基础设施管理控制程序

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目的

确定适宜的基础设施，并进行适当的维护，保证设施处于良好状态，延长其使用寿命，减少故障率，维持正常运行，同时对工作环境及安全进行控制。

2适用范围

适用于本公司基础设施的管理控制与改进。

3定义

  无

4职责

4.1各部门负责对本部门使用设施进行控制及日常维护；

4.2人事行政部对建筑设施、服务设施控制管理，并负责服务设施的采购提出，参与验收；

4.3采购部负责设备、服务设施的采购管理；

4.4设备动力部负责对生产设备采购提出及验收，并负责生产设施、设备、工具的管理、定期维护及维修跟进；

4.5质量管理部负责提交检测设备的购买申请并验收，负责检测设备及模具的管理维护。

5工作程序

5.1基础设施的确定 

公司的基础设施主要包括以下方面：

a)建筑设施：办公楼、生产车间、仓库、辅房、实验室、食堂、停车场等；

b)设备：生产设备及模具、监视和测量设备、生产辅助设备、消防设备、环保设备等；

c)运输设施：主要为叉车；

d)服务设施包括：储物柜、衣柜、通讯工具、办公设备（办公桌椅、电脑等）等；

e)各类设施的管理应做到：

1）各类设施档案资料齐全，管理良好； 

2）设施运行正常，有正常的保养、检修或巡查制度； 

3）设备使用人员严格按操作规程执行；

4）各类设备设施出现损坏或故障应及时报修，禁止带病运行，以防出现安全或质量事故； 

5）生产设备、检测设备、特种设备、消防设施等应建立台账进行管理，及时更新。

5.2设施、设备的提供

a)建筑设施的修建：

根据公司发展（生产、环保、安全等）的需要，有新、改、扩建筑项目的，由相关部门提出申请、总经理审批，按照相关规定报事业部或集团批准，新项目建设及验收应严格按照合同和相关法律法规流程要求进行。

b)设施、设备的采购：

1）服务设施、运输设施的采购由各相关部门根据工作的需要提出申请，填写《设备购置审批单》，经部门级主管审核后报总经理审批后由采购部进行采购；

2）环保、安全、消防相关设施由人事行政部或使用部门提出申请，经部门级主管审核后报总经理审批后采购；

3）根据生产工艺、生产条件以及监视测量的需要，工厂部负责相关设备设施的采购申请，填写《设备购置审批单》，注明设施名称、设备类别、申请原因等，然后交部门级主管和厂长审核后交采购部进行询价，报总经理批准后采购；

4）列入固定资产的高价值设备设施应根据相关规定经事业部和集团核准后采购。 

c)采购设施的验收

1）外购生产设备及模具由设备动力部验收，并协助使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备动力部在供应商送货单上签字，并收集整理和保存随机附件及技术资料等内容，同时更新设备台账；

2）生产部门应安排相应操作人员进行新购设备的上岗操作培训，培训合格后方能上岗操作；

3）其他设备设施由申请部门验收，验收结果在发货单或验收单签字确认，确认满足要求后才能入库或正常使用；

4）验收不合格的设备设施，由采购部门与供应方协商解决办法，包括更换、退货、维修后使用等。

5.3设施、设备的登记建帐 

a)验收合格的生产设备、检测设备、特种设备、消防设施等应制定唯一的编号，并于相关记录、资料及其明显处明确标识其编号，以便于管理，不同设备设施编号原则由管理部门自行制定，同一类别设备设施编号原则应统一；

b)设备经编号后，由管理部门建立设施档案，并建立台账进行管理，及时更新，设备设施移交使用部门，规定设施责任人；

c)属于固定资产的由财务部统一编号，列入固定资产台账，定期盘点。

5.4设施、设备的使用、保养和维修 

a)根据需要，设备动力部协助生产部或使用部门依据设备说明书编写设备安全操作规程，并经审批后交体系员处备案，受控发给使用部门。新型设备的操作人员应由人事行政部组织培训，考核合格后上岗操作，对国家有规定的特殊工种，要求操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发上岗证的，经人事行政部审理登记后方可上岗； 

