填表日期： 2017年4月 1日
| 科 室 | 工贸企业安全生产监督管理科 | 责任人 | 年建佳 | |
部门（科室） 主要职责 | 依法监督检查冶金、有色、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；指导、协调建筑、质监、农机、交警等行业部门的安全监督管理工作；组织对一般、较大生产安全事故的调查处理和应急救援工作。 | |||
| 风险类别 | 风险点 | 廉政风险主要内容及表现形式 | 风险 等级 | 防范措施 |
1. 建设项目“三同时” | 初审 | 1.弄虚作假，不按程序审阅；2.不坚持标准审阅；3.受外界干扰，隐瞒审查实际情况，存在以权谋私行为。 | 中 | 1．严格执行国家有关法律法规，遵守《廉政准则》各项规定。 2．完善审查制度，依靠专家评审把关，科学决策。 3．实行双人初审、复审，杜绝一人包办。 4．重要事项提交分管领导研究，集体决定。 5.加强对有关人员的教育培训和监督。 6.严格程序，发扬民主，做到公开、公正。 |
审核 | 以权谋私，将不符合要求的企业通过审查。 | 中 | ||
专家审查 | 1.不坚持审查制度、标准；2.干扰专家审查，或提出有倾向性意见。 | 中 | ||
提交审查意见 | 提供不正确信息，误导领导决策。 | 高 | ||
公示公告 | 公示、公告不及时 | 中 | ||
2.冶金等工贸行业安全生产监督检查 | 初审 | 制定方案不周密。 | 中 | 1．加强法律法规学习，提高提高依法行政能力。 2．加强纪律监督，严禁以权谋私行为。 3．严格按照年度执法检查计划和工作计划执行。 4．由2人以上参加执法检查。 5．加强工作责任心，严格按规定公平公正执法。 6．坚持处务会议研究重大事项。 |
| 审核 | 对形势分析不具体，不按规定审核。 | |||
| 查看现场 | 选择性执法，对被调查单位提供虚假信息不分析研究，发现问题不指正，在检查过程中以权谋私。 | 中 | ||
| 汇报情况 | 选择性汇报，避重就轻，提供不正确信息。 | 中 | ||
| 反馈情况 | 反馈不及时，提出不合理要求和建议，存在以权谋私行为。 | 中 | ||
| 当场处罚 | 不按规定处罚，经受不住人情、利益考验，存在失职渎职风险，从中权谋私利。 | 中 | ||
| 限期整改 | 提出低标准整改要求，为被检单位提供错误信息，从中谋取私利。 | 中 | ||
| 复查验收 | 复查验收不及时，或受他人之托，放宽验收条件，从中谋取私利。 | 中 | ||
| 跟踪督办 | 跟踪督办不及时，或受他人之托，不按规定检查验收，从中谋取私利。 | 中 | ||
| 3. 冶金等工贸行业安全 生产标准化三级企业 核准 | 初审 | 审查不严或受人之托，将不符合要求的企业通过初审。存在以权谋私风险。 | 中 | 1．严格执行监管总局关于安全生产标准化评审工作各项管理办法，加强业务学习，增强责任心，提高依法审核能力。 2．推行公示制度。 3．重要事项提交科务会研究，集体决定。 4．严格遵守《廉政准则》各项规定。 |
| 审核 | 审核不严，将不符合要求的企业通过审查。 | 中 | ||
| 公示核准 | 不按规定公示和下发核准通知，向企业提出不合理要求，存在以权谋私风险。 | 中 | ||
| 分管领导意见 | ||||
| 主要负责人意见 | ||||
| 局党组审核意见 | ||||
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