ISO14000环境管理手册修改版

某公司的环境管理手册

0.0 目录

0.1 批准页

0.2 《环境手册》更改页

0.3 《环境手册》发放清单

1.0 《环境手册》的控制

2.0 《环境手册》范围和适用领域

2.1 《环境手册》术语及定义

3.0  公司概况

４ 环境管理体系要求

４．１　总要求

　　本公司依据ISO 14001建立的环境管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。

４．２　环境方针

　　本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针

　　ａ.从ＯＡ机器的开发设计开始到产品废弃为止的整个生命周期所涉及的各个领域里，开展省资源、省能源和减少废弃物活动，在努力做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。

　　ｂ.持续地改善环境并努力防止污染的发生。

　　ｃ.遵守有关环境的法律、法规和其他应遵守的规则、基准，设立自主管理基准，对那些影响环境的作业和活动实行责任制管理。

　　ｄ.为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。

　　ｅ.向全体职工传达该环境方针。

　　ｆ.本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。

　　此外，通过揭示环境方针和向职工发放环境方针卡片等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。

　　对于ｆ项所规定的向外界发放或公开环境方针的手续，按下述规定办理：

　　《SSL-３-112环境方针发放规定》

４.３　规划（计划）

４.３.１　环境因素

　　本公司为了识别现有的和可能发生的重大环境影响，确定本公司的活动、产品或服务的环境因素，制定并保持一套程序。另外，运用这套程序判定的环境因素，在设定环境目标时，予以充分考虑。

　　当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项：

　　ａ.向大气的排放；

　　ｂ.向水系的排放；

　　ｃ.废弃物管理；

　　ｄ.污染土地；

　　ｅ.原材料和天然资源的消耗；

　　ｆ.其他的地域环境及社会问题。

　　此外，就上述６方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：

　　ａ.正常运转时；

　　ｂ.停止及启动时；

　　ｃ.预测的异常情况发生时；

　　ｄ.紧急事态发生时。

　　以上各项详见《SSL-１-005环境因素识别及环境影响评价程序》。

４.３.２　法律与其他要求

　　本公司建立并保持一个程序，用以对本公司的活动、产品或服务相适用的法律、法规、产业界的规范、行政机关的规定等加以识别，在公司的各项活动中自觉地遵守这些规定。在程序中还规定了获得上述法规及其他要求的渠道。

　　识别和获得法律、法规及其他要求的细节见《SSL-１-009识别和获得法律法规及其他要求的程序》。

４.３.３　目标和指标

　　为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的环境目标和指标，编制分年度的行动计划，明确项目和规定定量化的目标值。在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项：

　　ａ.是否符合有关的法律、法规的要求；

　　ｂ.是否考虑了已判定的环境因素；

　　ｃ.是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；

　　ｄ.是否考虑了相关方的要求。

　　此外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下传达。

　　以上事项详见《SSL-１-007环境行动计划编制程序》。

４.３.４　环境管理方案

　　本公司为了有效实施环境目标和指标，制定并保持包含以下内容的环境管理方案：

　　ａ.规定每一相关部门和管理层次的环境目标以及为实现目标所应承担的责任；

　　ｂ.为实现目标所采取的方法、手段及时间表。

　　此外，在计划期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修改的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。

　　以上各项活动在《SSL-１-012环境管理方案制定、修订规定》中有详细规定。

４.４　实施和运行

４.４.１　机构和职责

　　（１）环境管理

　　本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：

　　ａ.职责分配

　　对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附件１《环境管理职能分担表》所示。

　　对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见附件２《环境管理职责、任务、权限明细表》。

　　此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及下位文件中做出规定。

　　对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在各决定的业务分担表中予以明确。

　　另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。

　　必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。

　　ｂ.管理者代表

　　经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：

　　——保证ＩＳＯ１４００１的各要求事项得以实施和保持；

　　——向经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以做为管理评审和改进的依据。

４.４.２　培训、意识和能力

　　对员工的培训和环境意识的提高

　　本公司通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对环境产生重大影响的所有作业人员，进行必要的训练后，才允许上岗。

