风险评价指导书(定稿)

内蒙古齐华矿业有限责任公司

二0一一年三月

编制部门：

                安全环保处

      成    员：

               赵建设、李永宽、周海民、庞利平、金鑫

      审    核：

                 王鸿祥、赵建设

      签    发：

                 石广军

风险评价指导书

1 目的

为有效预防和控制生产事故的发生，对公司生产活动中可能存在的危险有害因素进行识别、评价、更新，通过事先识别出作业活动中的有害因素，采取相应的控制措施，从而实现事前预防，达到削减危害，控制风险的目的。

2 范围

1、公司的各个阶段，包括规划、设计和建设、投产、运行等阶段；硫酸厂所有生产、经营活动；

2、所有进入公司的人员的各种活动，包括供应商和承包商；

3、事故及潜在的紧急情况，如硫酸泄漏等情况；

4、原材料、中间产品、产品的运输和使用过程；

5、人员、车辆在厂内、道路中的活动；

6、安全防护用品、用具的管理；

7、作业场所的设施、设备、车辆；

8、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

9、丢弃、废弃、拆除与处置；

10、气候、地震及其他自然灾害等。

3 职责

3.1硫酸厂厂长

1、负责领导硫酸厂生产活动中危险有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。

2、负责审批硫酸厂《工作现场一般风险清单》和《工作现场重大风险清单》（见附表—1、2）。

3.2安环处

1、负责组织危险有害因素风险识别、评价、更新和控制管理；

2、负责编制《工作现场一般风险清单》、《工作现场重大风险清单》。

3.3硫酸厂

负责本单位生产活动危险因素的识别、评价、更新和控制管理。

4 程序

    根据硫酸厂生产工艺、技术装备等，风险评价的主要程序包括：危险有害因素的识别、风险评价、风险控制、监督检查等。

4.1 危险有害因素的识别

4.1.1作业活动、作业场所划分

1、生产现场作业活动；

2、生产装置、设施；

3、日常办公活动；

4、进入公司区域内的外来人员的活动。

4.1.2识别步骤

1、硫酸厂负责识别所属范围内的危险源，填写《工作现场危险源辨识/风险评价表》，并报送安环处。

2、安环处负责对生产现场危险有害因素进行汇总，填写《工作现场危险有害因素汇总与评价表》。

3、危险源辨识时应考虑：

1）常规活动（如正常的作业活动）和非常规活动（如应急处置）；

2）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

3）工作场所内设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。

4.1.3识别结果

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB41—86）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—92）、《职业病危害因素分类目录》结合公司及硫酸厂工作现场实际，经辨识，该厂的主要危险因素有：

⑴ 高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、锅炉爆炸、灼烫、中毒、火灾、爆炸；

⑵ 其他，如摔、扭、挫、擦、割、刺伤；

⑶ 职业危害，如噪声与振动、高温、辐射等方面因素所致。

                  主要危险、有害因素分析表           表4--1

4.1.4关键设备及重点部位

根据硫酸厂的生产设备及储存方式等，关键装置及重点部位为：

（1）焙烧炉、转化器；

（2）余热锅炉、省煤器等余热回收系统；

（3）电除雾器、电除尘器；

（4）二氧化硫风机、空气风机；

（5）干吸循环系统，包括酸循环泵、酸冷却器、硫酸管道；

（6）干燥塔；

（7）硫酸储罐区。

4.1.5事故的严重程度

事故的严重程度分为三个级别：严重伤害、伤害、轻微伤害。

①轻微伤害，例如：表面损伤、轻微割伤和擦伤、粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激(如头痛)、导致暂时性不适的疾病等；

②伤害，例如：划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折；耳聋、皮炎、哮喘、与工作有关的上肢损伤、导致永久性轻微功能丧失的疾病等；

③严重伤害，例如：截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害；职业癌症、其他导致寿命严重缩短的疾病、急性不治之症等。

4.2风险评价

4.1.1风险评价准则

评价准则包括事件发生的可能性L、事件后果严重性判别准则S、风险等级判定准则（风险度）R。

采用风险度R=可能性L×后果严重性S 

具体评价准则根据潜在伤害的严重程度和发生的可能性来进行风险评价，其结果从低到高依此划分为五级，即：

R＜4   为轻微或可忽略的风险等级

R =4～8   为可接受风险等级

R =9～12   为中等风险等级

R =15～16  重大风险

R =20～25  巨大风险风险等级

事故发生的可能性L判断准则            表4—2

                    风险等级判定准则及控制措施R           表4—4

1、风险评价方法

公司依据评价准则，选定“作业条件危险性分析(LEC)方法”和“安全检查表（SCL）”。每年对作业活动和设备设施进行危险识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

