| 立案 | 审核 | 批准 |
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法律法规和其他要求适用性评价
| 评价日期 | 2013.4.19 | 评价部门 / 人员 | 管理/ 井延成 | ||
| 评价目的 | 公司环境行为遵守法律法规和其它相关要求的符合性 | ||||
| 评价依据 | ☐ISO14001：2004 idt GB/T24001：2004 ☐相关法律法规及适用条款 ☐上期评价遗留问题 ☐其他 | ||||
| No. | 运行控制要求 | 涉及法律法规及相关标准条款 | 相关证据 | 责任部门 | 结果 |
| 1 | 4.3.1环境因素 （废油墨桶，废油墨胶） | 公司建立《环境因素识别及控制程序》。通过此程序来识别判定环境因素。 | 如：《环境因素调查表、》《环境因素清单》、《重要环境因素清单》等。 | 各部门 | 符合标准和文件要求 |
| 《国家危险废物名录》 | 收集、清运记录 收集单位的资质证明 | 管理/生产部门 | 合格 | ||
| 2 | 4.3.2环境法律法规和其它相关要求 | 公司建立《环境法律法规及其它相关要求的确定和获取控制程序》。通过此程序来获取适合于本公司活动、产品或服务中环境因素的法律及其它要求。通过上网查询、获取新的法律法规。 | 如：《适用的法律法规及其它相关要求一览表》 | 管理部门 | 符合标准和文件要求 |
| 3 | 4.3.3目标、指标和管理方案 | 公司建立《目标、指标和管理方案的控制程序》。通过此程序确保环境方针和相关目标的制定与实现。 | 如：《环境目标、指标管理方案》。对公司的重要环境因素进行了管理。 | 各部门 | 符合标准和文件要求 |
4 | 4.4.1资源、作用、职责和权限 | 公司明确了总经理、管理者代表、及各部门的职责和权限。共同参加有关环境的管理的活动。确保体系运行和持续改进有效性所需的资源 | 如：管理者代表负责环境因素的收集、重要环境因素的评价及控制、负责目标指标管理方案的制定与控制等。公司做了详细的职责划分。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 5 | 4.4.2能力、意识和培训 | 公司建立《环境、培训和意识控制程序》。通过此程序建立人力资源管理，确保从事影响产品质量和环境工作的员工在能力和意识上，满足要求以胜任其岗位工作。 | 如：《教育计划书》《员工培训报告》等。今年进行了特殊工种--电梯工、压力容器从业、天车从业、消防负责人、消防从业人的社外培训。又进行了危险废弃物、危化品安全、安全生产等社内培训。通过这些培训，使员工在能力和意识上，满足相关要求来胜任岗位工作 | 管理部门 | 符合标准和文件要求 |
| 6 | 4.4.3信息交流 | 公司建立《信息交流控制程序》。通过此程序及时、有效、准确地传递反馈有关环境因素和环境管理体系信息，加强内部和外部的信息交流与管理。 | 如：《信息收集/处理记录》。通过电话、传真、信函、来传递信息加强了公司内部、外部的信息交流。 | 管理部门 | 符合标准和文件要求 |
| 7 | 4.4.4文件 | 公司确定了《环境方针》、《环境目标、指标》、生产、活动、服务过程中产生的环境因素、相关文件的查询记录等 | 如：公司《环境方针》粘贴在食堂宣传栏上，起到了有效的传播。生产活动中产生的环境因素有详细的清单。相关文件也都有记录。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 8 | 4.4.5文件控制 | 公司建立《文件控制程序》。通过此程序是公司的质量、环境体系运行中的文件和资料处于受控状态，确保相关部门使用相应文件的有效性。 | 如：《标准目录表》、《文件管理表》《文件发布表》《文件及资料接收台帐》《（内/外部）文件、资料接收及发送台帐》《文件制定/修订/废止申请表》《文件制定/修订/废止会签页 》等。及时有效的确保文件的有效性符合性。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 9 | 4.4.6运行控制 | 公司建立了污水排放控制程序、废气排放控制程序、废弃物排放控制程序等。通过这些程序对公司在生产生活中产生的废水、废气、废渣、做了有效的控制。 | 对于生活废水统一排放到管网内。符合国家排放标准 空压机排放废水收集在废水箱内，由联合环保工程有限公司负责处理 锅炉废气每年都做监测。符合国家标准。 为了减少空压机房产生的噪音，公司安装了消音装置，且每年都做监测。符合国家排放标准 | 生产/管理部门 | 符合标准和文件控制要求 |
| 10 | 4.4.7应急准备和相应 | 公司建立《锅炉爆炸的应急准备及相应措施》《意外火灾应急预案》《化学品泄漏应急准备及响应措施》确保人身及财产的安全和生产的正常进行。杜绝事故隐患减少环境危害。 | 如：由于公司部门及人员的调整。2012年重新修订了《意外火灾逃生路线》.及《安全担当名单》、《义务消防员名单》等。 | 各部门 | 符合标准和文件要求 |
| 11 | 4.5.1 监测和测量 生活废水 空压机废水
厂界噪声 锅炉废气 | 公司建立《环境监测与测量控制程序》。通过此程序控制重要环境影响的运行与活动的关键特性。 | 如：《环境监测巡查评价表》。及时地记录了公司对环境目标指标和管理方案的实施情况及公司重要环境因素的控制情况。 | 管理部门 | 符合标准和文件要求 |
| GB78-1996 《污水综合排放标准》 三级排放 | 《污水监测报告》津西环监委（水）201207021 | 管理部门 | 合格 | ||
| 集中收集，交予有资质证明的单位处理 | 收集、清运记录 收集单位的资质证明 | 管理/生产 | 合格 | ||
| GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准 》 三类 昼间65dB 夜间65dB | 《噪声监测报告》 KLE-12071101 | 管理/设备 | 合格 | ||
| DB12/151-2003 《锅炉大气污染物排放标准》 | 《锅炉烟尘烟气监测报告》津西环监委（烟）201303006号 | 管理/设备 | 合格 | ||
| 12 | 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 | 公司建立了《不符合、纠正和预防措施控制程序》对体系运行中出现的环境不符合及时采取调查、分析、处理并确定纠正预防措施，以减少所产生的环境影响并防止同类问题重复发生。 | 在内审中发现的不符合项，按照《内部审核程序》要求进行管理。在外审中发现不符合项，品质管理部门根据认证机构提出的问题点和纠正预防要求，与责任部门共同分析、制定措施和效果确认。并将结果反馈给认证机构。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 13 | 4.5.4记录控制 | 公司建立《记录控制程序》，为符合要求和管理体系有效运行提供证据，必要时追溯提供信息。 | 如;《通用/质量/环境记录台帐》《记录销毁清单》详细的记录了部门使用的环境、质量、通用名称。编号、管理部门、保存年限。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 14 | 4.5.5内部审核 | 公司为确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行审核，特制定了《内部审核程序》 | 《年内部审核计划》《年内部审核实施计划》《内部审核检查表》《不符合项报告》《质量、环境体系不符合项分布表》《内部审核报告》。公司在12年3月份和12年9月份将进行内审。 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 15 | 4.6管理评审 | 为了按规定间隔进行管理评审，以确保管理体系持续的适用性、充分性和有效性，公司制定了《管理评审控制程序》 | 如：《年管理评审计划》 《管理评审报告》 | 品质部门 | 符合标准和文件要求 |
| 评价结论 | 按照国家、地方法规的要求，执行相关的条文，开展环境保护工作。 | ||||
| 特记事项 | |||||
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