　　另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，特制定并保持一套程序。

　　ａ.符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项的重要性。

　　ｂ.每个人所担当的作业活动中，存在的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益。

　　ｃ.他们在执行环境方针与程序，实现EMS要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。

　　ｄ.不遵守规定的运行程序的潜在后果。

　　以上诸项均在下述规定基础上实施：

　　《SSL-１-11环境管理教育规定》

　　（２）从业人员的资格、能力

　　在识别环境因素的同时，对有可能产生显著环境影响的作业活动加以识别，从事这类作业活动的人员须按下述规定取得法定资格：

　　《SSL-１-12参加公司外部培训申请手续》

　　另外，为对环境管理体系进行审核，而实施的审核员培训，按下述规定执行：

　　《SSL-１-13内部环境审核规定》

　　（３）确认承包方

　　当委托公司外的企业对本公司所拥有的对环境有影响的设备进行管理或测定时，受委托方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确认其接受过培训。该项确认活动按下述规定进行：

　　《SSL-１-１４承包方环境信息传递规定》

４.４.３　信息交流

　　本公司对有关环境的信息交流建立并保持了以下程序：

　　ａ.组织内各层次和职能间的信息交流程序；

　　ｂ.外部相关方信息的接收、文件化和答复程序。

　　上述程序按下述规定实施，并保管信息交换记录：

　　《SSL-１-１５环境信息管理规定》

　　还规定了向外部机关传达重要环境因素信息的程序，要记录传递信息的决定。

　　上述程序按下述规定实施：

　　《SSL-１-15环境影响设备紧急状态对应要领》

　　《SSL-１-16环境特定设备申报规定》

４.４.４　环境管理体系文件

　　本公司以本手册为环境管理的顶层文件，建立并保持如下的环境管理信息体系：

　　ａ.环境管理体系核心要素和它们之间的关系；

　　ｂ.相关文件的管理。

　　在本手册中反映的是主要信息（文件），相关规定（信息）在附录中表示。

４.４.５　文件控制

　　本公司制定并保持管理程序，对ISO 14001要求的全部文件按以下各项要求进行切实地管理：

　　ａ.规定固定的保管场所；

　　ｂ.对文件定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；

　　ｃ.凡对EMS的有效运行具有关键作用的岗位，都应当得到有关文件的现行版本；

　　ｄ.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回；

　　ｅ.由于法律义务或保留信息的需要而留存的失效文件应明确标识。

　　文件应记述明了，注明发行和修改日期，标识明显，妥善管理，按规定的期限保存。

　　建立并保持有关制定和修改各类文件的程序与职责，该程序中有关标准的制定、修订及发行等基本事项，按下述规程实施：

　　《SSL-１-112标准化基本规程》

　　标准的发放、管理，按下述规程实施：

　　《SSL-11-2企业标准发放规程》

　　标准之外的一般文件的管理，按下述规程实施：

　　《SSL-12-1环境文件管理规定》

４.４.６　运行控制

　　本公司对那些与环境方针、目标、指标相对应的重大环境影响有关的运行与活动加以确定。对这些被确定的运行与活动的实施部门（包括相应的维修活动）制定程序，规定他们按下述要求进行：

　　ａ.制定并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标；

　　ｂ.明确判定基准；

　　ｃ.对组织所使用的商品和服务中，可标识的重要环境因素，建立并保持程序并将有关规定和要求向供方和承包方通报。

　　对承包方和供方的通报活动，按下述规定实施：

　　《SSL-１-190向供方、承包方传递信息规定》

４.４.７　应急准备和响应

　　本公司对事故和紧急事态进行预测，制定并保持用于响应的程序并预防或减少可能发生的环境影响。与此同时，通过定期演习和训练对该程序进行试验。

　　当事故或紧急事态发生后，必要时对程序进行评审和修订。

　　上述活动按下述规定实施：

　　《SSL-１-119环境影响设备紧急事态响应要领》

４.５　检查和纠正措施

４.５.１　监测和测量

　　本公司为对可能具有显著环境影响的业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，特制定并保持一套程序，定期地对这些特性进行监测和测量。

　　该程序中包括对环境表现、有关的管理方法、组织的环境目标、指标的遵守情况的记录。

　　上述的测定和与法规的符合性评价活动，按下述规则实施：

　　《SSL-2-001环境监测／测定规定》

　　另外，监测·测量器具的校准和维护以及记录的保管等按下述规定实施：

　　《SSK-2-002计量管理规定》

４.５.２　不符合、纠正与预防措施

　　依据４.５.１监测和测量发现不符合时，要对其进行调查和处置，为此制定并保持一套程序，规定了要对不符合的原因进行调查，采取以减轻环境影响为目的纠正及预防措施以及自始至终的责任和权限。

