ISO14000环境手册范本-doc50页

环境管理手册

xxx有限公司为一中外合资企业,坐落于全国著名经济特区——深圳，主要生产万能胶、乳胶漆等系列产品。

公司始建于1992年6月，经过10年的壮大、发展，公司拥有固定资产8亿万元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元(人民币),职工人数1000多人,工程技术人员685人,公司具有雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的检测装置及配套的环保设施。

公司主导产品包括：

●万能胶系列产品；

●功能漆系列产品；

●乳胶漆系列产品；

●……

 公司产品主要销往美国、英国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个国家和地区，深受欧美国家客户的喜爱。

为进一步提高公司环境管理水平和环境绩效，本公司依据GB/T 24001：ISO 14001《环境管理体系——规范及使用指南》，建立并 步完善了一个环境管理体系，以实现我们对社会环保的责任。

 公司地址： 

法人代表：

联系电话：

http://lei.5d6d.com/

0.1……………前言（企业简介，手册介绍）

0.2……………目录

1.0……………颁布令

1.1……………任命书

2.0……………环境方针、目标

3.0……………组织机构

3.1……………行政组织机构图

3.2……………环境保证组织机构图

3.3……………环境职能分配表

4.0……………环境管理体系要求

4.1……………总要求

4.2……………环境方针

4.3……………规划 (策划)

4.3.1……………环境因素

4.3.2……………法律与其他要求

4.3.3……………目标和指标

4.3.4……………环境管理方案

4.4………………实施与运行

4.4.1……………组织结构和职责

4.4.2……………培训、意识和能力

4.4.3……………信息交流

4.4.4……………环境管理体系文件

4.4.5……………文件控制

4.4.6……………运行控制

4.4.7……………应急准备和响应

4.5………………检查和纠正措施

4.5.1……………监测和测量

4.5.2……………不符合、纠正与预防措施

4.5.3……………记录

4.5.4……………环境管理体系审核

4.6……………管理评审

本《环境管理手册》由公司总经理组织各有关部门依据GB/T 24001：1996标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。《环境管理手册》内容包括：

a)  环境方针；

b)  公司环境管理体系所形成文件的程序或对其引用；

c)  环境管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。

本《环境管理手册》从颁发之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。

总经理：

                                                           年    月     日

为了贯彻执行GB/T 24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境管理体系，特任命

为公司环境管理代表，并担当如下职责和权限：

a)确保按照GB/T24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》的要求建立、实施与保持环境管理体系要求；

b)向最高管理者汇报环境体系的运行情况以供评审；

c)为环境管理体系的改进提供依据；

d)负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。

                                        总经理：

                                                   年     月     日

遵守环境法，

创新降消耗。

全员共参与，

科技控污染。

改进持续上，

体系渐完善。

                                总经理：

                                         年   月    日 

3.1    行政组织机构图

董事长

财务总监

总经理

业务副总经理

品质副总经理

采购部

半成品仓

生产车间

原材料仓

生产部

成品仓

销售部

行政公关部

人力资源部

工程部

品管环境部

技术部

计量室

环保科

质检室

财务部

董事长

环境管理者代表

财务总监

总经理

业务副总经理

品质副总经理

质检科

环保科

计量室

行政公关部

人力资源部

财务部

技术部

品管环境部

工程部

生产部

销售部

采购部

文控专员

生产车间

成品仓

原材料仓

半成品仓

3.3   环境职能分配表

                      部门

条款号

               “ ●”代表主要负责要素;                    “△” 代表相关协助要素.

