| 过程基本信息（受审核方填写） | 审核组填写 | ||||||
| 序号 | 过程名称 | 主责部门 | 相关文件/过程绩效指标 | 涉及标准条款 | 是否为核心过程 | 过程类型 | |
| 1. | 理解组织及其环境 | 综合管理部 运营管理部 | 1、CMMI组织过程定义管理标准 2、安全管理标准 3、定置管理标准 4、职业健康管理标准 5、环境与职业健康安全运行管理标准 | 公司信息及时更新率100% | Q4.1 | ||
| 2. | 理解相关方的需求和期望 | 综合管理部 运营管理部 | 1、内外协商与沟通管理标准 2、环境因素识别与评价管理标准 | 改进机会实施有效率100% | Q4.2 | ||
| 3. | 确定管理体系的范围 | 综合管理部 | QES管理手册 | Q4.3 | |||
| 4. | 管理体系及其过程 | 综合管理部 | QES管理手册 | 过程改进有效率100% | Q4.4 | ||
| 5. | 领导作用和承诺 | 运营管理部 | 1、年度质量管理目标量化计算及分解 2、年度安全工作要点 3、客户关系管理标准 | 1、新增客户数（个）>10 2、老客户流失数（个） 3、客户满意度达95%及其以上。 | Q5.1 | ||
| 6. | 方针 | 公司经营层 | QES管理手册 | Q5.2 | |||
| 7. | 组织的岗位、职责和权限 | 综合管理部 | 关于鞍信托日信息技术有限公司机构设置的通知 | 岗位说明书覆盖率100% | Q5.3 | ||
| 8. | 应对风险和机遇的措施 | 运营管理部、市场营销部 | 1、CMMI组织过程定义管理标准 2、企业风险管理标准 3、CMMI风险管理标准 | 1、风险和机遇有效识别率100% 2、风险和机遇应对措施有效率100 3、环境因素有效识别率100% 4、重要环境因素应对措施有效率100% 5、合规义务有效识别率100% 6、措施策划有效率100% | Q6.1 | ||
| 9. | 质量目标及其实现的策划 | 运营管理部 | 年度质量管理目标量化计算及分解 | Q6.2 | |||
| 10. | 变更的策划 | 运营管理部各事业部 | CMMI配置管理标准 | 变更实施率100% | Q6.3 | ||
| 11. | 资源 | 综合管理部 | 固定资产管理办法 | 1、固定资产投资计划完成率100% 2、无重大安全事故 3、在用测量设备受检合格率100%； 4、知识有效率≥95%； | Q7.1 | ||
| 12. | 能力 | 综合管理部、各事业部 | 培训管理标准 | 培训合格率100% | Q7.2 | ||
| 13. | 意识 | 综合管理部、各事业部 | 培训管理标准 | 培训计划执行率100% | Q7.3 | ||
| 14. | 沟通 | 各部门 | 内外协商与沟通管理标准 | 质量意识宣传普及率100% | Q7.4 | ||
| 15. | 形成文件的信息 | 综合管理部 | 文件管理标准 | 文件有效率100%； | Q7.5 | ||
| 16. | 运行的策划和控制 | 运管部 市场部 各事业部 | 1、管理标准类文件 2、项目管理指南类文件 3、采购（分包）管理标准 | 1、策划输出实施有效性100% 2、解决方案通过率≥95% 3、重要环境因素控制有效性100% | Q8.1 | ||
| 17. | 产品和服务要求 | 运管部 各事业部 | 1、管理标准类文件 2、项目管理指南类文件 3、采购（分包）管理标准 | 合同评审完成率 100% | Q8.2 | ||
| 18. | 产品和服务的设计和开发 | 运管部 各事业部 | 1、开发规范 2、评审指南 3、测试指南 4、缺陷管理及分析指南 | 1、开发计划节点按时完成率≥95% 2、开发输出正确率≥99% 3、项目超期率〈10% | Q8.3 | ||
| 19. | 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 运管部 各事业部 | 1、采购（分包）管理标准 2、项目管理指南类文件 | 1、采购及时率≥95% 2、采购物资合格率≥99% | Q8.4 | ||
| 20. | 生产和服务提供 | 运管部 各事业部 | 1、项目管理指南类文件 2、测试管理标准 3、配置管理标准 4、物资管理标准 | 1、项目超成本数≤2个 2、标识正确率≥98% 3、标识完好率≥98% 4、顾客或外部供方财产完好率100% 5、产品防护完好率≥97% 6、交付及时率≥98% | Q8.5 | ||
| 21. | 产品和服务放行 | 运管部 技术服务部 各事业部 | 1、项目管理类指南文件 2、测试管理标准 3、测试指南类文件 | 顾客满意度达95%以上。 | Q8.6 | ||
| 22. | 不合格输出的控制 | 运管部 技术服务部 各事业部 | 1、项目管理类指南文件 2、测试管理标准 3、测试指南类文件 | 投诉有效处理率100%。 | Q8.7 | ||
| 23. | 应急准备和响应 | 运管部 各事业部 | 1、安全管理标准 2、职业健康管理标准 3、安全生产费与使用管理标准 | 1、每年开展一次应急演练 2、预案评审率100%。 | Q8.8 | ||
| 24. | 监视、测量、分析和评价 | 运营管理部 | 1、项目经理责任制 2、年度项目绩效考核办法 3、年度绩效考核通则 4、年度专项考核细则 5、度量数据收集分析指南 | 1、数据分析及时率≥95% 2、顾客满意率达95%以上 3、合规性评价准确率100%。 4、数据分析及时完成率 100％ | Q9.1 | ||
| 25. | 内部审核 | 综合管理部 | 体系内部审核管理标准 | 不符合项有效关闭率100% | Q9.2 | ||
| 26. | 管理评审 | 综合管理部 | 体系管理评审标准 | 管理评审改进措施完成率100% | Q9.3 | ||
| 27. | 不合格和纠正措施 | 运营管理部、综合管理部、各部门 | 1、不合格管理标准 2、质量管理标准 | 不合格和纠正措施关闭率100% | Q10.2 | ||
| 28. | 持续改进 | 运营管理部、综合管理部、各部门 | 1、改进管理标准 2、CMMI组织过程改进管理标准 | 持续改进项目实施有效率≥90％ | Q10.3 | ||
审核组确认： 日期： | |||||||
●“审核组填写”部分在一阶段审核中完成；
●如果过程分为不同层级，本表应填写最高等级过程，其他层级可以另附件；
●过程类型：业务、管理、支持三种类型；
●审核组确认：由审核组长签字
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