原材料仓库管理制度-原材料的验收、仓储、领用工作流程

一、原材料的验收入库仓储管理制度

(一)入库管理

1、在验收之前,库管员要严格把关，有下列情况不予验收：

①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。

②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。

③与所需要求不符合的原材料.  

2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕.同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。

3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见

4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。  

（二）仓储管理

1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：

①物资摆放整齐、库容干净整齐。

②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。

③按一定的秩序按放置，并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料.

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用

1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。  

2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量.  

3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：

 ①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。

②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。 

③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放.

⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放.  

4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务，采购，仓库各一联

5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任.

操作图如下：

三、原材料的核算