本公司环境管理体系依据GB/T 24001:1996要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。

4.1   总要求

2目的和范围

对公司建立、实施和保持一个环境管理体系的总体要求进行了说明。

3职责

2.1总经理对环境管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策。

2.2环境管理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个环境管理体系，品管环保部协助，各部门积极配合。

3管理要求

本公司依据GB/T 24001：1996标准要求建立一个文件化的环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4     引用程序文件

（无）       

1目的和范围

对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。

2职责

2.1总经理负责组织规划公司环境方针,并最终批准、诠释本公司之环境方针。

2.2销售部、采购部、行政公关部、人力资源部负责环境方针及环境理念之内、外部宣传贯彻。

2.3环境管理者代表负责组织环境方针及绩效评估。

2.4总经理负责组织环境方针之更新、改进。

3   管理要求

3.1  为确保公司“可持续发展”理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批

准,本公司环境方针至少:

a)对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；

b)对污染预防作出承诺；

c)对遵守适用之环境法律、法规及其他要求作出承诺；

d)考虑相关受益方（如职员、客户、、社区等）的期望和需求；

e)与公司之经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念之一部分；

f)提供制定环境目标、指标的框架；

g)环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平一致；

h)总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解；

i)建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。

3.2  为确保环境方针得以在公司内部有效贯彻,公司编制了《环境方针控制程序》，内容

包括：

a)管理者代表应依据《环境因素控制程序》遵循公司之环境方针，组织策划环境

目标、指标、方案；

b)环境管理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用各种渠道，达成环境方针

及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部负责环境方针及诠释之内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念之沟通和理解；

c)环境管理者代表负责定期评审环境方针之适宜性和达标性。

4引用程序文件

4.1   《环境方针控制程序》……………………………E/ZH-PF-01

4.2   《环境方针控制程序》……………………………E/ZH-PF-02

本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应策划和开展的活动.

4.3.1   环境因素

1    目的和范围

对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了说明。

2    职责

2.1  环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产

品和服务进行环境识别，找出环境因素，环保科予以配合。

2.2  环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司能施加影响的

相关方进行环境识别,找出环境因素.

2.3环境管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。

2.4总经理负责重要环境因素清单之审批。

2.5环保科负责监管相关方环境因素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。

3管理要求

3.1识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活

动,产品或服务.

3.2  识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。

3.3  识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

3.4  识别环境因素时应考虑以下六种类型:

a)污染物向大气的排放;

b)污染物向水体的排放;

c)固体废弃物及土壤污染;

d)噪音对周围环境的影响;

e)对周围居民生活的影响;

f)煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。

3.5  评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程

度、等标比值、能源、资源消耗等。

3.6  当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代

表或环保科应及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。

4引用程序文件

4.1  《环境因素控制程序》………………………………E/ZH-PF-02

4.2  《相关方环境影响施加控制程序》………………………………E/ZH-PF-03

1    目的和范围

   本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。

2    职责

2.1  环保科负责定期获取和更新有关法律、法规标准。

2.2  环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识别、评价、找

出重要环境因素。

2.3  总经理负责重要环境因素之审批.

3    管理要求

3.1  有关法规标准包括:

a)有关条款；

b)环境保律、法规；

c)环境保律解释；

d)资源法律、法规；

e)有关程序和实体法律、法规；

f)中国参加的环境保护多边条约；

g)产品出口国相关环保法律、法规；

h)……

3.2  环保科科长负责定期,从有关途径,获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信

息。

3.3  环保科科长组织相关部门经理,识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对

这些法律、法规标准予以受控。

3.4环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法

规标准涉及之区域、范围进行环境因素识别。

3.5  环境管理者代表负责评价出重要环境因素.

3.6  总经理负责确认重要环境因素.

3.7  环境管理者代表针对重要环境因素,管理并控制其执行.

4引用程序文件

4.1 《法律、法规及其他要求控制程序》…………………E/ZH-PF-04

4.3.3  目标和指标

1  目的和范围

   本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，

以确保有效实现公司之环境方针。

2.1  环境管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。

2.2  总经理负责审批本公司之环境目标、指标。

2.3  环境管理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改进。

3   管理要求

3.1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，管理者代表应组织策划，

   并由总经理负责审批环境目标，指标应：

a)以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；

b)力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持；

c)具有可行性，经过一定时期努力可实现；

d)所有环境目标，指标均有环境方案予以支持；

e)考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；

f)相关方的环境关注焦点和观点；

g)包括对预防污染的承诺。

3.2  为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了《环境目标、指标、方案控制程序》，

内容包括：

3.2.1  环境管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定之环境方针,规划出环境

目标、指标、并形成文件。

3.2.2  总经理负责审批公司之环境目标,指标.

