| 指标类型 | 考核目标 | 具体指标 | 指标说明 | 数据来源 | 指标定义/计算公式 | 考核周期 | 范围 | 权重 | |
| 1 | 财务类 | 费用和成本控制 | 部门费用预算达成率 | 当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准） | 部门费用实际及预算资料 | (实际部门费用/计划费用)*100% | |||
| 2 | 薪资总量预算安排达成率 | 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 | 薪资费用实际及预算资料 | (实际发生成本/计划成本)*100% | |||||
| 3 | 招聘费用预算达成率 | 当年实际发生招聘费用与预算费用的比例 | 招聘费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100% | |||||
| 4 | 培训费用预算达成率 | 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 | 培训费用实际及预算资料 | (实际发生费用/计划费用)*100% | |||||
| 5 | 客户类 | 员工满意度 | 员工满意度 | 员工对公司人力资源制度的满意度 | 员工满意度调查 | 对员工进行满意度调查的算术平均值 | |||
| 6 | 内部营运类 | 制度建设 | 制度和流程的书面化比率 | 书面化的制度和流程所占的百分比 | 需要书面化的制度和流程数量 | (已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100% | |||
| 7 | 薪酬管理 | 员工工资出错次数 | 员工工资发放的出错人次数 | 工资发放记录 | (错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100% | ||||
| 8 | 绩效管理 | 员工绩效计划的按时完成率 | 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例 | 绩效考核的记录及绩考核计划 | (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% | ||||
| 9 | 员工绩效考核申诉处理及时性 | 及时处理的绩效考核申述占申述总数 | 申述记录 | (按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100% | |||||
| 10 | 招聘管理 | 招聘空缺职位所需的平均天数 | 当年所有空缺职位招聘平均时间 | 招聘记录 | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 | ||||
| 11 | 人员编制控制率 | 公司人员编制的控制适度 | 工作记录及人员计划 | (实际人数/计划编制人数)*100% | |||||
| 12 | 福利保险管理 | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 | 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 | 员工福利记录和福利保险缴纳记录 | (错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100% (错误办理的人数/办理的工资人数)*100% (按时完成的人数/应办理的总人数)*100% | ||||
| 13 | 培训管理 | 公司员工培训完成率 | 公司员工培训计划的按时完成情况 | 培训记录 | (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100% | ||||
| 14 | 员工对培训的满意度 | 员工对培训的满意度 | 培训评估记录 | 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 | |||||
| 15 | 员工管理 | 劳动合同的管理 | 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性 | 工作记录 | 员工劳动合同签订时间－按规定签订时间 (未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100% | ||||
| 16 | 员工入、离职手续的办理 | 员工入、离职手续办理的及时性 | 工作记录 | 员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间 | |||||
| 17 | 日常基础工作 | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 | 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 | 工作记录、档案记录及内部资料记录 | (已归档人数/应归档人数)*100% | ||||
| 18 | 学习发展类 | 员工流失 | 员工流失率 | 自动离职员工的数量 | 人员流动报表 | (离职人数/平均人数)*100% | |||
| 19 | 劳动生产率 | 人均运营收入 | 当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比 | 财务报表及人员统计表 | (全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 |
| 20 | 部门内部管理 | 部门内部员工的满意度 | 员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度 | 下属员工用满意度评价 | 对员工进行满意度调查的算术平均值 | ||||
| 21 | 员工培训 | 部门培训完成率 | 部门的培训完成情况 | 培训记录 | (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% | ||||
| 22 | 部门员工培训参加率 | 部门内部员工参加培训的情况 | 培训记录/培训出勤记录 | (实际参加培训数量/应参加培训总量)*100% |
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