采购及供应商管理程序(含表格)

1、目的

1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。

1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质

2、范围

原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。

3、定义

3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。

3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。

4、职责

4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。

4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批

4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应

商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。

4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。

4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使

用部门进行验收。

5、程序5.1物资采购

5.1.1采购作业

5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总

经理授权审批人批准。

5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。

5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，

经总经理审批后再在台帐中下达采购单。

5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合

格的供应商，进行采购。

5.1.2采购管理

5.1.2.1品质管理

5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC

对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。

5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。

5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按

照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让

步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。

5.1.3交期管理

5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

5.1.3.2如因退货及其它原因引起不能按期交货,采购应及时联络计划进行协

商处理；协商后的结果需及时通知相关部门进行必要的处理。

5.1.4变更管理

当因某种要求更改采购单内容（包括物料编号、名称、型号、数量、交货期、品质质量要求）时，除及时口头先通知供应商外，还应与供应

商达成书面确认。

5.2 供应商的选定

5.2.1 由采购对新供应商进行基本资料调查，调查结果记录在《供应商调查表》

上，必要时可由品管部、采购等相关部门人员去供应商现场进行实地评

估，经总经理批准后方能作为合格供应商,目前已正常供货的供应商可免

去基本资料调查,直接纳入合格供应商目录。

5.2.2 价格核定新产品须采集3家以上供应商的报价(成本构成)进行评估筛

选后交经理审核；已正常采购的产品需要调整价格的提交前后报价(成本

构成)比较给总经理审核。

5.2.3 凡有下列情况之供应商均可考虑成为合格供应商。

5.2.2.1通过ISO9001、ISO14001认证的供应商。

5.2.2.2客户指定的供应商。

5.2.2.3经评估列入《合格供应商名单》中的合格的供应商。

5.3 合格供应商的管理5.3.1定期评核:

5.3.1.1评核部门

A.以采购为主,每月负责供应商交期、材料成本、品质与配合度等成绩的

收集.

B.品管部依来料检验情况,将每月来料检验得分填入《供应商定期评核

表》中。

5.3.1.2评核周期

每月对合格供应商交期、材料成本、品质与配合度等项目的总成绩进行评核.

5.3.1.3评核方式:以各项目得分高低确认供应商的成绩。

A.品质: 每月由品管部依来料检验结果,将品质得分填入“供应商定期评

核表”, 品质得分最高为10分。

B.交期:由采购以双方协商标准日为标准,若有逾期或因品质验收不合格

而影响交期的公司,将以逾期批数,变成考核分数填入“供应商定期评

核表”中,交期得分最高得分为10分。

C.价格核定：产品价格是考核评价供应商的重要指标之一，采购依据市

场实际情况，货比三家，选择质优价廉的供应商，此项40分，具体参

照《供应商评估管理规定》。

D．配合度:由采购依实际情况,如临时变更要求提前交货,供应商的态度协调性等，将应得分数填入“供应商定期评核表”中,配合度最高得分为8分。

E.服务响应，此项最高评分8分。

F.供应商资质及各类协议的配合，此项最高评分10分。

G.供应商一般要求2-3加，此项最高评分5分。

H.结算单据：要求要有《采购单》，《送货单》，合格《入库单》，对账单，

收据（），此项最高评分4分。

I.结算方式：此项最高评分5分。

J.管制方法:

A类90分以上：优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励，可增

加采购量。

B类80-分：良好厂商，由采购部提请厂商改善不足，正常采购量。

C类70-79分：合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导，改善

不足，减少采购量。

D类60-69分：辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，—个月内能

达到或下批交货并改善不足

E类60分以下：不合格厂商，予以淘汰。

被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估。

6、相关文件6.1《产品监视与测量管理程序》

6.2《不合格品控制程序》

7、记录表格

7.1《供应商定期评核表》

供应商定期评核表.

xls

7.2《合格供应商名单》

7.3《供应商调查表》

供应商调查表.xls

7.4《请购单》

7.5 《物料需求表》

物料需求单.xls

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合格供应商名单

序号供应商名称地址联系人电话供货范围批准日期更新日期

审批：总经理：制表：

表单编号：

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