| 通信股份有限公司 | |||||||||
| 销售返利管理流程手册 | |||||||||
| 一级流程 | 销售管理 | 二级流程 | 销售订单管理 | ||||||
| 文件编号 | 版本 | V1.0 | 流程Manager | 填写流程Manager名字 | |||||
| 制订日期 | 2010.4.28 | 生效日期 | |||||||
| 核准 | 审查 | ||||||||
| 终批者 | 流程Owner名字 品质运作与流程管理部总监 | ||||||||
| 文件修订记录 | |||||||||
| NO | 版次变更 | 修订日期 | 修订页次 | 修订内容摘要 | 修订者 | ||||
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本流程手册旨在规范经销商返利额度的申请、审批及维护工作，确保经销商返利管理的适当性及有效性。
2. 范围
2.1 销售返利管理包括经销商返利额度的申请、审批及维护等活动。
2.2 本流程手册适用于销售部门的销售返利管理。
3. 定义
| 序号 | 名称 | 定义 |
| 001 | ||
| 002 | ||
| 003 | ||
| 004 | ||
| 005 |
| 序号 | 指标名称 | 指标定义 | 计算公式 | 数据来源 |
| 001 | ||||
| 002 |
| 序号 | 角色（对应的岗位） | 应负责任 |
| 001 | 营销财务代表 | 确保经销商返利数据的正确性及完整性。 |
| 002 | 营销财管部经理 | 确保经销商返利申请符合公司经销商返利的规定。 |
| 003 | 销售总经理 | 确保经销商返利的适当性。 |
| 004 | 总裁 | 审批经销商返利。 |
| 005 | 应收会计 | 在ERP中维护折扣报表，确保维护内容的完整性、正确性及有效性。 |
| 006 | 应收账务部经理 | 对应收会计在ERP中维护的折扣报表进行复核，确保维护内容的完整性、正确性及有效性。 |
6.1 销售返利
7. 活动描述
7.1 销售返利
| 编号 | 活动名称 | 角色 | 活动描述 | 主要输入、输出信息 |
| 1.0 | 导出基础数据 | 营销财务代表 | 按经销商返利的规定（参见“价格”），每销售季度/年度定期导出经销商的销售额数据，并确保所导出的销售额数据的正确性及完整性。 | 输入：ERP数据 |
| 输出：经销商销售额数据 | ||||
| 1.1 | 制作返利清单 | 营销财务代表 | 对符合返利条件的经销商，按销售部制作《经销商返利申请表》，并确保《经销商返利申请表》内容的正确性及完整性。 | 输入：经销商销售额数据、返利 |
| 输出：经销商返利申请表 | ||||
| 1.2 | 审核清单 | 营销财管部经理 | 审核《经销商返利申请表》，确保申请表内容符合公司经销商返利的规定，并在申请表上签字确认。 | 输入：经销商返利申请表 |
| 输出：审核结果 | ||||
| 1.3 | 审核清单 | 销售总经理 | 审核《经销商返利申请表》，确保经销商返利的适当性，并在申请表上签字确认。 | 输入：经销商返利申请表 |
| 输出：审核结果 | ||||
| 1.4 | 审核清单 | 总裁 | 审核《经销商返利申请表》，确保经销商返利的适当性，并在申请表上签字审批。 | 输入：经销商返利申请表 |
| 输出：审核结果 | ||||
| 2.0 | 维护折扣报表 | 应收会计 | 1)检查确认《经销商返利申请表》已由营销财管部经理、销售总经理签字审核，并由总裁签字审批； 2)检查无误后，依据经审核的《经销商返利申请表》，在ERP中进行折扣报表维护，并确保维护结果的完整性、正确性，且与申请表内容一致。 | 输入：审核结果 |
| 输出：折扣数据录入 | ||||
| 2.1 | 录入复核 | 应收账务部经理 | 1)检查确认《经销商返利申请表》已由营销财管部经理、销售总经理签字审核，并由总裁签字审批； 2)检查无误后，依据经审核的《经销商返利申请表》，在ERP中对应收会计的折扣报表维护结果执行复核，确保维护结果的完整性、正确性，且与申请表内容一致。 | 输入：折扣数据录入 |
| 输出：折扣数据生效 | ||||
| 3.0 | 应收账款对账 | 应收会计 | 定期（例如每半年）制作应收账款对账函时，在对账函中选择显示返利余额，确保经销商清除知悉各自的返利情况。 | 输入：ERP数据 |
| 输出：应收账款对账函 |
9. 相关文件
| 文件编号 | 文件名称 |
| 价格 | |
| 支撑表单 | |||
| 文件编号 | 文件名称 | 保存时限 | 保管部门 |
| XXX1 | 《经销商返利申请表》 | ||
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