3.2.3  环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，

并形成相应的评估报告。

4     引用程序文件

4.1   《环境目标、指标、方案控制程序》………………E/ZH-PF-05

4.3.4  环境管理方案

1     目的和范围

本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以

  确保实现公司环境目标、指标。

2     职责

2.1   环境管理者代表负责审批环境方案.

2.2   各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。

2.3   环保科负责验证环境方案实施效果.

3.1  依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括：

a)规定有关职能和层次在方案中的职责；

b)方案实施的方法；

c)方案开展的时间安排；

d)……

3.2   环境方案经管理者代表审批通过,即可予以实施.

3.3   环保科负责保留环境方案,以作验证之用.

3.4   管理评审召开前或环境方案实施完毕,环保科(必要时环境管理者代表协助)负责验

证环境方案实施绩效,验证内容包括:

a)环境方案是否有效展开;

b)环境方案实施结果数据;

c)环境方案实施绩效是否达到预期的目标.

3.4.1  经验证无效或效果不理想,环境管理者代表应予以重新立案.

3.4.2  经验证达到预期效果,则应提交下一次管理评审.

3.5   环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。

4    引用程序文件

4.1   《环境目标、指标、方案控制程序》…………………E/ZH-PF-05

4.4实施与运行

本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求.

4.4.1  组织结构和职责

1目的和范围

本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动

  的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运行。

2  职责

2.1  品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构,总经理负责审批.

2.2  品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责,权限,并形成文件,总经理负责

审批.

3.1  为便于环境管理工作的有效开展,品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形

成文件,并予以传达.

3.2  公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括:

a)人力资源;

b)专项技能;

c)技术以及财力资源;

d)……

3.3  总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确规定其作用,职责和权

限,以便:

a)确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；

b)向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。

4    引用程序文件

4.1  《组织机构、职责、权限控制程序》…………………E/ZH-PF-06

4.4.2 培训、意识和能力

1目的和范围

本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影

   响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。

2职责

2.1人力资源部负责组织编制《职位描述》。

2.2人力资源部负责人力资源培训事宜的管理和控制。

2.3人力资源部负责人力资源配备事宜的管理和控制。

3管理要求

3.1人力资源部负责组织编制《职位描述》，《职位描述》相关职位培训条款内容可包括：

a)环境管理体系文件的培训；

b)环境基础知识的培训；

c)环境意识、环境管理理念的培训；

d)法律、法规知识培训；

e)偏离规定的运行程序的潜在后果；

f)……

    《职位描述》应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.

确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到:

a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;

b)他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益;

c)他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;

d)偏离规定的运行程序的潜在后果.

3.3  为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了《人力资源配备控制程序》，

以确保从事可能产生重大环境影响的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经

验，从而胜任他所担负的工作。

4引有程序文件

4.1  《人力资源培训控制程序》…………………E/ZH-PF-07

4.2  《人力资源配备控制程序》…………………E/ZH-PF-08 

4.4.3  信息交流

1目的和范围

本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制作出了说明。

2职责

2.1管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。

2.2环保科负责有关沟通内容的收集和传递。

2.3环境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。

3管理要求

3.1为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效,公司编制了《内部信息

沟通控制程序》，以确保：

a)公司上、下级就环境问题能得到有效沟通；

b)公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。

3.2  为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了《外部信息沟通控

制程序》，以确保：

a)外部环境信息的接收和答复得到有效管理和控制；

b)确保外部环境信息得到文件化的记录。

4.1《内部信息沟通控制程序》…………………E/ZH-PF-09

4.2《外部信息沟通控制程序》…………………E/ZH-PF-10

4.4.4  环境管理体系文件

1目的和范围

对公司环境管理体系文件化进行了说明.

2职责

2.1环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。

3管理要求

3.1环境管理体系文件构架.

