现场工程签证管理流程

1.

目的  

1.1.加强现场签证管理，规范工作流程，明确审批权限，确保有效地控制成本和规避风险。

2.适用范围

2.1.适用于公司所有工程的现场签证管理工作。

3.术语和定义

3.1.无。

4.职责

4.1.项目管理部

4.1.1.组织签证的论证与审批巡签。

4.1.2.负责签证的必要性审核，签证完成后进行确认。

4.1.3.负责3千元以下签证的审批。

4.1.4.负责签证单编号下发、登记台账、月度汇总。

4.2.成本管理部

4.2.1.参与签证的论证并会签；

4.2.2.负责签证工程量的确认与计价，签证完成后进行工程造价的复核、确认。

4.3.区域公司领导

4.3.1.工程总监负责审批金额大于3千，小于2万元的工程签证；

4.3.2.区域总经理负责审批金额大于2万，小于10万元的工程签证；

4.3.3.区域执行董事负责审批金额大于10万的工程签证。

5.工作程序

5.1.现场签证申请

5.1.1.现场签证的主要类型：

1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除或返工；

2)施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

3)在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

4)发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工进行的零星工程；

5)合同规定需实测工程量的工作项目；

6)红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）；

7)甲定乙供材料价格认定。

5.1.2.根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：

1)由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；

2)由监理单位根据工程质量提出的变更建议；

3)除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。

5.1.3.施工单位填写《现场签证申请单》时，要求附上初步预算或工程量清单，列出计算稿，并画出草图：

1)如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；

2)如原合同中有单价约定的，按原单价计算；

3)如无合同或无单价约定的，包括材料设备的认质认价，则需由设计管理部确定相关标准、型号要求，成本管理部进行价格协商，事先确定相关技术及价格要求。

5.2.现场签证审核

5.2.1.监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署审核意见后提交项目管理部。

5.2.2.项目管理部在办理监理单位报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，完成正常的审批程序，并存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：

1)该签证已经办理，又出现的重复签证；

2)该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；

3)属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；

4)签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。

5.2.3.当项目管理部收到签证，组织成本管理部对签证进行论证并会签，判断签证的必要性、可行性及经济性。涉及设计变更的，须按《设计变更管理流程》操作。项目管理部负责审核现场签证的技术方案、实施必要性确认，成本管理部对工程量进行确认并核算现场签证的工程造价。

5.2.4.对于可能要发生的现场签证的性质，项目管理部须甄别是属于普通签证，还是属于紧急签证：

1)如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在10日内完成；

2)如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由项目管理部经理审核，工程总监确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续。

5.2.5.施工单位与项目管理部、成本管理部沟通，修订签证的工程量与造价。

5.3.现场签证审核/审批

5.4.1.审批通过后，由项目管理部负责签证单的编号及发放，登记签证台账，签证单必须连续编号。

5.4.2.签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（项目管理部一份，成本管理部一份）。

5.5.签证实施、监督

5.5.1.施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监理单位、项目管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。

5.6.签证实施结果复核确认

5.6.1.项目管理部负责签证实施确认，成本管理部负责实测实量、工程造价确认。

5.6.2.现场签证施工结束后，项目管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、成本管理部共同在《现场签证单》中签字确认。

5.6.3.隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。隐蔽工程现场签证工程量确认程序如下：

1)重大隐蔽工程签证：项目管理部通知成本管理部，由项目管理部、成本管理部、监理单位、施工单位到场测量工程量，须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。

2)非隐蔽工程和一般隐蔽工程签证：监理单位须对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目管理部进行复核，如需要实测实量的，则实测后签字确认。

5.7.签证月报、结算管理

5.7.1.项目管理部每月对现场签证情况进行汇总，形成《    项目   年   月变更签证汇总表》交成本管理部。

5.7.2.施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，具体操作依照施工合同以及《工程结算管理作业指引》的要求执行。

6.支持文件

6.1.《设计变更管理流程》

7.相关记录