| 序号 | 隐患及问题描述 | 检查依据 | 检查方法 | 检查结果 | |
| 1 | 环保手续管理 | （1）是否编制建设项目环境影响评价报告，并通过审批。 | 《中华人民共和国环境保》 | 核查文件 | |
| 2 | （2）是否通过建设项目环保“三同时”验收。 | 核查文件 | |||
| 3 | （3）是否按照相关规定申请排污登记。 | 核查文件 | |||
| 4 | 污染防治管理 | （1）是否设置废水预处理设施，实现废水分类收集、分质处理后达标接管进入园区污水处理厂。 | 《江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）》 | 查环评等资料确定废水种类，现场查看是否有预处理设备 | |
| 5 | （2）雨污分流，清污分流；雨水做到明渠排放，生产废水明管压力输送。 | 雨污管网图纸 | |||
| 6 | （3）有机废气总体去除率不低于90%，同时厂区废气可达标排放。 | 查看废气监测报告，核算处理效率；核查环评及排气筒情况 | |||
| 7 | （4）涉及挥发性有机物物料生产和使用的化工装置或设备应建立并落实泄露检测与修复（LDRA）计划。 | 核查文件 | |||
| 8 | （5）噪声达标排放。 | 监测报告 | |||
| 9 | （6）按照《危险废物贮存污染控制标准》规范化建设危废仓库。 | 现场踏勘 | |||
| 10 | （7）签订危废协议，规范化处置并建立管理台账。 | 核查文件 | |||
| 11 | （8）建立危险化学品管理制度，明确责任部门与责任人。 | 核查文件 | |||
| 12 | （9）废气排放口、厂界安装在线连续监测系统，建成有毒有害气体泄露监控预警系统。 | 现场踏勘 | |||
| 13 | （10）雨水（清下水）、污水排口安装在线监控系统。 | 现场踏勘 | |||
| 14 | （11）是否建立环境保护设备设施的检修、维护、保养管理制度并对环境保护设备设施运行台账，对设施运行情况、设备维护等情况进行记录。 | 核查文件及记录 | |||
| 15 | 企业环境应急 管理机构与人员 企业突发环境 | （1）是否有专门的环境安全部门或应急处置机构。 | 《江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案》 | 核查文件 | |
| 16 | （2）是否开展应急知识和技能培训，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 | 核查文件 | |||
| 17 | （3）是否编制突发环境事件风险评估报告并备案。 | 核查文件 | |||
| 18 | 事件风险等级识别情况 | （4）是否制定或修编完成突发环境事件应急预案并备案。 | 核查文件 | ||
| 19 | 企业突发环境 事件隐患自查 自改情况 | （5）是否如实填写企业应急管理隐患排查表。 | 核查文件 | ||
| 20 | （6）是否如实填写企业风险防控措施隐患排查表。 | 核查文件 | |||
| 21 | （7）重大隐患是否制定治理方案，并整改。 | 核查文件 | |||
| 22 | 企业监测预警机制建设情况 | （8）涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 | 核查文件 | ||
| 23 | 企业环境应急防控措施 | （9）是否有中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池。 | 现场踏勘 | ||
| 24 | （10）所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或的处理系统。 | 核查图纸 | |||
| 25 | （11）各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 | 现场踏勘堵漏措施 | |||
| 26 | （12）雨水、清净下水和污（废）水的总排口是否设置合理，安装截止阀。 | 现场踏勘 | |||
| 27 | 企业环境应急演练工作 | （13）是否按应急预案要求进行应急演练。 | 核查文件 | ||
| 28 | （14）是否留存应急演练脚本、图片等台账资料。 | 核查文件 | |||
| 29 | （15）是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 现场踏勘 | |||
| 30 | 保障体系建设情况 | （16）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 | 核查文件 | ||
| 31 | （17）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 核查文件 | |||
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