05 进料检验流程

/记录

接单

确定检验方案

抽样检验

                  NO

          NO        

    YES

Y

          NO

              YES

 IQC主管

IQC组长

检验员

检验员

IQC主管

采购员

采购员/采购主管

工程部PIE

品管主管

根据生产计划、“紧急缺料通知单”制订当日检验计划

与收料员交接“进料检验入库单”，根据检验计划安排相关检验员检验

根据《产品抽样检验规定》，物料检验标准、确定检验的样本数，到收料组待检区借料抽取样本量

根据物料的样品、物料检验标准或规格书、检验指导书，进行检验

将检验结果填入“进料检验入库单”，合格物料填“OK”，不合格物料填写“进料不良处理单”单号，组长确认

检验不合格：

生产不急需，IQC主管在“进料不良处理单”上签署退货

生产急需，采购员申请特采，主管确认

工程部PIE工程师对“进料不良处理单”填写评审意见，给出特采的方式：全检/加工/试产，并注明加工/全检单件工时

品管主管根据工程建议签署最终意见：同意特采或退货。

紧急缺料通知单

进料检验入库单

检验标准、产品抽样检验规定

物料规格书、

检验指导书、

进料不良处理单、

进料检验入库单

进料不良处理单

状态标识，贴贴纸

返单

特采工时

统计扣款

入库/退货

IQC检验员

组长/收料员

收料员/搬运工

IQC统计员

采购/品管主管

财务

检验合格物料贴绿色允收贴纸

不合格物料贴红色批退贴纸

特采物料贴黄色贴纸，贴纸上注明特采方式，全检/加工

试产物料贴蓝色试产贴纸

IQC将“进料检验入库单”和“进料不良处理单”和所借料返给收料组

合格物料、物采物料送库，不合格物料置批退区退货

每月统计特采单全检、加工工时，填写“供应商扣款通知单”

采购主管，品管主管确认， 

  报财务扣款

进料检验入库单

进料不良处理单

供应商扣款通知单