超市门店薪酬结构方案及配套制度

    表一：薪酬结构表

      项目

1、岗位工资：

1.1 岗位工资为固定工资部分，本着确保员工基本生活的原则设定。

1.2 岗位工资的影响因素主要为岗位情况以及岗位工作时间，根据员工技能水平进行岗位调整，调整后依照岗位职责发放岗位工资。

2、全勤工资：

2.1 全勤工资为鼓励员工出满勤设立，受出勤因素（请假、旷工、超休等缺勤情况）影响，按《考勤管理制度》的相关规定视同旷工的影响全勤工资）。

2.2凡有旷工情况，扣除当月全部全勤工资；请假（手续完备、规范的）一天扣除30元（不足1天按1天处理），2天扣除100元，超过2天扣除全额全勤工资。

3、安全奖：

3.1 安全奖为促进公司安全技术经营设立，根据公司安全一岗双责制度，对员工所管理经营区域内的用电、消防及食品安全进行管理。

3.2 凡有产生安全隐患未整改或安全责任未落实情况，根据情节严重依次罚款为：20元、50元、100元、扣除安全奖。

4、岗位餐补：

4.1 岗位餐补根据超市岗位情况进行的补助，受出勤的影响。

4.2 岗位餐补标准为150元，如未出勤一天扣补助5元。

5、绩效工资：

5.1 绩效工资为提升员工工作积极性，提高工作绩效而设定，受营业计划（目标）和个人工作表现两方面影响。

5.2 每月营业计划百花路店不低于50万，文化路店不低于12万。如遇重大变革或突发影响销售时间，根据突发酌情做任务目标修改，修改内容提前一周下发至各个门店。

5.3 营业计划（目标）影响绩效工资

根据月度经营计划指标完成情况确定绩效工资计发率（见表二），以“个人绩效工资*绩效工资计发率”初步确认绩效工资。

表二：绩效工资计发率确认表

由部门主管每日根据每日工作实况评定打分，次月月初随出勤表统一上报到人力资源部，由人力资源部统一核算绩效。

每人每天总分为10分，其中：仪容仪表及卫生情况2分，工作态度及劳动纪律2分，物料商品损耗2分，商品价格市调工作2分，工作产量及质量2分。（详见附表《绩效考核评分表》）

由部门主管根据工作表现情况每日进行考核，班后评定当日分数，月末累计分数。并按累计分数核算绩效分值，以绩效分值核算应得绩效工资金。

5.5 具体核算公式如下：

（1）绩效分值=本人月度总得分÷（当月应出勤天数 × 10）

（2）每人实得绩效工资额=绩效工资基数 × 绩效工资计发率 × 绩效分值

5.6 营运部绩效工资作为绩效占比最大的岗位，对部门业绩全权负责，因此各门店经营计划完成率综合平均值为营运绩效发放率值。营运有监管、培训部门人员各项考核项目的职能，其绩效分值为部门所有人员绩效分值平均值，各店店长绩效分值为各门店所有人员绩效分值平均值。

附：表三

附件1：

理货员工作制度

1、提货作业流程管理

超市在营业中，陈列在货架上的商品在不断减少，理货员的主要职责就是去内库提货以补充货架。

①理货员提货必须凭出库单。

②理货员要在出库单上写明商品的大类、品种、货名、数量及单价。

③理货员对超市内仓库管理员所发出的商品，必须按提货单上的事项逐一核对验收，以免商品串号和提错货物。对大型综合超市、仓储式商场和便利店来说，其提货作业的程序可能不反映在对内仓方面，而是直接反映在对收货部门和配送中心的送货人员方面。一旦完成交接程序，责任就完全转移到商品部门的负责人和理货员的身上。

2、标价作业流程管理

商品价格标签作用，主要表现在如下两方面：识别商品的部门分类和单品代号及商品销售、盘点和订货作业；识辨商品售价，有利于商品周转速度的管理等。商品部门标签、单品标签和店内码标签一般都可以用条码的形式很快地通过电脑来设计和制作，此时标价作业的重点则是“对号入座”，而对那些仍需用价码机来标价的超市就必须强调手工作业的管理与控制。

①标签打贴的位置。标签的位置一般最好打贴在商品正面的右上角，如右上角有商品说明文字，则可贴在右下角。

②几种特殊商品标签的打贴位置：a．罐装商品，标签打贴在罐盖上方；b．瓶装商品标签打贴在瓶肚与瓶颈的连接方；c．礼品则尽量使用特殊标价卡，最好不要直接打贴在包装盒上。

③打价前要核对商品的代号和售价，核对进货单和陈列架上的价格卡，调整好打价机上的数码。

④价格标签纸要妥善保管，为防止个别顾客偷换标签，即以低价格标签贴在高价格商品上。

⑤商品价格调整时，则要将原价格标签纸去掉，重新打制新的标价签。每一个商品上不可有不同的两个价格标签。

3、商品陈列的作业流程

商品陈列作业是指理货员根据商品配置表的具体要求，将想定数量的标好价格的商品，摆设在规定货架的相应位置。

4、补货作业流程管理

补货作业是指理货员将标好价格的商品，依照商品各自既定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上去的作业。定时补货是指在非营业高峰时的补货。不定时补货是指只要货架上的商品即将售完就立即补货，以免由于缺货而影响销售。补货作业流程如下：

