| 项目名称： 试验负责人： 年 月 日 | |||||||
| 职能部门：工程管理部 检查人员： | |||||||
| 序号 | 考核 项目 | 考核要求 | 评分标准 | 检查情况 | 实际 得分 | 备注 | |
| 1 | 人员配置(25分) | 1 | 主任、技术负责人要求五年以上工作经验，工程师及以上职称； | 10 | |||
| 2 | 质量负责人要求三年以上工作经验，助理工程师及以上职称； | 3 | |||||
| 3 | 持所属行业检测证人员的配备，应满足检测业务需要或合同要求； | 5 | |||||
| 4 | 人员学历、职称（复印件）上岗证件齐全； | 3 | |||||
| 5 | 负责人有授权文件； | 2 | |||||
| 6 | 有资料员要求三年以上工作经验。 | 2 | |||||
| 2 | 试验仪器设备(20分) | 7 | 检测设备配备满足要求（合同/检测项目）； | 5 | |||
| 8 | 设备唯一性标识、状态标识准确齐全； | 2 | |||||
| 9 | 设备台账完整； | 2 | |||||
| 10 | 检测常用工具数量能满足检测要求； | 1 | |||||
| 11 | 设备使用记录齐全完整； | 2 | |||||
| 12 | 设备维护保养记录齐全完整； | 1 | |||||
| 13 | 设备出入库记录齐全完整； | 1 | |||||
| 14 | 在用设备和标准物质按计划及规定检定； | 2 | |||||
| 15 | 有仪器设备检定计划； | 2 | |||||
| 16 | 有设备检定单位授权证明； | 1 | |||||
| 17 | 主要仪器操作规程是否上墙。 | 1 | |||||
| 3 | 试验用房和试验环境(10分) | 18 | 试验室布局合理、动静分开； | 2 | |||
| 19 | 有符合条件的标养室； | 2 | |||||
| 20 | 环境条件记录符合检测要求； | 2 | |||||
| 21 | 有专门办公资料室； | 2 | |||||
| 22 | 危险作业的安全措施和安全警示符合要求； | 1 | |||||
| 23 | 配备有消防设施。 | 1 | |||||
| 4 | 体系运行管理(10分) | 24 | 质量手册、程序文件、作业指导书有运行记录； | 3 | |||
| 25 | 人员职责明确、按规定落实； | 3 | |||||
| 26 | 内审、外审问题整改闭合资料齐全； | 3 | |||||
| 27 | 检测人员了解检测机构的管理体系。 | 1 | |||||
| 序号 | 考核 项目 | 考核要求 | 评分标准 | 检查情况 | 实际 得分 | 备注 | |
| 5 | 文件资料管理(10分) | 28 | 文件、标准、规范应齐全； | 3 | |||
| 29 | 各检测报告、记录归档管理规范； | 3 | |||||
| 30 | 设备档案完整性、内容符合要求； | 3 | |||||
| 31 | 有资料、档案柜。 | 1 | |||||
| 6 | 样品处理与管理(5分) | 32 | 按规定进行抽样、样品接收、流转符合规定； | 1 | |||
| 33 | 来样、留置样品与不合格样品放置区域合理； | 1 | |||||
| 34 | 样品状态标识完整准确； | 1 | |||||
| 35 | 样品存放时间、处置记录符合规定； | 1 | |||||
| 36 | 检测机构参加能力验证、试验室比对情况。 | 1 | |||||
| 7 | 检测工作(20分) | 37 | 检测业务是否超出资质、授权范围； | 4 | |||
| 38 | 原始记录信息真实、齐全、清晰，应用标准正确，无编造现象； | 5 | |||||
| 39 | 检测报告内容准确、标准正确、信息全面、结论规范； | 5 | |||||
| 40 | 业务数量与检测机构检测能力是否适应； | 2 | |||||
| 41 | 不合格报告有台账，并按规定上报； | 2 | |||||
| 42 | 委外检测机构具备相应资格，有证明材料。 | 2 | |||||
| 8 | 合计得分 | / | 100 | / | |||
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