CCC内审检查表-2

1.2

2.质量负责人是否有任命通知书?

3.质量负责人的职责?

4.了解工厂与质量活动有关的个部门人员职责和相互关系?

1.工厂的相关的生产设备

相关的检验设备?

2.与质量有关的人员是否有能力胜任其工作?

3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?

4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？

2.质量负责人有任命书。

3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.

4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作

1.有生产设备和检验设备清单

2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训

3.相应的设备在生产中能够满足.

4.可以

3．2

3．

2．查阅关键元器件清单和材料清单？

3．抽取关键元器件3-5份进行对供应商及检验评定？

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？

2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？

1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？

2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？

2.有相关记录

3.符合要求,对供应商做了评定和选择.

1.有相关记录

2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.

1.公司制定了产品防护程序.符合规定的要求.

2.完好,符合要求.

2．工厂是否建立并保持文件化的资料？

3．对工厂以外的外来文件是否有详细的登记？

4．查阅工厂对文件的发放和回收记录？

2.工厂建立了文件控制程序和记录控制程序,并有相关记录

3.工厂收集并建立了对外来文件档案。

4.公司有对文件进行发放，并有登记记录。

6．

7．

8．

9．

1．检验试验仪器是否齐备？

2．检验试验设备是否做运行检查？

3．检验试验设备是否校准？

1．工厂是否建立不合格品控制程序？

2．现场查看对不合格品处理？

1．工厂是否制定了内审计划

2．工厂是否实行了内部质量审核和对认证产品不合格品的审核？

1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？

2．认证产品有无变更？

1.检验试验设备有配置

2.设备有运行检查记录

3.使用的检验设备均通过校准.

1.工厂建立了不合格品控制程序.

2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录

1.制定了内审计划,

2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录

1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。

1.认证产品无变更。

4．2

4．3

4．4

10．

2．生产流水线是否制定了相应的作业指导书？

1．查看现场工作环境是否符合相关要求？

1．生产设备是否进行维护和保养？

2．是否有保养的记录？

1．产品在生产过程中是否有检验记录？

1．产品包装、搬运和储存是否符合要求？

2.流水线也有相应的产品作业指导书

1.生产现场环境满足要求

1.有相关维护和保养记录

1.生产过程中有相关的检验记录

1.查静电环点检，缺少静电环点检记录，参照不符合报告。

1.符合要求