　　在对不符合实施纠正与预防措施时，按下述次序进行：

　　ａ.明确不符合的发生原因；

　　ｂ.明确纠正措施及如何实施（实施部门、开始和完成时间等）；

　　ｃ.考虑到潜在的危险，实施防止其再发生的对策；

　　ｄ.必要时改变相应的程序并保存记录。

　　以上诸项按下列规定实施：

　　《SSK-2-07环境不符合处置规定》

　　《SSK-2-08环境管理委员会规定》

４.５.３　记录

　　本公司制定并保持对下列环境记录进行标识、保存和处置的程序：

　　ａ.环境因素评价结果；

　　ｂ.相关法律、法规要求事项清单；

　　ｃ.来自相关方的信息；

　　ｄ.培训记录；

　　ｅ.与承包方和供方相关的信息；

　　ｆ.环境目标、指标的管理及活动的实施结果；

　　ｇ.应急准备与响应的训练记录；

　　ｈ.与监测设备的校准、保管和检验有关的记录；

　　ｉ.不符合记录；

　　ｊ.内部审核记录；

　　ｋ.管理评审记录。

　　此外，在对环境记录进行标识、保存和处置时，还须满足以下要求：

　　ａ.要明确地记载属于哪项业务、那项培训、与哪种产品相关等；

　　ｂ.要能追踪调查；

　　ｃ.要易于检索；

　　ｄ.要妥善保管，不能发生破损、变质、遗失等情况；

　　ｅ.按规定的保存期保存；

　　ｆ.必要时采取防泄密措施。

　　此外，为证明与ISO 14001的要求事项相符合，组织及与环境管理体系相关的各业务部门，有必要保持环境记录。

　　以上按《SSL-2-081环境记录管理规定》实施。

４.５.４　环境管理体系审核

　　本公司出于以下的目的，制定并保持定期的内部环境审核的计划和程序：

　　（１）对环境管理体系进行评价。

　　ａ.环境管理体系是否符合并全部包含ISO 14001的要求事项？环境管理计划（规划）的内容是否同要求相一致？

　　ｂ.确认环境管理体系是否得到认真实施和保持？

　　（２）为公司经理主持管理评审提供信息。

　　此外，在实施内部环境审核过程中，制定审核计划时，应立足于对环境有重要意义的事业活动和以前审核的结果。

　　再有，从审核计划的制定直到实施审核，都要注意明确以下各项：

　　ａ.作为对象的审核范围（环境管理活动·领域）以及各自的要求事项；

　　ｂ.审核频次；

　　ｃ.与审核的监督、实施相关的责任；

　　ｄ.审核结果的报告（传达）方式及责任；

　　ｅ.对审核人员的要求；

　　ｆ.审核的手法（方法）。

　　以上诸项按《SSL-2-49内部环境审核规定》实施。

４.６　管理评审

　　本公司总经理为保证本公司环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，对

环境管理体系进行评审。

　　评审至少每年进行一次，评审结果形成文件并做记录。

　　另外，总经理评审时，要以持续改进的观点，对环境方针、环境目标以及其他环境管理体系要素有无变更的必要进行研究。为此，在评审前要收集并确认以下供评审参考的信息：

　　ａ.环境管理体系审核结果；

　　ｂ.环境目标、指标完成情况；

　　ｃ.本组织环境状况变化的信息，环境管理体系的保持情况；

　　ｄ.相关方的观点。

　　上述诸项按《SSL-2-50环境管理体系评审规定》实施。

附　　则

　　１.本手册的制定、修改由环境管理中心负责。

　　２.每次修改手册，须经中心领导依据《标准化基本规程》审阅、环境管理负责人查阅并经总经理批准。

　　３.JQA审核时使用的版本由环境管理中心保管，不按《企业标准类发行管理规程》的规定回收旧版本。另外，审核中使用的JQA用的拷贝（包含旧版）由环境管理中心永久保管。

　　４.由于ISO标准的变更，本手册有必要变更时，为了明确变更内容，环境管理中心应将变更前的版本永久保存，并将发给JQA的版本的复印件加以保管。

５.本手册中引用的规程修改变更的同时应变更规则标准的编号。

附件１

环境管理职能分担表

 部门

附件２

环境管理职责、任务、权限明细表