质量管理体系过程清单

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-26 17:54:21

质量管理体系过程清单

管理体系过程清单过程名称主责部门相关部门涉及标准条款文件组织环境和相关方需求的分析评价最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等风险和机遇评估确最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2/6.1《风险和机遇控管理办法

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导读管理体系过程清单过程名称主责部门相关部门涉及标准条款文件组织环境和相关方需求的分析评价最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等风险和机遇评估确最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2/6.1《风险和机遇控管理办法

管理体系过程清单

过程名称		主责部门	相关部门	涉及标准条款	文件
组织环境和相关方需求的分析评价		最高管理层质管办	院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	4.1/4.2	环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等
风险和机遇评估确		最高管理层质管办	院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	4.1/4.2/6.1	《风险和机遇控管理办法》、《风险和机遇评估分析表》
范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理		最高管理层质管办	院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	4/5/6/7.1	质量体系组织机构、质量方针、质量目标、《质量文件》、《质量目标分解统计表》
管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审		最高管理层质管办、综合管理处	院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	6/7/9	《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查报告》、《质量目标分解统计表》
不合格和纠正措施、持续改进		最高管理层质管办	院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	6/7/10	《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》
顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通		招生处、就业处、学生处	招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处	8.1/8.2/7.2/7.4/7.5	《内外部沟通控制程序》、合同评审记录
教育教学服务的设计开发；设计变更		教务处	招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处	8.3	《专业开发设计控制程序》、专业人才培养方案和审批
采购管理过程		综合管理处、后勤处	综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处	8.4/8.6/8.7	《外部提供过程、产品和服务控制程序》
服务提供、监控和分析和评价	标识和追溯性；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制	招生处、就业处、教务处、学生处	招生处、就业处、教务处、学生处	8.4/8.6/8.7	《教育教学过程控制程序》、《教学管理工作规范》、《专业人才培养方案》、《教师教学工作规范》、《教学人员考核的程序和方法》、《学生管理和德育教育控制程序》、《学生手册》、《不合格输出控制程序》、《持续改进控制程序》《服务过程和效果监测控制程序》《标识和可追溯性程序》、《顾客满意度控制程序》
人力资源管理、监控、人员能力提升和考核		人力资源处	院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处	7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 5.1/5.2/5.3	《人力资源配置及培训控制程序》《人力资源管理制度汇编》
生产和服务设施设备管理		综合管理处、机电系、后勤处	综合管理处、机电系、后勤处	7.1/7.1.3/7.1.4	《设施和工作环境控制程序》《固定资产管理办法》《多媒体设备管理规章制度》
信息与信息系统管理		信息中心、技安处	学校其他部门	7.1/7.1.3/7.1.4	《资料档案管理制度》、《网络安全管理制度》《信息安全管理制度》
监视和测量、量具管理		机电系	后勤处	7.1.5	《服务过程和效果监测控制程序》《量具检测维修制度》
文件管理		院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处	院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系	7.5	《文件控制程序》《记录控制程序》、《档案管理制度》《内外部沟通控制程序》
组织的知识管理过程		教务处	汽车工程系、机电系	7.1.6	《文件控制程序》《规章制度管理办法》《持续改进控制程序》《专业开发设计控制程序》

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管理体系过程清单过程名称主责部门相关部门涉及标准条款文件组织环境和相关方需求的分析评价最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等风险和机遇评估确最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2/6.1《风险和机遇控管理办法

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