受控状态：受 控
| 事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录 | |||||||||||
| 单位：公司 填表日期：年 月 日 | |||||||||||
| 序号 | 作业 活动 | 危险源（危害因素） | 可能的事故、后果 | 判别 依据 | 作业条件危险性评价（LEC） | 控制措施 | 不可容许风险 | ||||
| L | E | C | D | 风险级别 | |||||||
| 1 | 电焊作业 | 培训不到位 | 人员伤害 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理 | 1 |
| 电线破损老化 | 触电 | D | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 0 | |||
| 无漏电保护器 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 外壳带电 | D | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 0 | ||||
| 未穿戴防护服 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 焊钳绝缘不好 | D | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 0 | ||||
| 操作场所附近有易燃物 | 火灾 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | |||
| 焊接时无防火措施 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 焊接时产生弧光 | 眼睛伤害 | D | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||
| 焊接时产生有毒气体 | 中毒 | D | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||
| 电焊火花 | 烫伤 | D | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | 0 | |||
| 2 | 手工气焊（割）作业 | 培训不到位 | 人员伤害 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 执行安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气焊作业指导书，加强监督管理 | 1 |
| 直接在水泥地面上切割 | D | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 焊（割）炬操作时回火 | 火灾 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | |||
| 停止作业后焊（割）炬未关严 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 氧气、乙炔皮管老化 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 焊（割）炬各阀门密封不严 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 操作场所附近有易燃物 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 焊接时无防火措施 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 叉车作业 | 培训不到位 | 人员伤亡 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理 | 1 |
| 设备损坏 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 超高作业 | 物体砸人 | D | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥 | 0 | ||
| 物体损坏 | D | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 超负荷作业 | 叉车及物体损坏 | D | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩戴安全防护用品、设专人指挥，加强监督管理 | 0 | ||
| 叉车带人 | 人员伤害 | D | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | 0 | |||
| 作业时前叉附近有人 | 人员伤害 | D | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | 0 | |||
4 | 行车作业 | 培训不到位 | 人员伤亡 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理 | 1 |
| 设备损坏 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 未及时联系检验 | 起重伤害 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | |||
| 限位开关失灵 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 歪拉斜吊 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 起吊重物的绳索不符合安全要求 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 起吊作业完成后吊钩未升至安全高度 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | ||||
| 行车零件坠落 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 升降机构打滑 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 工作场所空气不流通 | D | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 保持工作场所空气流通 | 0 | |||
| 6 | 高空作业 | 物体坠落 | 坠物伤人 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 提高警惕、集中工作注意力 | 0 |
| 损坏设备 | D | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | 使用登高工具 | 0 | |||
| 未使用登高工具 | 人员摔伤 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 使用登高工具 | 0 |
| 7 | 电铬铁操作 | 绝缘不良、线路老化 | 烫伤、触电 | D | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | 定期检查 | 0 |
| 8 | 折弯机操作 | 未定期更换机油 | 机械伤害 | D | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 0 |
| 培训不到位 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 发生异常未立即停机检查处理 | D | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 机床后部站人 | D | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 0 | ||||
| 板料折弯时未压牢固 | D | 6 | 2 | 15 | 180 | 4 | 1 | ||||
| 未停车校正工件和模具 | D | 6 | 1 | 15 | 105 | 3 | 1 | ||||
| 未佩戴安全防护用品 | D | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 砂轮机操作 | 站在砂轮机的正前方操作 | 机械伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 执行安全技术操作规程并加强监督管理 | 0 |
| 未定期更换砂轮片 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 2 | 0 | ||||
| 未戴防护眼镜 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1 | ||||
| 打磨细小的、大的和不好拿的工件 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 2 | 0 | ||||
| 砂轮受潮、沾水后继续使用 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 铣床操作 | 高速切削时未装防护挡板 | 机械伤害 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 1 |
| 操作者未戴防护眼镜 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | |||||
| 戴手套操作 | C | 1 | |||||||||
| 拆装立铣刀时，用手托刀盘 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 拆掉限位块加工超长、超宽零件 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | ||||
| 快速进刀时，左手远离手柄 | D | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | ||||
| 未停车测量、取卸工件 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 |
| 11 | 车床操作 | 高速切削时未戴防护眼镜 | 机械伤害 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 1 |
| 工件未夹紧 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 0 | ||||
| 用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 0 | ||||
| 切断小料时用手接 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 戴手套操作 | C | 1 | |||||||||
| 切大料时直接切断 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 一手扶攻丝架（后扳牙架）一手开车 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 钻床操作 | 用手扶工件 | 机械伤害 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理 | 0 |