本公司环境管理文件化体系包括:

a)环境方针、目标、指标；

b)环境管理手册（其中包括环境方针）（一层）；

c)环境管理体系程序文件（二层）；

d)作业指导书、工作准则、环境记录表格等（三层）。

3.2   环境管理体系文件要求:

a)应对标准核心要素及其相互作用进行描述;

b)应建立查询相关文件的途径.

4引用程序文件

4.1  《环境管理手册》……………………………Q/ZH-QH-01

4.2  《文件控制程序》……………………………Q/ZH-PF-11

4.3  《外来文件控制程序》………………………Q/ZH-PF-12

4.4.5  文件控制

1   目的和范围

对公司环境管理体系文件的管理和控制进行了说明.

2职责

2.1环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理批准.

2.2环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理批准.

2.4  所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、发布、实施。

3管理要求

3.1为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,本公司编制了《文件控制程序》、《外

来文件控制程序》，控制内容包括：

a)环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与

适宜的；

b)文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准；

c)利用版本号控制每一文件的修订状态；利用修订号控制文件中每一页的修订状态；

d)每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本；

e)品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别；

f)品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g)品管环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作废文件章”

4引用程序文件

4.1  《文件控制程序》……………………………Q/ZH-PF-11

4.2  《外来文件控制程序》………………………Q/ZH-PF-12

4.4.6  运行控制

1   目的和范围

   本要素对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行

   了说明.

2   职责

2.1  环境管理者代表负责确定公司重要环境因素.

2.2  环境管量者代表负责组织编制公司环境管理体系文件,确保重要环境因素有关的运

行和活动在受控状态下运行.

3   管理要求

3.1  环境管理者代表负责确定公司每一重要环境因素.

3.2  公司重要环境因素有关的运行和活动包括:

b)生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；

c)工程部：设备购置、维修等；

d)技术部：原材料选型、替代等；

e)……

3.3  环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制,若考虑

在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针,目标与指标的运行情况时,应建立并保持成 

文的程序及运行的标准.

3.4  若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之 

运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供

应商,如:

a)采购部归口管理物料供应商;

b)工程部归口管理设备供应商,基建供应商;

c)环保科归口管理废弃物收购供应商;

d)销售部归口管理运输服务供应商;

e)行政公关部归口管理绿化供应商;

f)……

4   引用程序文件

4.1  《运行策划控制程序》……………………………E/ZH-PF-13

4.2  《废水管理和控制程序》…………………………E/ZH-PF-14

4.3《大气污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-15

4.4  《固体废弃物管理和控制程序》…………………E/ZH-PF-16

4.5  《噪音污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-17

4.6  《水资源管理和控制程序》………………………E/ZH-PF-18

4.7  《电资源管理和控制程序》………………………E/ZH-PF-19

4.8《土壤污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-20

4.9《危险化学品管理和控制程序》…………………E/ZH-PF-21

4.4.7应急准备和响应

1   目的和范围

   本要素对公司潜在环境事故,紧急情况的管理和控制作出了说明.

2   职责

2.1  总经理负责配置应急准备和响应各项资源

2.3  环保科负责定期组织演习应急准备和响应.

2.4  环保科负责跟踪和记录公司发生的环境突发事故,并组织检讨.

3   管量要求

3.1  为确定潜在的事故或紧急情况,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响,公司

编制了一些程序文件,包括《火灾应急响应控制程序》。

3.2  在事故或紧急情况发生后,环保科应对应急准备和响应的程序予以评审和修订.

3.3  环保科应定期组织演习应急准备和响应.

4   引用程序文件

4.1  《火灾应急控制程序》…………………E/ZH-PF-22

4.5 检查和纠正措施

   本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、

  节能降耗绩效等的监视和测量，及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的

  管理和控制进行了说明。

4.5.1  监测和测量

1     目的和范围

本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备

   的管理和控制进行了说明，以确保：

1.1   环境方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度。

1.2   法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。

1.3   环境管理体系的正常运行及发现改进的机会.

