| 流程编号： | 按统一整编 |
| 流程名称： | 生产性物料采购流程 |
更改记录
| 日期 | 作者 | 版本号 | 更改记录 |
| 2007-07-16 | 蒙春华 | V1.0 | |
| 姓名 | 备注 |
业务描述
本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购
涉及部门及岗位
部门：生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定
业务流程图
流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号
业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件：
标准流程，用于生产性物料的采购。
2、业务流程输出结果及后续影响：
3、主业务流程步骤：
| 顺序 | 业务步骤 | 业务步骤实现内容的描述 | 操作角色 |
| 1. | 生产部门——采购计划下达 | 计划员根据生产的需要下达审核后的采购计划，包括：MPS/MRP计划；ROP计划；请购单。 | 系统处理 |
| 2. | 采购员——生成采购订单 | 采购员根据MPS/MRP计划或ROP计划或请购单生成采购订单。 | 系统处理； |
| 3. | 供应商——发货、开 | 供应商收到采购订单，备货，发货。双方协商开具。 | 手工处理 |
| 4. | 采购员——根据供应商的送货单录入到货单，并报检。录入 | 1、采购员根据供应商的送货单参照采购订单生成到货单。 2、到货单报检。 3、录入。 | 系统处理 |
| 5. | 检验员——检验来料，生成来料检验单，合格品放行，不合格品生成来料不良品处理单 | 1、根据检验结果生成来料检验单，合格品放行。 2、不合格品生成来料不良品处理单。返回采购部门处理。 | 系统处理 |
| 6. | 仓库——根据来料检验单生成采购入库单 | 库管员根据来料检验单的合格品数量生成采购入库单，进行入库作业。 | 系统处理 |
| 7. | 采购员——根据来料不良品处理单生成到货拒收单 | 1、对于不合格品采购员根据来料不良品处理单生成到货拒收单，将货物退回供应商处理 2、可以使用的物料，根据情况做让步接收处理。 | 系统处理 |
| 8. | 财务会计——采购结算 | 财务会计根据采购入库单和采购进行采购结算。 | 系统处理 |
（1）产品配置
| 产品系列 | 模块 | 基本配置 |
| 供应链 | 采购管理 | √ |
| 生产制造 | 需求规划 | √ |
| 生产订单 | √ |
| 模块 | 选项 | 参数配置 |
| 存货档案 | ROP件 | 是&否 |
| 采购选项 | 根据实际情况配置 | |
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