| 用手清除铁屑 | D | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 戴手套操作 | C | 1 | |||||||||
| 在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 13 | 镗床操作 | 安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗杆回转半径 | 损坏工件 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 0 |
| 戴手套操作 | 机械伤害 | C | 1 | ||||||||
| 机床开动时，量尺寸、对样板 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时，站在对面或伸头察看 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 14 | 磨床操作 | 干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜 | 机械伤害 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 1 |
| 操作者站在砂轮的正面 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | ||||
| 吃刀量过大，砂轮破裂飞出 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | ||||
| 使用有缺陷的砂轮 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 |
| 15 | 刨床操作 | 工件装夹不牢固 | 机械伤害 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 0 |
| 未停车调整行车挡铁 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 未停车测量工件、清扫铁削 | D | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 工作台行程范围内有人员活动 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 | ||||
| 16 | 油漆操作 | 调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内 | 火灾 | C | 设置油漆专用库，易燃易爆物品分类隔离存放，严禁烟火 | 1 | |||||
| 存在焊接气割作业 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 0 | ||||
| 回油箱内用汽油清洗箱体内表面 | 人员伤害 | D | 6 | 6 | 7 | 252 | 4 | 使用无毒、无害脱脂剂 | 1 | ||
| 工作场地狭小，安全距离内有电焊、切割等明火作业 | D | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 修建油漆操作专用施工场所 | 1 | |||
| 工作环境通风条件差 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1 | ||||
| 未正确穿戴劳保用品 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 | 0 | |||
| 回油箱内照明用行灯非安全电压 | C | 制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案 | 1 | ||||||||
| 17 | 产品设计 | 未选择安全环保性元器件 | 人员伤害 | D | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | 选择安全环保性元器件 | 0 |
| 财产损失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 物体损坏 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 受力不均重心不稳 | 人员伤亡 | D | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 1 | |||
| 设备损坏 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 物体损坏 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 20 | 蓄电池安装 | 安装工具不绝缘 | 弧光灼伤 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 使用绝缘工具 | 0 |
| 搬运和安装不当 | 电解液伤人 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 严格按照说明书搬运和安装 | 0 | ||
| 腐蚀设备 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 弧光灼伤 | D | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 0 |
| 21 | 加工热缩管 | 未检查煤气软管安全状况 | 煤气中毒 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 定期检查 | 0 |
| 工作现场空气不流通 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 保持工作场所空气流通 | 0 | |||
| 忘关煤气阀门 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 按时关阀门 | 0 | |||
| 未检查煤气软管安全状况 | 引发火灾 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 定期检查 | 0 | ||
| 工作现场空气不流通 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 保持工作场所空气流通 | 0 | |||
| 忘关煤气阀门 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 按时关阀门 | 0 | |||
| 22 | 生产试验室工作 | 绝缘安全用具失效 | 触电伤亡 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 定期检查绝缘安全用具安全性能 | 0 |
| 布线混乱、电缆沟未盖 | D | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | 规则布线、电缆沟盖板及时恢复，加强检查 | 0 | |||
| 地面油污 | 人员摔伤 | D | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | 穿防滑鞋，及时清理油污 | 0 | ||
| 物体损坏 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 液压系统装配、调试试验 | 密封件安装不到位 | 压力油喷出伤人 | D | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 正确安装密封件 | 0 |
| 法兰紧固螺丝不均匀 | D | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 螺丝紧固压匀 | 0 | |||
| 施加压力过高 | 损坏压力表等器件、跑油 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 控制压力在规定范围内、仪器仪表定期检定 | 0 | ||
| 安全阀、泄载阀拒动 | 爆炸伤人 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | 正确操作安全阀、泄载阀 | 0 | ||
| 阀门未开或未关 | 压力油或气喷出伤人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 正确操作阀门 | 0 | ||
| 回油箱面板有油污 | 操作人员滑倒 | D | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加强检查，及时清除油污 | 1 | ||
| 回油箱内部管路装配、焊接时未进行个体防护 | 人员烫伤 | D | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | 加强个体防护 | 0 | ||
| 调整不当 | 损坏器件 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 按出厂检验大纲操作 | 0 | ||
| 24 | 通电试验 | 未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 | 触电 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、产品调试安全作业指导书，调试人员持证上岗，并加强监督管理 | 1 |
| 误碰带电设备 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 培训不到位 | D | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 绝缘不良 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 电气回路内部短路 | 烧毁装置、引发火灾 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | |||
| 接线不正确 | 烧毁装置 | D | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 25 | 电气高压试验 | 误碰被试验装置 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、高压试验安全作业指导书，定期检测试验装置，并加强监督管理 | 0 |
| 试验装置漏电 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 高电压操作安全距离不够 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋 | D | 1 | 6 | 9 | 54 | 2 | 0 | ||||
| 未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 | D | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1 | ||||
| 培训不到位 | D | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1 | ||||