2    职责

2.1  环保科负责编制适宜的检测规程.

2.2  质检科负责自有能力环境绩效的监视和测量.

2.3  环保科负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据.

2.4  环境管理者代表负责定期组织环境法律、法规符合性的评审。

2.5  计量室负责测量和监控装置的管理和控制.

2.6  各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护.

3.1 公司应对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,为

此,公司编编制了《环境监视和测量控制程序》，以对：

a)各废水排放口进行环境监视和测量；

b)各废气排放口进行环境监视和测量；

c)相关废弃物堆放区进行环境监视和测量；

d)厂界噪音进行环境监视和测量；

e)环境法律、法规符合性进行定期评审；

f)……

3.2  公司应确定需实施的环境监视和测量以及所需的监视和测量装置，为环境绩效符合

规定要求提供证据。

3.3  为确保环境监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,本公

编制了《测量和监控装置控制程序》，以有效控制测量和监控装置：

a） 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前

    进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。

b)  进行调整或必要时再调准；

c)  得到识别，以确定其校准状态；

d)  防止可能使测量结果失效的调整；

e)  在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；

g)……

4  引用文件

4.1  《环境监视和测量控制程序》……………………………E/ZH-PF-23

4.2  《测量和监视装置控制程序》……………………………E/ZH-PF-24

4.5.2  不符合、纠正与预防措施

1  目的和范围

   本要素对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制，及采取有效措施的管理和控制进行了说明，以确保逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。

2   职责

2.1  相关职能部门负责不合格信息收集.

2.2  环保科(必要时,环境管理代表协助)负责不合格信息的调查和取证.

2.4 环保科负责所有纠正行为、纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。

3  管理要求

3.1 应采取纠正行为、纠正和预防措施的场合包括：

a)水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；

b)相关方出现环境问题投诉；

c)出现法律、法规不符合现象；

d)环境目标、指标出现偏差；

e)环境方案执行出现偏差；

f)水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；

g)……

3.2 环保科负责组织对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计

划,并监督纠正,若问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策.

3.3 公司应采取纠正措施,以消除环境不合格的原因,防止不合格的再发生,并且确保纠正

措施与所遇到不合格的影响程度相适应,为此,公司编制了《不符合、纠正与预防控

制程序》，以确保：

a)评审不合格；

b)确定不合格的原因；

c)评价确保不合格不再发生的措施的需求；

d)确定和实施所需的措施；

e)记录所采取措施的结果；

f)评审所采取的纠正措施。

3.4  公司应采取预防措施,以消除潜在环境不合格的原因,防止不合格的发生,并且确保

所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应,为此,公司编制了《不符合、纠正

与预防控制程序》，以确保：

a)确定潜在不合格及其原因；

b)评价防止不合格发生的措施的需求；

c)确定和实施所需的措施；

d)记录所采取措施的结果；

e)评审所采取的预防措施。

4  引用程序文件

4.1  《不符合、纠正与预防控制程序》……………………………E/ZH-PF-25

1  目的和范围

   本要素对公司与环境管理体系所有相关记录的收集、归档、储存、保管、编目等事

   宜作出了说明。

2   职责

2.1  各相关部门负责各自相关环境记录的收集、归档、储存和保管。

3  管理要求

3.1  环境记录的控制

3.2为对环境记录进行有效管理和控制,本公司编制了《环境记示控制程序》，控制内容

已包括：

a)公司全员应依据环境管理体系文件开展各项活动，并保持记录，以提供符合要

求的环境管理体系有效运行的证据；

b)公司全员应严格依据环境记录表格填制、修订要求对环境记录进行填制、修订；

c)各部门应确保临时保存的记录保持清晰、易于识别和检索；

d)品管部文控专员对环境记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。

4  引用程序文件

4.1   《环境记录控制程序》……………………………E/ZH-PF-26

4.5.4  环境管理体系审核

1   目的和范围

   本要素对内部环境管理体系审核整个过程进行了说明,以确保环境管理体系符合性和

   有效性得到验证.

