2015年内部审核报告(修改后)

2）本中心对其检验活动进行内部审核,以验证其运行持续符合管理体系的要求。

3）检查组织的质量手册及相关体系文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。

本中心现行有效的《质量手册》、《程序文件》及有关文件。

综述

历时二天紧张的工作，共发现8个不符合项，并开出不符合项报告8份，涉及到4.3文件控制、4.6 服务和供应品的采购、4.13 记录的控制、5.2 人员、5.3 设施和环境条件、5.4 检验方法及方法的确认、5.8 检验物品的处置等7个要素。在综合管理科和检验科各发现4个不符合项。内审发现问题的类型全部为文件实施不到位的不符合、问题严重程度全部为次要不符合。

内审发现的不符合项已在末次会议上向中心领导和各部门负责人报告，同时对每个不符合项提出了整改要求的建议，并要求审核员对整改工作进行跟踪验证。

附表给出了本次内审发现不符合项的分布统计。

2）检测活动能够受控，检测结果的质量能够得到保证，本中心具备申请认可的所有检验方法规定的检验能力；

3）实际运作符合管理体系的要求。

问题

1）个别人员对体系文件的理解和掌握不够。如：不符合项报告中的“编号1”原始记录信息填写不全；“编号7”人员档案材料不全。

2）个别人员工作不仔细、不及时。如：“编号2”应控制的区域没有警示牌；“编号3”工作区域有无关物品；“编号4”现场有未受控标准；

3）人员工作安排不协调。如：“编号5”未建受控文件一览表；“编号6”没有编制合格供方名录；“编号8”样品库无温湿度计。