14质量策划控制程序

    对顾客有特殊要求的特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动程序，以确保结果满足预定的要求，以及确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。

2  适用范围

     适用于与顾客有特殊要求的特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。

3  职责

3.1总经理批准有关部门编制的质量计划。

3.2技术部负责对产品质量进行策划，及实施情况进行监督和协调工作。

3.3各部门主管负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

4  程序

4.1对有特殊要求的特定情况下的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适用于公司运作的方式形成文件，如质量计划。

4.2进行质量策划的时机

a 公司引进、试制新项目，采用新工艺、新材料进行技术革新改造时；

b 销售合同中顾客对产品有特殊要求时；

c 发生现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。

    4.3 质量策划的内容

      a 针对特定产品、项目或合同确定相应的质量目标；

      b 针对特定产品和项目，应识别其关键的过程和活动，对过程或活动规定实施途径，并对这些途径进行评审，以形成文件；

 c 识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系；

 d 确定过涉及的验证活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动；对特殊过程的输出按要求进行验证确认；

 e 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。

  4.4 质量计划

      表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。

a 质量计划的内容要根据质量策划的结果来确定；

b 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针和目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致；

c 可引用已有质量文件的内容，必要时可编制新的内容；

d根据实际需要，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划（如检验质量计划）；也可针对某一特定的活动（如产品促销活动）；

e 质量计划可以作为的文件，也可以根据需要作为其它文件（如项目计划等）的一部分。

   4.5 质量计划的编制、审批和发放

4.5.1 质量计划由技术部负责组织编制，经质量负责人审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门（顾客有要求时，可发给顾客）。

    4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期等内容。

 4.6 技术部要对质量策划及质量计划的实施过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。

   4.7 质量计划的修改

质量计划须修改时，应在受控状态下进行，执行《文件控制程序》；

5 相关文件

《文件控制程序》