2   职责

2.1  环境管理者代表组织公司内部环境管理体系审核.

2.2  内审员负责内部环境管理体系审核.

3   管理要求

3.1  为验证环境活动和有关结果是否符合计划/策划的安排及确定环境体系是否有效,环

     境管理者代表依据本公司《内部环境管理体系审核控制程序》负责策划和实施内

3.2  内部环境体系审核策划、实施要求包括：

a)内部环境体系审核应依据所审核活动的实际情况和重要性对审核方案进行策划；

b)审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行，以保持审核的客观性和公正性；

c)应记录环境体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认；

d)对审核时发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施的实施情况及其有效性。

4   引用程序文件

4.1   《内部环境管理体系审核控制程序》……………………………E/ZH-PF-27

4.6管量评审

1   目的和范围

    本要素对环境管理评审召开事宜进和行了说明,以确保环境管理体系之符合性、适宜

   性和有效性。

2  职责

2.1  总经理负责主持管理评审活动.

2.2  管理者代表组织管理评审组织工作.

3   管理要求

3.1  总经理应定期召开管理评审(一般频度为1次/年),为此,本公司编制了《管理评审程

序》以核查，所设定的环境方针、目标、指标是否实现，是否符合法律、法规、环

境绩效如何，环境管理体系之符合性、适宜性、有效性。总经理也可以需要临时召

开专项管理评审。

3.2  管理评审过程输入内容包括:

a)审核结果;

b)目标和指标的实现程度;

c)面对变化的条件与信息,环境管理体系是否具有持续的适用性;

d)相关方关注的问题

e)……

3.3 管理评审过程输出内容包括:

a)环境管理体系的改进;

b)环境绩效改进;

d)……

4   引用程序文件

4.1   《管理评审控制程序》……………………………E/ZH-PF-28

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1.0目的

明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理工作的贯彻和落实。

2.0适用范围

适用于青柳制造厂范围内环境管理的策划、实施运行、检查纠正及评审等。

3.0参照文件

GB/T 24001-1996  ——  ISO14001：1996

4.0环境管理体系要求

  4.1总要求

本公司确保按ISO14001要求建立并保持环境管理体系。

  4.2环境方针

a.对外公布本公司环境方针，并解释其含义。

b.环境污染的控制

c.

  4.3策划

  4.3.1环境因素

  4.3.1.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中本公司能够控制，或希望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。

  4.3.1.2在建立环境目标时，应对这些识别出来的重大环境因素加以考虑。

  4.3.1.3随着公司活动、产品和服务的不断变化，确定的环境因素也随之更新，并根据其对环境污染的影响程度加以控制。

4.3.1.4相关文件：

      环境因素识别与评价控制程序

4.3.2法律与其它要求

  4.3.2.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中与环境因素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

  4.3.2.2相关文件：

      法律与其他要求控制程序

  4.3.3目标与指标

  4.3.3.1公司建立并保持形成文件的环境目标和指标。

  4.3.3.2在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律与其他要求、自身重大环境因素、可选的技术方案、财务、运行及经营要求，以及相关方（供应商、顾客、国家、员工等）的观点。

  4.3.3.3环境目标和指标应符合环境方针，并体现对污染预防和持续改善的承诺。

  4.3.3.4相关文件：

      环境目标与指标控制程序

  4.3.4环境管理方案

  4.3.4.1为实现目标和指标，针对所有的目标和指标都制定相应的环境管理方案，环境管理方案应包括：

a.规定实现目标和指标的公司各部门及层次的职责并明确指标要求；

b.规定实现目标和指标的行动计划、方法和时间。

  4.3.4.2如果目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务，就对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。