卖场巡视——商品补充、商品整理——内仓取货（或货架上端取货）——标价——补货陈列

①理货员在进行卖场巡视时，如不需补货可进行商品的整理作业。

a.清洁商品。这是商品能卖得出去的前提条件，所以理货员在巡视时手中的抹布是不能离手的，抹布就像士兵手中的一样重要。

b．做好商品的前进陈列。即当前面一堆的商品出现空缺时, 要将后面的商品移到空缺处去，商品朝前陈列，这样既能体现商品陈列的丰富感，又符合了商品陈列先进先出的原则。

c．捡查商品的质量。如发现商品变质、破包或超过保质期应立即从货架上撤下。

②理货员在补货上架时的作业流程如下

a．先检查核对一下欲补货陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品售价一致；

b．补货时先将原有的商品取下，然后打扫陈列架(这是彻底清洁货架里面的最好时机)，将补充的新货放在里面，最后将原有的商品放在前面，做到商品陈列也先进先出；

c．对冷冻食品和生鲜食品的补充要注意时段投放量的控制。一般补充的时段控制量是，在早晨营业前将所有品种全部补充到位，但数量控制在预定销售额的40%；中午再补充30％，下午营业高峰到来之前再补充30％。

附件2：

收银员作业制度

一、目的

使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。

二、内容

（一）、营业前作业规范：

1.收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。

2.入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。

3.准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸 、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机。

4.按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告电脑室。

5.现场财务人员将准备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。

6.打开收银通道，正式开始收银工作。

（二）、营业中作业规范：

1.输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。

2.选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。

3.核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。

4.确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。

5.收款（验钞操作）。

6.结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。

7.如需找零则进行找零操作。

8.现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS操作。

9.包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：

①装袋时要注意硬与重的东西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。

②瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；

③易碎或轻的商品放在袋的上方；

④容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放入大的购物袋中；

⑤装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；

⑥超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；

⑦装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；

⑧对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；

⑨提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；

⑩生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重在下轻在上。

10.微笑致谢顾客，并完成本次收银操作。

11.收银作业注意事项：

①收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班人员更改，并知会其它收银员防止错误再次出现。

②每笔交易必须唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物袋，并微笑致谢！

③掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。

④商品的折让、退货、换货、赠品等参照相应的作业规范进行。

⑤遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机不能解决或破残不能使用的钞票，应礼貌向顾客提出更换，如收到伪、残钞，由收银员承担赔偿责任。

⑥保持收银区整洁，整理好收款小票。

⑦不可随意离开收银区域，特殊情况离开收银作业区需通知管理人员离开的原因及回来的时间，退出收银界面（锁定收银机），出示“暂停收银”的作业指示牌方可离开岗位。

⑧营业期间不得清点收银机中的钱款，收银钱箱除收款或找零外不得开启，钱箱钥匙由监察人员保管,特殊情况通知监察人员处理。

（三）、营业结束作业规范：

1、早班交

①早班时间后，收银员在收银台展示“暂停收银”的作业指示牌。

②由当班监察员监督下进行收银操作，收银人员不得查看当班单据，单据由监督人收取。

③收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款，在整个过程中收银员的存取工作要快速稳定进行，收银员不得在过程中点计营业款数，收银员锁上钱箱保留锁匙，钱箱由监察员送往现场财务核款。

④收银员与现场财务人员当场清点当班营业款项，如有款项长短等问题，按公司财务规范中的长短款作业处理，所有款项（包括备用找零款均需交回现场财务）。

⑤同时有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。

2、晚班交

①晚班结帐，应在所在顾客离开营业厅后进行。

②由当班负责人员监督下进行收银操作，收银人员不得查看当班单据，单据由监督人收取，同时暂存保险箱内待次日交现场财务核对。

③收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款，在监察人员的陪同下将营业款项锁至保险箱内。

④次日上早班应提早到营业厅进行款项核点的工作，上晚班则应在下午前进行款项的现场核点工作。

⑤有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。

附件3：

市调制度

一、市调前的准备工作

1、明确市调目的：了解竞争者商品价格，观摩竞争者商品陈列主题活动，为新一档促销做市场调查。

2、认识竞争者：谁是我们的主要竞争者？竞争者离我们的店有多远？各部门的主要竞争者有哪些？竞争者相对我们的优劣势是什么？

3、了解竞争者策略：多久一次来我们店里作市调？竞争者对我们的价格的反应是什么？竞争者与厂商之间合作的关系？竞争者的促销计划是什么？

4、市调者的准备工作：了解竞争者，当竞争者来店市调时可以辨认对方，知道竞争者的价格策略后，就可以很容易掌握他们的反应。

二、市调要素

1、市调工具：笔、纸、秘录机。

2、市调时间：杂货处，每周至少一次；生鲜处、面包、熟食：每周一次；鱼、肉、蔬果：每天一次；非食处：每周至少一次。要有充裕的时间才可以做完善的市调。市调时间不可以固定，以免竞争者在那天故意调高或调低售价，影响市调的正确性，造成毛利损失。

