工作危害分析评价记录
单位： 岗位： 风险点（作业活动） 名称：装置开工 No：
| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要 后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急 处置 | |||||||||||
| 1 | 编制 方案 | 未编制开工方案，未编制应急救援预案 | 中毒 泄露 火灾 爆炸 | 操作 规程 | 执行规程参数 | 安全 告知 | 劳保 齐全 | 开工 组长 指挥 | 2 | 3 | 6 | 4 | 低风险 | 开工前编写针对此次开工的具体的开工方案 | 方案 清晰 全面 |
| 2 | 查引公用工程 | 未现场确认或漏项 | 泄露 爆炸 烫伤 | 操作 规程 | 逐项检查 | 开工培训 | 劳保 齐全 | 停止查引 | 2 | 4 | 8 | 4 | 低风险 | 根据具体的开工方案由专人负责逐项确认 | 专人逐项确认 |
| 3 | 建立带罐循环 | 流程错误 | 中毒 泄露 火灾 | 开工方案 | 流程巡查 | 开工培训 | 劳保 齐全 | 停止引料 | 3 | 4 | 12 | 3 | 一般风险 | 开工班长确认流程，签字 | 注意退料 |
| 4 | 点炉升温 | 燃料气泄露或点火不当 | 火灾 爆炸 | 点炉方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 吹消防蒸汽 | 3 | 4 | 12 | 3 | 一般风险 | 用点炉点炉，消防蒸汽预备 | 提前吹炉 |
| 5 | 反应器进料 | 流程错误或物料泄露 | 火灾 爆炸 | 开工方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 停料 吹扫 | 3 | 4 | 12 | 3 | 一般风险 | 进料后由专人实时巡回检查 | 不要 超温 |
| 6 | 改正常流程 | 流程错误或物料泄露 | 火灾 爆炸 | 开工方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 停料 吹扫 | 2 | 5 | 10 | 4 | 低风险 | 由班长确认流程正确 | 稳定 操作 |
填表说明1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝标识
作业活动风险分级控制清单
单位：
| 风险点 | 作业步骤 （危险源） | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要 后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | ||||||||
| 作业活动 | 装置开工 | 1 | 编制 方案 | 未编制开工方案 | 4 | 低风险 | 中毒 泄露 火灾 爆炸 | 操作 规程 | 执行规程参数 | 安全 告知 | 劳保 齐全 | 开工 组长 指挥 | 班组级 | ||||
| 2 | 查引公用工程 | 未现场确认或漏项 | 4 | 低风险 | 泄露 爆炸 烫伤 | 操作 规程 | 逐项检查 | 开工培训 | 劳保 齐全 | 停止查引 | 班组级 | ||||||
| 3 | 建立带罐循环 | 流程错误 | 3 | 可控制 | 中毒 泄露 火灾 | 开工方案 | 流程巡查 | 开工培训 | 劳保 齐全 | 停止引料 | 车间级 | ||||||
| 4 | 点炉升温 | 燃料气泄露或点火不当 | 3 | 可控制 | 火灾 爆炸 | 点炉方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 吹消防蒸汽 | 车间级 | ||||||
| 5 | 反应器进料 | 流程错误或物料泄露 | 3 | 可控制 | 火灾 爆炸 | 开工方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 停料 吹扫 | 车间级 | ||||||
| 6 | 改正常流程 | 流程错误或物料泄露 | 4 | 低风险 | 火灾 爆炸 | 开工方案 | 巡回检查 | 开工 培训 | 劳保 齐全 | 停料 吹扫 | 班组级 | ||||||
| 风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | ||||||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | 危险源或潜在事件(标准) | 管控 措施 | 每次作业/班组级 | 每次作业/岗位级 | 每次作业/车间级 | 每次作业/班组级 | 公司级 | ||
| 序号 | 名称 | |||||||||||||
| 作业活动 | 装置开工 | 3级 | 1 | 编制 方案 | 未编制开工方案 | （工程技术） | 测量标高、倾斜度 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| （管理措施） | 定期检测 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 紧急切除 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2 | 查引公用工程 | 未现场确认或漏项 | （工程技术） | 标准检测 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| （管理措施） | 定期检测 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 紧固，蒸汽掩护 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 建立带罐循环 | 流程错误 | （工程技术） | 无损探伤 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| （管理措施） | 检测壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 紧急切除 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 作业活动 | 装置开工 | 3级 | 4 | 点炉升温 | 燃料气泄露或点火不当 | （工程技术） | 无损探伤 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| （管理措施） | 加强巡回检查 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 蒸汽掩护，紧急切除 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 反应器进料 | 流程错误或物料泄露 | （工程技术） | 严格执行规定 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| （管理措施） | 加强巡回检查 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 紧固，蒸汽掩护 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 改正常流程 | 流程错误或物料泄露 | （工程技术） | 严格执行规定 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| （管理措施） | 加强巡回检查 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （培训教育） | 安全告知 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （个体防护） | 劳保齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| （应急处置） | 紧急切除，更换 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
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