  4.3.4.3相关文件：

      环境管理方案控制程序

4.4实施与运行

  4.4.1组织结构和职责

  4.4.1.1明确规定公司各级人员职责和权限，形成文件，并予以传达。

  4.4.1.2总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）以及财力资源。

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4.4.1.3管理者代表

a.确保按照ISO14001标准的规定建立、实施和保持环境管理体系；

b.确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进行评审，并调整安排第三方评审；

c.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改进提供依据。

  4.4.1.4参照文件：

AO.QMS.001 质量手册

职责和权限程序

  4.4.2培训意识和能力

  4.4.2.1制定程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大影响的人员都进行相应培训，使每一有关职能与层次的人员都意识到：

a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；

b.他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益；

c.他们在执行的环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；

d.偏离规定运行程序的潜在后果。

  4.4.2.2从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验，以胜任他所担负的工作。

  4.4.2.3参照文件：

       培训控制程序

  4.4.3信息交流

  4.4.3.1制定程序，用于有关本公司的环境因素和环境管理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。

4.4.3.2规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；

4.4.3.3规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。

  4.4.3.4对于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。

  4.4.3.5参照文件

      内/外部沟通程序

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4.4.4环境管理体系文件

  4.4.4.1本公司以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：

一级文件是本环境管理体系手册，阐述管理体系核心要素及相互作用；

二级文件环境管理体系程序文件，详细说明开展各类环境管理活动方法；

三级文件具体的作业指导文件，如：作业指导书等。

  4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件，予以有效执行并持续改进。

  4.4.5文件控制

  4.4.5.1制定程序，以控制ISO14001要求的环境管理体系文件，并保持建立和修改各类文件的程序与职责，确保：

a.文件便于查找；

b.通过内审定期对文件进行评审，必要时予以修订，对于修订的文件由授权人员确认其适宜性；

c.凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；

d.迅速将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；

e.对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。

  4.4.5.2所有文件必须字迹清楚，注明日期（包括修改日期），标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。

  4.4.5.3参照文件：

      文件控制程序。

  4.4.6运行控制

  4.4.6.1根据本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。

  4.4.6.2针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。

  4.4.6.3建立的程序符合：

a.对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；

b.在程序中对运行标准予以规定；

c.对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。

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4.4.6.4 参照文件

化学物品管理程序

资源、能源控制程序

消防安全控制程序

废物处理程序

相关方环境影响的控制程序

4.4.7应急准备和响应

4.4.7.1制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境影响。

4.4.7.2必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序予以评审和修订。

4.4.7.3可行时，定期试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。

4.4.7.4对于评审或试验后，采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。

4.4.7.5参照文件：

紧急应变处理程序。

4.5 检查和纠正措施

4.5.1.1制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运行控制、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录；

4.5.1.2监测设备进行校准并妥善维护，按规定保存校准与维护记录。

4.5.1.3监测结果，通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。

4.5.1.4参照文件:

环境监测与测量控制程序

4.5.2不符合、纠正和预防措施

4.5.2.1制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成；

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4.5.2.2任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应；

  4.5.2.3对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。

  4.5.2.4参照文件：

纠正和预防措施控制程序

  4.5.3记录

  4.5.3.1制定程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果；

  4.5.3.2环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。

  4.5.3.3保存环境记录，规定保存期限，用于证明符合ISO14001标准要求。

  4.5.3.4参照文件：

质量记录控制程序

  4.5.4环境管理体系审核

  4.5.4.1制定程序，用于指导定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力，以及实施审核和报告结果的职责与要求。

  4.5.4.2审核目的：

      判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和ISO14001标准要求，安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。

  4.5.4.3审核方案（包括时间表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。

  4.5.4.4参照文件

内部审核程序

  4.6管理评审

4.6.1总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

  4.6.2评审工作形成文件，审核过程应确保收集必要信息，以供管理者进行评审工作。

评审内容：内审结果，目标、指标符合性，面对变化的条件和信息，现有环境管理体系的适用性，相关方新的关注等。

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4.6.3管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。

  4.6.4管理评审会议记录由管理者代表整理保管。

  4.6.5参照文件

管理评审程序

  5.0附录

附录A  ISO14001环境管理体系文件设置

  附录B  环境管理体系组织图

经

理

务

部

产

部

︵

技

术

︶

产

部

︵

工

务

︶

材

部

计

划

实

施

与

运

行

不

符

合

纠

正

要素