 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 火灾、爆炸，人身伤害 | 一、管理措施：制定工作票管理制度，开具动火工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 作业过程 | 火花飞溅；气瓶不按规范要求使用；无监护人；违反安全操作规程 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 火灾、爆炸，人身伤害 | 一、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；制定气瓶使用管理规范；制定工作票管理制度； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 作业结束现场留有火种；现场有杂物 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 火灾、爆炸，人身伤害 | 一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理火种和现场； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩； 四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 5 | 操作及作业活动 | 高处作业 | 1 | 作业前准备 | 高处作业方案不完善；作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 一、工程技术措施：建立合理的作业平台，再下方配备安全网；临边作业设置防护栏； 二、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识； 三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 开具作业票 | 违章办理或未办理 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 作业过程 | 无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 高处坠落、物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 现场遗留物品 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 物体打击，人身伤害 | 一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 6 | 操作及作业活动 | 临时用电作业 | 1 | 作业前准备 | 临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电，人身伤害 | 一、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 开具作业票 | 违章办理或未办理 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电，人身伤害 | 一、管理措施：制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 作业过程 | 采用裸线；未用漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电、火灾、爆炸，人身伤害 | 一、工程技术措施：使用合理的线路、设置漏电保护器、配电箱配电盘配备防雨措施； 二、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 线路未及时拆除 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 触电、火灾，人身伤害 | 一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 7 | 操作及作业活动 | 受限空间作业 | 1 | 作业前准备 | 受限空间作业方案不完善；未进行危害识别；防护用品配备不齐全；未检测现场；未设置警示标识 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 窒息，人身伤害 | 一、管理措施：应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则；制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施，在显著位置张贴警示标识； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等劳动防护用品； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 开具作业票 | 违章办理或未办理 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 窒息，人身伤害 | 一、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品； 四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 作业过程 | 无监护人；未正确佩戴劳动防护用品；出入口不通畅；亮度不够；空气不流通 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 中毒、窒息，人身伤害 | 一、工程技术措施：配备便携式气体检测仪；必要时配备强制通风措施； 二、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品； 五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 收尾作业 | 遗留工器具 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 中毒、窒息，人身伤害 | 一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场； 二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗； 三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 8 | 操作及作业活动 | 污水处理作业 | 1 | 处理水时高处作业 | 未做好安全防护 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 高处坠落，人身伤害 | 一、工程技术措施：设置平台防护栏、踢脚板； 二、管理措施：开具高处作业票；使用有防护栏爬梯及脚手架； 三、培训教育措施：组织进行高处作业风险管控措施培训，培训合格上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带与安全帽； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动高处坠落事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 9 | 操作及作业活动 | 磨刀作业 | 1 | 作业过程 | 碰触锋利的刀尖部位 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害，人身伤害 | 一、工程技术措施：制作专用刀具放置车； 二、管理措施：制定磨刀安全操作规程； 三、培训教育措施：组织进行操作规程及安全注意事项培训，培训合格上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防护水靴； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名 称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | ||||||||
| 1 | 操作及作业活动 | 办公活动 | 1 | 室内办公 | 作业环境不良，有传染源；橱柜高处坠物；电器线路老化短路、过载、乱拉乱接；电器绝缘损坏；超时加班；缺少消防设施 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害、触电、火灾；人身伤害，财产损失 | 一、管理措施：定期检查办公室环境及电器线路； 二、培训教育措施：组织进行安全注意事项培训； 三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动触电事故、火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 外出办公 | 不遵守道路交通安全；未掌握外出单位的安全告知；未遵守外出单位安全注意事项 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害；人身伤害 | 一、管理措施：严格遵守外出单位安全注意事项，掌握安全告知，明确危险源； 二、培训教育措施：组织进行交通安全及外出安全注意事项培训； 三、应急处置措施：发生紧急情况立即按照外出单位应急处置措施进行处置。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 2 | 操作及作业活动 | 车队 | 1 | 车辆维护 | 车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不佳，未定期未检定；车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识； | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 火灾、其他伤害；人身伤害，财产损失 | 一、工程技术措施：按要求配备消防器材； 二、管理措施：编制车辆维护保养管理制度； 三、培训教育措施：组织进行车辆维护保养、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动火灾事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 车辆行驶 | 人员未持证上岗；酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害；人身伤害，财产损失 | 一、管理措施：编制车辆驾驶规范，严格执行道路交通安全法； 二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶安全注意事项，培训合格后上岗； 三、应急处置措施：发生紧急情况立即拨打120、122等急救电话。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 收尾作业 | 未停放在停车位；未锁车；未关闭车灯 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害；财产损失 | 一、管理措施：编制车辆管理制度； 二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶安全注意事项，培训合格后上岗； 三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 操作及作业活动 | 绿化保洁 | 1 | 修剪树木 | 修剪树木时剪刀、电动工具伤人； | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害；人身伤害 | 一、管理措施：编制树木修剪要求； 二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机火灾害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 清理卫生 | 办公区域清洁卫生时地滑；卫生工具使用不当 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害；人身伤害 | 一、管理措施：编制卫生管理标准； 二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项，培训合格上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动启动应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 4 | 操作及作业活动 | 餐厅 | 1 | 准备工作 | 菜品搬运不当；消防通道堵塞；未配备消防器材；设备漏电，使用不当 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 机械伤害；人身伤害 | 一、工程技术措施：按要求配备消防器材，设备按照要求进行接地； 二、管理措施：编制餐厅管理制度； 三、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗； 四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机械伤害事故专项应急预案。 | 班组、岗位 | |||||||
| 2 | 炒菜 | 热油飞溅；液化石油气使用不当；制作不熟 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害、火灾；人身伤害 | 一、管理措施：编制餐厅管理制度、液化石油气管理规范； 二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
| 3 | 收尾作业 | 未关闭液化石油气开关；卫生清理不彻底 | E/5级，稍有危险 | 蓝 | 其他伤害；人身伤害 | 一、管理措施：编制餐厅管理制度、卫生清理标准； 二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训、卫生清理标准，培训合格上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。 | 班组、岗位 | ||||||||||
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