3C内审计划

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-25 16:20:08

3C内审计划

尊威照明电器有限公司BG/CCC/XZ-019-00内审计划共三页第一页目的评价本司质量体系符合审核依据的程度及有效性、迎接CQC对本司3C体系认证审核依据ISO9001：2008要素、法津法规及3C体系相关文件要求范围ISO9001：2008\3C体系涉及的部门（全部审核）审核方式通过随机抽样及现场询问、观察等方法，获取客观证据审核组吴贵荣（组长）、黄振荣、邓永康审核时间2013年03月11日具体工作安排：时间审核部门审核内容审核员03/11/8:30-9:00首次会议（主管以上人员参加）9

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导读尊威照明电器有限公司BG/CCC/XZ-019-00内审计划共三页第一页目的评价本司质量体系符合审核依据的程度及有效性、迎接CQC对本司3C体系认证审核依据ISO9001：2008要素、法津法规及3C体系相关文件要求范围ISO9001：2008\3C体系涉及的部门（全部审核）审核方式通过随机抽样及现场询问、观察等方法，获取客观证据审核组吴贵荣（组长）、黄振荣、邓永康审核时间2013年03月11日具体工作安排：时间审核部门审核内容审核员03/11/8:30-9:00首次会议（主管以上人员参加）9

尊威照明电器有限公司　BG/CCC/XZ-019-00

内审计划

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共三页第一页

目　　的	评价本司质量体系符合审核依据的程度及有效性、迎接CQC对本司3C体系认证审核
依　　据	ISO9001：2008要素、法津法规及3C体系相关文件要求
范　　围	ISO9001：2008\3C体系涉及的部门（全部审核）
审核方式	通过随机抽样及现场询问、观察等方法，获取客观证据
审核组	吴贵荣（组长）、黄振荣、邓永康
审核时间	2013年03月11日
具体工作安排：
时　间	审核部门	审核内容		审核员
03/11/8:30-9:00	首次会议（主管以上人员参加）
9:30-10:30	总经理　　　管理者代表		(1)4.1总要求	黄振荣
			(2)5.1管理承诺
			(3)5.2以顾客为中心
			(4)5.3质量方针
			(5)5.4.1质量目标
			(6)5.4.2质量管理体系策划
			(7)5.5职责、权限与沟通
			(8)6.0资源管理
			(9)8.1总则
			(10)8.2.3过程的监控和测量
			(11)8.5改进
			(12)5.6管理评审
			(13)8.2.2内部审核
	销售部市场部		(1)4.2.4质量记录的控制	邓永康
			(2)7.2与顾客有关的过程
			(3)7.5.1交付和交付后活动的实施
			(4)7.5.4顾客财产
			(5)8.2.1顾客满意度
			(6)8.4数据分析

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　共三页第二页

时间	审核部门	审核内容	审核员
10:30-12:00	PMC部	(1) 3C认证标志保管使用管理程序	黄振荣
		(2)5.4.1建立质量目标
		(3)6.3基础设施
		(4)6.4工作环境
		(5)7.1产品实现的策划
		(6)8.5改进
	供应部	(1) 关键元器件和材料的定期确认检验程序	邓永康
		(2) 关键元器件和材料检验或验证程序
		(3) 7.4采购
13:30-15:00	行政部	(1)4.1总要求	黄振荣
		(2)4.2文件要求
		(3)6.2人力资源
		(4)对上次审核不合格项的追踪
15:00-16:00	模具动力课	(1)4.2文件要求	黄振荣
		(2)5.4.1建立质量目标
		(3) 生产设备维护保养程序
8:30-9:30	仓管课	(1)4.2文件要求	吴贵荣
		(2)7.5.3标识和可追溯性
		(3)7.5.4顾客财产
		(4)7.5.5产品防护

9:30-12:00	技术部	(1) 例行检验和确认检验程序	吴贵荣
		(2) 关键元器件和材料检验或验证程序
		(3) 关键元器件和材料的定期确认检验程序
		(4)7.1产品实现的策划
		(5)7.3设计和开发
		(6)7.5.1生产和服务提供的控制

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　共三页第三页

时间	审核部门	审核内容	审核员
13:30-16:00	喷涂车间冲压车间　　　　抛光车间　　　　　总装车间	(1) 运行检查控制程序	吴贵荣
		(2) 一致性检查控制程序
		(3) 5.4.1建立质量目标
		(4) 6.3基础设施\6.4工作环境
		(5)7.1产品实现的策划
		(6)7.5.1生产和服务提供的控制
		(7)7.5.3标识和可追溯性
		(8)7.5.5产品防护
		(9)8.5改进
	品质部	(1) 3C认证标志保管使用管理程序	邓永康
		(2) 例行检验和确认检验程序
		(3) 运行检查控制程序
		(4) 一致性检查控制程序
		(5) 关键元器件和材料检验或验证程序
		(6) 关键元器件和材料的定期确认检验程序
		(7)5.4.1建立质量目标
		(8)7.5.3标识和可追溯性
		(9)7.5.4顾客财产
		(10)7.6监控和测量装置的控制
		(11)8.2.3过程的监控和测量
		(12)8.2.4产品的监控和测量
		(13)8.3不合格品控制
		(14)8.4数据分析
		(15)8.5改进

16:00-16:30

审核组会议

全体审核员

16:30-17:30

末次会议（同首次会议人员）

备注：1、必要时审核组可临时调整计划时间。

　　　2、审核时，相关人员必须在工作现场。

　　　3、审核员在审核自属部门时请回避。

　审核组长：吴贵荣　　管理者代表：

　日期：2013-03-06 　日期：2013-03-06

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尊威照明电器有限公司BG/CCC/XZ-019-00内审计划共三页第一页目的评价本司质量体系符合审核依据的程度及有效性、迎接CQC对本司3C体系认证审核依据ISO9001：2008要素、法津法规及3C体系相关文件要求范围ISO9001：2008\3C体系涉及的部门（全部审核）审核方式通过随机抽样及现场询问、观察等方法，获取客观证据审核组吴贵荣（组长）、黄振荣、邓永康审核时间2013年03月11日具体工作安排：时间审核部门审核内容审核员03/11/8:30-9:00首次会议（主管以上人员参加）9

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