| 26 | 移动电源箱操作 | 接线不正确 | 烧毁装置 | D | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是否准确 | 0 |
| 接线不牢固、操作中接线被扯掉 | D | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | ||||
| 连接线绝缘破损 | 触电 | D | 6 | 1 | 7 | 42 | 2 | 定期检查连接线绝缘性能 | 0 | ||
27 27 | 物资仓库管理 | 物品摆放不稳定、不规则 | 坠物伤人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 规范摆放 | 0 |
| 物品损坏 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 严禁货架超重工作 | 0 | |||
| 货架摆放超重 | 坠物伤人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 规范摆放 | 0 | ||
| 物品损坏 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 严禁货架超重工作 | 0 | |||
| 下班未关电源 | 引发火灾、爆炸 | D | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | 执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理 | 1 | ||
| 易燃易爆品未隔离存放 | D | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 电梯维护不良 | 人员伤亡 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 加强监督管理 | 0 | ||
| 29 | 产品发运 | 包装箱不合格 | 财产损失 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 使用合格包装箱 | 0 |
| 捆扎不牢或防护不当 | 产品损坏 | D | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | 捆扎牢固、加强防护 | 0 | ||
| 捆扎不牢 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | 捆扎牢固 | 0 | ||
| 30 | 产品现场投运 | 指挥不当、交叉作业 | 触电 | D | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 执行员工出差管理程序、产品调试检验管理程序，产品调试作业指导书，加强监督管理 | 1 |
| 烧毁装置 | D | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||||
| 未带安全帽 | 人员伤害 | D | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 1 | |||
| 未进行安全交底 | 人员伤害 | D | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | 1 |
| 31 | 车辆驾驶 | 安全教育不足、疲劳驾驶 | 车辆损坏 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序 | 0 |
| 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 超速、酒后驾车 | 车辆损坏 | C | 1 | ||||||||
| 人员伤亡 | C | 1 | |||||||||
| 未按规定保养车辆 | 车辆损坏 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||
| 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | ||||
| 32 | 客户接待 | 疲劳、过度饮酒 | 身体损坏 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 加强自我控制 | 0 |
| 33 | 上下班途中 | 乘座非法营运交通工具 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 禁止乘座非法营运交通工具 | 0 |
| 34 | 出差 | 工作地治安差 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 执行员工出差安全管理程序 | 0 |
| 财产损失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 乘座非法营运车辆 | 人员伤亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 1 | |||
| 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 工作地自然环境恶劣 | 意外伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | 0 | |||
| 身体素质差 | 生病、死亡 | D | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 2 | 0 | |||
| 住宿条件差 | 人员伤害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | |||
| 财产损失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 乘坐夜车 | 人员伤害 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
| 35 | 电脑操作 | 长时间使用 | 身体损害 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 推广工间操 | 0 |
| 电脑病毒 | 数据丢失、工作瘫痪 | D | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | 执行总公司及本公司网络管理规定 | 0 | ||
| 下班未关机 | 引发火灾 | D | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | 执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查 | 1 |
| 36 | 相关方管理 | 安全交底不全 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | 执行相关方管理程序 | 0 |
| 安全意识不强 | 人员伤害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | 0 | |||
| 37 | 保密管理 | 涉密单机、存储介质上网 | 泄露机密 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 执行公司保密文件规定 | 1 |
| 涉密文件印刷 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 签订保密协议 | 1 | |||
| 不规范操作 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 规范操作 | 0 | |||
| 38 | 大型集体活动 | 食品不卫生 | 食物中毒 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 选择卫生条件好的就餐点 | 0 |
| 应急措施考虑不充分 | 加重损失 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 充分考虑应急措施 | 0 | ||
| 治安环境差 | 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点 | 0 | ||
| 人员伤害 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 39 | 办公室工作 | 忘记锁门 | 物品丢失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 门卫人员加强巡视 | 0 |
| 40 | 财务现金管理 | 卫生意识不强 | 细菌感染 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 提高卫生意识 | 0 |
| 违规存放大额现金 | 财产损失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 严禁存放大额现金 | 0 | ||
| 41 | 办公楼宇安全管理 | 吸烟 | 引发火灾 | D | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | 执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查 | 0 |
| 消防器材摆放位置不正确 | 火灾事故扩大 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 规范摆放 | 1 | ||
| 消防器材失效 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强检查，及时对失效器材进行更换 | 1 | |||
| 不良人员擅自出入公司 | 财产损失 | D | 10 | 1 | 3 | 30 | 2 | 进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法 | 0 | ||
| 缺少应急疏散通道方向标识 | 人身伤亡 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 制定配置应急疏散通道方向标识管理方案 | 1 | ||
| 42 | 银行取款 | 防范意识不强 | 资金损失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 提高安全意识、加强防范 | 0 |
| 43 | 档案管理 | 装订时操作不当 | 机械伤人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 集中工作注意力 | 0 |
| 管理不善 | 资料丢失 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 规范管理、执行科技档案管理制度 | 0 |
| 44 | 文书管理 | 不规范操作 | 泄漏机密 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 规范操作 | 0 |
| 填表： 审核： 批准： 批准日期：年 月 日 | |||||||||||
判别依据栏：A违反法律法规;B曾发生过事故仍未采取有效措施；C严重违规,重大隐患或企业主观确定;D作业条件危险性评价（LEC）法。 若判别依据为A、B、C或LEC法中C值≥40,风险级别为五、四、三级,“不可容许风险”填“1”否则填“0”。 | |||||||||||
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