3、市调人员：市调对公司的形象以及毛利、营业额都有影响，所以做市调必须有足够的人员， 办事员、营业员、组长每次必须参加，各部门课长至少一个月2-3次，生鲜课长每周保证1-2次。

4、市调内容：竞争者的卖场布置、商品陈列，竞争者的商品包装、规格、品牌等，竞争者的服务品质，竞争者的畅销品，促销选品等。注意事项：禁止与竞争店的保安、卖场人员起冲突，遇到状况随时报告主管，不可以公开在竞争者店里抄价格、撕价格牌等，必须注意安全。

5、资料整理：市调结束后，市调人员将市调资料进行整理，分类并上缴主管，各级主管应立即进行分析，并做好调价前的准备。

三、市调后的行动

1、市调后的行动：价格调整，市调当天立刻将改价的小分类商品名称及价格汇总，在变价系统中作变价动作，打印新的价格标签，第二天早上开店前，换上新的价签。

降低价格：畅销商品、敏感性商品。

调高价格：一般性商品、低销量商品。

这样全面性的价格调整，不仅不会损失毛利，而且可以在一定程度上增加毛利。

2、调价后的三个结果：毛利损失，销售量提升，厂商形象提升（但是费用是我们付的）。所以：市调后我们必须寻求厂商的进价支援。

附件4：

验货管理制度

一、验货区域管理

1、商品存放必须安全（人身、物品）。

2、商品若有损坏，应及时处理。

3、收货区域随时准备收货（拖板车、铲车）。

4、收货区域必须保持干净、整洁。

二、验货前验货员检查商品

1、实际商品与上货单是否相符。

2、品名与条码必须相符。

3、重量与上货单相符（+/-10%，生鲜食品）。

4、包装规格和总箱数与上货单相符。

5、商品质量可以接受。

6、保质期不少于一半。（生鲜食品必须保鲜）。

7、若有赠品，验货员必须注意是否收到赠品，验收赠送数量，并配送转交服务台。

8、必须由理货员、验货员、组长（或店长）共同验收，如有必要，仓库管理员共同验收。

三、试敲条码

1、验货过程中，验货员必须试敲实际商品，该商品的品名和编码必须与上货单相一致。

2、如果条码不正确，验货员必须检查或者上报店长。

四、验收单正确处理

1、验收单上所填数量必须与供应商上货单一致。

2、上货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。

3、验收单上签名齐全。

注：若有退货时必须先退后进；上货前由供应商提供上货单，核对上货单与所要货物是否相符，杜绝供应商盲目上货现象。

附件5：

门店店长岗位职责

门店店长作为各个分店区的最高层管理者，身负多项重任。

1、制定经营目标与方针，主要是商品的促销计划，商品的定位和商品的组合，费用目标和利润目标等。严格控制店内的损耗。

2、依据经营方针和目标来制定本门店的各个时段的计划，如：日计划，周计划，月计划。审核预算和店内支出。督促门店的促销活动。

3、沟通本店和公司其他部门的关系。

4、倡导并督促实行“顾客满意是我们不懈的追求”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。合理控制人事成本，保持员工工作的高效率。对员工进行业绩评估和岗位教育与培训，并向公司提供晋升建议。

5、监督检查各部门的服务人员的日常工作情况。

6、负责区域内的人员、商品、设备，现金、帐务、安全等管理工作，使销售能够正常运行。

7、维持商场良好的顾客服务和整齐生动的陈列，处理顾客的投诉与抱怨。

8、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作，迅速处理发生的各种紧急的突发事件，如：火灾，水灾，停电，抢劫，盗窃。

9、其他非固定模式的工作。

10、严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念。

11、进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放。

附件6：

营销部主管职责

1、在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与其他职能部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、适时合理地与供应商积极洽谈，确保货品的供应，确保销售计划指标完成，节约销售费用；负责为客户提供优良服务，向客户积极宣传公司的经营理念和服务内容。

4、负责提出本年度部门业务发展规划和发展策略。

5、负责销售数据的统计工作，及时反馈给公司领导，以备公司领导决策。

6、总结本部门营销人员的工作经验，收集、反馈营销人员的意见和建议，并对其日常工作进行检查和考评。

7、加强营销人员的管理、培训和监督工作，建立、健全科学的营销管理模式。 

8、积极扩展市场的调研工作，拓宽营销渠道，发现部门的不足之处并及时弥补。

9、了解客户需求，倾听客户意见，及时汇总、上报并解决，严防客户流失现象的发生。

10、积极联系合作伙伴，加强厂家直销点的合作力度，实现公司品牌效益。

11、统筹各门店安全经营工作，对各门店的安全经营进行实时监管指导。

11、完成领导交办的其他工作、任务。