工程部内审计划表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-26 20:06:05

工程部内审计划表

HD/C01-05内部质量审核计划表1受审核部门工程部负责人周永真2相关部门客户服务中心3审核目的检查执行ISO9001质量管理体系的有效性4审核范围工程部5审核依据标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目管理规范6审核时间年月日7审核准备8日程安排活动内容9审核组成员：冯丽雅丁江群刘娇编制人日期刘娇2001年5月28日批准人日期HD/C01-06内部审核检查表序号检查内容检查依据检查方法检查结果记录1是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？质量手册询

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导读HD/C01-05内部质量审核计划表1受审核部门工程部负责人周永真2相关部门客户服务中心3审核目的检查执行ISO9001质量管理体系的有效性4审核范围工程部5审核依据标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目管理规范6审核时间年月日7审核准备8日程安排活动内容9审核组成员：冯丽雅丁江群刘娇编制人日期刘娇2001年5月28日批准人日期HD/C01-06内部审核检查表序号检查内容检查依据检查方法检查结果记录1是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？质量手册询

HD /C01-05

内部质量审核计划表

1	受审核部门		工程部		负责人	周永真
2	相关部门客户服务中心
3	审核目的检查执行ISO9001质量管理体系的有效性
4	审核范围工程部
5	审核依据标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目管理规范
6	审核时间年月日
7	审核准备
8	日程安排活动内容
9	审核组成员：冯丽雅丁江群刘娇
编制人日期		刘娇 2001年5月28日		批准人日期

HD/C01-06

内部审核检查表

序号	检查内容	检查依据	检查方法	检查结果记录
1	是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？	质量手册	询问
2	工程部人员的组成情况？各类人员的主要工作职责？是否制定了相应的工作规范？	质量手册	询问
3	工程人员上点前是否经过培训？有否有相应的培训记录？是否有近期或远期的部门人员培训计划？	质量手册	询问、查看记录
4	对整个工程的工作流程是否熟悉，是否有这方面的文档？	质量手册	询问、查看记录
5	工程任务下达时，需作什么工作？	质量手册	询问
6	上点前的准备工作有哪些？需携带哪些物品？领用时是否有记录？	质量手册	询问、查看记录
7	工程实施是否按照《工程上点工作规范》执行，对此是否有检查措施，具体如何执行？	质量手册	询问
8	上点工作完成后，工程人员需递交哪些东西？	质量手册	询问、查看记录
9	工程完成后，是否有检查措施？是否有检查记录？	质量手册	询问、查看记录
10	对《工程维护反馈表》是否有统计？	质量手册	询问、查看记录
11	工程部所需填写的记录表格较多，对记录的填写是否有检查，是否有分类保存？	质量手册	询问、查看记录
12	是否定期杀毒、检查？给客户安装程序时，是否有杀毒，是否有记录？	质量手册	询问、查看记录

审核员：

日期：

HD /C01-08

内部质量审核报告

第页

审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组成员：
审核时间：月日起月日止
审核情况综述：
审核报告附件：《纠正预防措施表》
审核报告分发单位：
编制	批准	日期

HD /C 01-03

纠正及预防措施执行表

纠正及预防措施要求来源	□内审 □管理评审 □顾客投诉 □外审 □其他	编号：No.
受审核部门：
审核员：		日期：
不合格事实的描述不符合文件质量手册不合格类型（划圈）：1 文件性不合格； 2 实施性不合格； 3 效果性不合格签名（审核员）确认签名（部门经理）日期：日期：
被审核部门提出的纠正措施完成日期签名（经理）日期：认可（审核员）日期：批准（管理者代表）日期：
纠正措施已经完成签名（经理）日期：
纠正措施已经验证签名（审核员）日期：

HD /C 01-03

纠正及预防措施执行表

纠正及预防措施要求来源	□内审 □管理评审 □顾客投诉 □外审 □其他	编号：No.
受审核部门：
审核员：		日期：
不合格事实的描述不符合文件质量手册不合格类型（划圈）：1 文件性不合格； 2 实施性不合格； 3 效果性不合格签名（审核员）确认签名（部门经理）日期：日期：
被审核部门提出的纠正措施完成日期签名（经理）日期：认可（审核员）日期：批准（管理者代表）日期：
纠正措施已经完成签名（经理）日期：
纠正措施已经验证签名（审核员）日期：

HD /C 01-03

纠正及预防措施执行表

纠正及预防措施要求来源	□内审 □管理评审 □顾客投诉 □外审 □其他	编号：No.
受审核部门：
审核员：		日期：
不合格事实的描述不符合文件质量手册不合格类型（划圈）：1 文件性不合格； 2 实施性不合格； 3 效果性不合格签名（审核员）确认签名（部门经理）日期：日期：
被审核部门提出的纠正措施完成日期签名（经理）日期：认可（审核员）日期：批准（管理者代表）日期：
纠正措施已经完成签名（经理）日期：
纠正措施已经验证签名（审核员）日期：

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HD/C01-05内部质量审核计划表1受审核部门工程部负责人周永真2相关部门客户服务中心3审核目的检查执行ISO9001质量管理体系的有效性4审核范围工程部5审核依据标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目管理规范6审核时间年月日7审核准备8日程安排活动内容9审核组成员：冯丽雅丁江群刘娇编制人日期刘娇2001年5月28日批准人日期HD/C01-06内部审核检查表序号检查内容检查依据检查方法检查结果记录1是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？质量手册询

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