b)使用部门严格按照设备安全作业指导书及设备的使用说明书进行操作；

c)设备动力部根据设备的属性及要求，规定设备的维护保养项目、频次，编制设备维护保养作业指导书并编写维护保养计划和内容，机修人员按每年度计划规定的要求对设备进行定期维护保养，并将结果记录在设备维护保养记录表中；

d)设备的日常维护由设备使用者完成，并按规定的点检项目进行日常点检，记录在生产设备点检表中，设备动力部监督生产点检情况；

e)日常运行中使用部门无法排除的故障，应立即通知设备动力部，由机修人员对设备进行维修，并填写《设备维修单》，检修好的设施应有工程师/主管签字验收方可使用，维修后应清理现场。机修人员应在《设备维修单》上注明检修发现的问题、维修状况、备件更换情况及相关数据，维修单由设备动力部存档；

f)需委外维修/购买备件的设备，应填写《外协件/备件申购及维修单》，注明类别，采购部核对保修期或询价后，交厂长审核，总经理批准，方可送外保修或指定修理。 

g)对工作场所的日常管理由在该场所的使用部门负责；公共场所的统一管理由人事行政部负责，人事行政部应确保适宜的工作及办公条件。

h)设备维修注意事项：

1）设备动力部任何人在进行机器维修时，必须执行挂牌作业制度，在维修中的设备上挂“正在维修”等警示标识牌；

2）在维修设备时应按设备的维护保养及卫生控制等相关要求进行，注意对产品的污染控制。并且在维修完成后，开启时通知质量管理部或生产部对需要首检的产品进行确认。

5.5设施、设备的报废、封存及启用

a)满足以下条件的设备设施可以报废：

1）经过检测、大修后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；

2）设备、模具老化、技术性能落后、能耗高、效率低，以新设备替代的；

3）不能修复或无修复价值的设备设施；

4）严重污染环境，危害安全和职业健康，进行改造又不经济的设备设施。

b)需要报废时，由管理部门填写《固定资产异动申请单》，注明报废及报废原因，交财务部门、厂长审核、总经理批准后做报废处理，管理部门应及时更改台账状态，报废设备设施编号不再继续使用，财务部应做好相关的财务核算及登记；

c)对于暂时不用的设备设施决定封存时，由管理部门填写《固定资产异动申请单》，注明异动类别，使用部门会签，交财务部、厂长审核，总经理批准后封存，管理部门及时更改台账状态，注明封存日期。封存设备应妥善保管，封存前应清点、检查，封存的设备应保持其结构、状态良好，封存前做好防护保养，在其封存过程中，应明确标识，并罩上防尘罩，存放在适宜的环境中；

d)因需要启用封存的设备设施时，由管理部门填写《固定资产异动申请单》，注明启封原因及概况，需在使用前鉴定，确定其状态合格后方可重新启用，记录中注明启封日期。

5.6工作环境的管控

1）工作场所应保持整齐清洁，地面干燥无油渍，道路平坦畅通；

2）各区域进行划线标识，各类物品分类存放于指定区域内，不得妨碍通行和操作；

3）建筑物及内部设施应牢固、安全，如损坏和出现危险征兆必须立即报修尽快处理；

4）工作场所照明设施应足够、光线充足，工作地点照明、通风应符合工艺操作及人员健康要求；

5）如有必要，应保持设备设施适宜的工作温度；

6）安全信号、安全警示牌应设立在醒目且与安全有关的地方，安全出口应保持畅通；

7）水、气管道阀门应启闭灵活无泄漏；

8）消防灭火器、消火栓数量足够且放置于指定位置，每月一次检查其完好性；

9）生产现场及储运部严禁吸烟，动火作业执行审批制度；

10）生产员工应严格遵守公司的劳动规章制度和安全操作规定，维护好基础设施的日常运行；

11）由工厂部协调各职能部门主管，共同完成生产及储运部区域的检查与维护工作；

12）由人事行政部协调各职能部门主管，共同完成办公区域的检查与维护工作；

13）公共区域基础设施由人事行政部不定期进行检查，使用部门发现问题也应及时上报管理部门处理。

6相关文件

6.1《记录控制程序》

6.2《采购程序》

7相关记录