深门加油站安全生产事故隐患排查治理制度

    为进一步完善安全生产事故隐患排查治理运行机制，推动隐患排查治理工作的有效落实，结合本站工作实际，特制定本制度。

(一)排查内容

本站一直以“安全第一、质量优先”为前提，对站内事故隐患进行每天、每周、每月全面排查，并按照县安监局、县消防大队及上级公司的相关标准要求，结合本站实际确定。

(二)排查频次

1、实行月排查：安全管理小组每月必须组织一次全面的隐患排查，并及时召开HSE安全会议，对发现的隐患进行分析，研究对策，明确整改措施和明确责任。

2、实行周排查：安全管理小组必须每周至少组织一次全面的事故隐患排查，对发现的隐患及时进行处理。站内无法整改的立即上报区域公司

3、实行每日排查：安全巡查员必须每天对所有岗位、设备和生产经营环节进行隐患排查，加强现场管理，搞好设备设施的维护保养，及时发现和制止违章作业行为，消除事故隐患。对不能立即排除和力消除的事故隐患，要及时上报区域公司。

4、危险源点实行每日定时排查：对油罐储存装置、加油场地和发电房、配电室和其它危险性较大的场所、设施等重点部位，要实行专人负责，定时排查。

（三）信息上报

1、报告时间：加油站必须将每个月隐患排查情况上报给区域公司；对发现的重大隐患要立即上报。

2、报告的内容。：按统一由温州分公司设定的未遂事故表填报（表样附后），主要内容包括：查出和整改的一般事故隐患、查出的重大事故隐患等。其中，对重大事故隐患要按下列内容形成文字说明：

（1）隐患现状(隐患部位、存在隐患的设施、设备和隐患具体情况)及其产生的原因。

（2）隐患危害程度和整改难易程度分析。

（3）隐患整改方案。由安全责任人组织制定并实施，内容应包括：整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责整改的机构和人员、完成整改的时限和要求、安全措施和应急预案等。

3、报告的形式：以电话传真、发送电子邮件、送交书面材料等形式上报。

（四）隐患整改

1、能当场整改的隐患，由检查人员当场监督整改，并记录在案。

2、需要限期整改的隐患，由检查人员提出具体整改时限及要求，并对整改情况进行跟踪督办，及时进行复查。

3、对发现的重大隐患，由加油站安全管理人现场监督整改。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，实行专人现场监控，防止事故发生。整改完毕后，组织技术人员和专家对整改情况进行评估，其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对整改情况进行评估，符合安全生产条件的，由温州分公司安全数质量部门进行验收。

（五）登记建档

    加油站应严格落实重点部位巡查制度，对隐患排查治理情况要详细登记，认真记录隐患排查时间，隐患排查的具体部位或场所，发现事故隐患的数量、类别和具体情况，参加隐患排查的人员及其签字；事故隐患整改情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字，并逐日登记建档。

    加油站隐患排查治理相关资料要装订成册，妥善保存备查，班组隐患排查治理记录要保存一年以上。

 (六)督导检查内容、形式

    督导检查主要采取从加油站倒查的形式，对隐患排查治理和监督检查等工作是否落实进行核实。

1、是否按照规定时间、范围、内容、要求开展了隐患排查(督查)活动；

2、是否对排查(督查)出的隐患进行了及时妥善处理；

3、是否对发现的隐患逐月进行了登记建档；

4、是否按照规定的时限、要求对排查出的隐患进行了统计上报；

5、是否落实了《重点巡查部位》制度，并对《安全检查表》填写是否规范、具体，有无相关人员签字；

6、隐患整改后是否进行了复查验收，有无验收记录等。

 （七）登记建档

    检查人员应详细记录检查的单位、时间、部位、设备设施、场所和岗位操作人员有无违章作业等情况。《安全检查表》一式两份，由站内检查人员和被检查人签字后，一份留加油站备存，一份由检查人员带回存档。

    加油站必须建立隐患排查治理信息管理台账，对督导检查和加油站上报的隐患排查治理情况进行汇总，逐月进行登记建档。

（八）工作信息的报告

    站内安全小组每天及时的对隐患排查治理工作进行分析、梳理，并按规定时间、内容、将有关信息及时、准确的上报。

报告的形式：填写表格（附后），将有关情况形成文字材料，以电话传真、发送电子邮件等形式上报。

（九）隐患整改督办

1、当场整改的隐患，由督导检查人员当场督办整改，并记录在案。

2、限期整改的隐患，由督导检查人员下达具体整改意见，明确整改期限和要求，并进行跟踪督办；督导检查人员要采取书面形式，及时向有关部门进行通报；对加油站上报的限期整改的隐患，区域公司要及时对整改落实情况进行检查。

二、保障措施

（一）加强宣传教育培训。将涉及加油站安全（HSE）及隐患排查有关的内容印成小册子，组织全体员工进行学习。将隐患排查治理作为生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员和全员培训的重点内容，加强对相关人员的培训；

（二）实行定期调度。温州分公司将每月组织安全监督小组及零管部门进行检查及复查，在检查过程中区域公司应研究解决隐患排查治理工作中存在的矛盾和问题。

（三）开展隐患排查治理专项执法行动。由市、县两级安全生产监察执法机构组织，对生产经营单位隐患排查治理工作落实情况进行专项执法检查。

                                   中石化股份浙江洞头深门加油站

                                 2011年1月1日