2、风险评价重点

在进行风险评价时，应从人、财产和环境三个方面影响的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

（1）火灾和爆炸；

（2）冲击和撞击；

（3）中毒、窒息和触电；

（4）暴露于化学、物理性危害因素的环境；

（5）人机工程因素；

（6）设备的腐蚀、缺陷；

（7）有毒有害物料、气体的泄露；

（8）装置、罐区、设备的布局；

（9）工艺控制等。

4.3风险评价步骤

1、安环处组织危险有害因素评价小组。公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

2、评价小组按风险评定准则对汇总的危险源进行评价，确定重要风险等级。

3、 安环处根据评价结果，编制《工作现场重大风险清单》，报公司领导批准后下发到相关部门。

4.4风险控制

4.4.1 重要危险有害因素控制

1、重要职业危险有害因素由安环处和责任部门共同管理。

2、安环处组织相关责任部门策划重要危险有害因素的控制方式，在《工作现场重大风险清单》中应明确。

3、安环处负责保存危险有害因素识别与评价过程、危险源辨识与风险评价过程的有关记录。

4.4.2一般危险有害因素控制

1、一般危险有害因素由责任部门管理，安环处进行监督。

2、 危险废物控制

（1）各单位进行危险废物处置均须向综合管理部填写《危险废物处置申请单》，经同意后方可进行处置。

（2）危险废物处置后要由处置部门填写并保存《废弃物处置记录》，对送外处理的危险废弃物，应保存对方开具的接收单据或票据或对方的签字。

3、职业健康管理

（1）定期对生产现场进行职业卫生监测，建立职业卫生档案。

（2）定期组织员工进行预防性健康体检。

（3）正确使用防护用品。

4、风险控制措施

记录重大风险，确定风险控制措施。在确定风险控制时，应考虑：

（1）有关法规、标准的要求；

（2）风险发生的可能性和后果的严重性；

（3）企业的声誉和社会关注程度等。

4、职业危害告知和警示

（1）企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

（2）企业应以适当、的有效的方法对从业人员及相关方进行宣传，使从业人员对本企业的危险化学品了如指掌。硫酸厂涉及的危险化学品主要有：

①二氧化硫；

②三氧化硫；

③硫酸；

④柴油；

⑤氢氧化钠；

⑥氨水。

企业应将这些危险化学品的危险特性、活性物质、禁配物质、预防及应急处理措施等告知从业人员，并在显眼的地方张贴告知牌。

4.5监督检查

1、硫酸厂对所管辖区域的安全管理情况进行检查，并填写《工作现场安全检查记录表》；

2、安环处不定期对工作现场的危险源安全管理情况进行监督检查，并填写《工作现场安全检查记录表》。

3、对检查中的不符合，责任部门及时采取改进或纠正预防措施。

4.6危险有害因素的更新

一般情况下，安环处每年组织一次对危险有害因素的重新确认，当出现以下情况时应及时组织对危险有害因素进行识别、评价、更新：

①与公司有关的法律法规和其他要求发生变化时；

②发生重大安全事故后；

③公司的活动、产品或服务发生较大变化；

④管理评审要求；

⑤相关方提出抱怨或合理要求；

⑥发生其他变化时。

4.7风险评价的频次

1、常规活动，每隔一两年组织一次危害识别和风险评价。

2、非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更等）的危险性较大的活动，在活动开始前应进行危害识别，进行风险评价，采取有效的防范措施。

3、当下列情形发生时，应及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作变化或工艺改变；

（3）新建、改建、扩建项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生较大调整。

5 相关/支持性文件

1、《中华人民共和全生产法》

2、《中华人民共和国职业病防治法》

3、《中华人民共和国合同法》

4、《中华人民共和国消防法》

5、《储罐区防火堤设计规范》》（GB50351--2005）

6、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-）

7、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

8、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-92）

9、《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）

10、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92，2002年版）

11、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

12、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-2009）

13、《危险化学品安全管理条例》

14、《常用化学危险品贮存通则》

15、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005）

16、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

17、《企业职工伤亡事故分类》(GB41—86)

18、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—92）

19、《硫酸生产企业安全生产标准化实施指南》（AQ3037—2010）

30、《建筑物防雷设计设计规范》（GB50057—94)

6 相关记录

1、《工作现场危险有害因素汇总与评价表》

2、《工作现场危险源辨识/风险评价表》

3、《工作现场重大风险清单》

4、《危险废弃物处置记录》

5、《工作现场安全检查记录表》

6、《危险废物处置申请单》

7、《工作现场一般风险清单》

附表--1

工作现场重大风险清单

单位：

工作现场一般风险清单

单位：