iso14000环境管理体系审核步骤.

主机厂与供应商的信息、服务、交流中心! 汽车基地 http://www.qcbase.com 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心 审核报告由审核组长注明签发日期并予署名。审核报告应包含审核 发现或其概要，并辅 以支持证据。根据审核组长和委托方的协议，报 告中还可包含下列内容： ①受审核方和委托方的名称及地址； ②商定的审核目的、范围和计划、包括参考的说明书和合同等； ③商定的审核准则，包括审核中引用文件的清单，例如审核准则为 ISO14001“环境 管理体系规范及使用指南”和有关法律、法规文件； ④审核日期； ⑤参与审核的受审核方代表名单； ⑥审核组成员名单，包括审核组长、审核员姓名、职位，需要时还应包 括资格证明 ； ⑦报告内容的保密要求； ⑧审核报告分发单位名单； ⑨关于审核过程的简要说明，包括所遇到的障碍； ⑩审核结论 ——环境管理体系对环境管理体系审核准则的符合情况； ——环境管理体系是否得到了正确的实施和保持； ——内部管理评审过程是否足以确保环境管理体系的持续适宜性与 有效性。 (3报告的分发和文件留存 分发的范围由委托方根据审核计划决定。在约定的 时期内签发。 与审核有关的所有工作文件和草稿， 如审核用的检查表， 审核员的记 录 以及最终报告都应根据委托方、审核组长和 受审核方之间的协议及其 他有关要求予以留存。当已采取了纠正措施后，文件和记录仍需保 留 到每一不符合项都已被满意地消除为止。 文 件 名 环境管理体系审核步骤 海量管理资料下载，请登录： 海量管理资料下载，请登录：汽车基地 http://www.qcbase.com 

主机厂与供应商的信息、服务、交流中心! 汽车基地 http://www.qcbase.com 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心 电子文件编码 (4审核结束 (5跟踪 HJSH003 页 码 1717-16 跟踪是对受审核方采取的纠正措施进行验证并记录实施情况及其有 效性的活动。 内部环境审核之后，对审核时发现的问题，负责该区域的负责人应 及时采取纠正措施。 受审核方在跟踪审核时要检查纠正措施是否有效。 外部审核之后，审核组织根据情况有必要 进行跟踪审核，对审核中发 现的不合格项所采取的纠正措施进行评审和验证，直至符合要求 。跟 踪活动的过程和内容可归结如下： ①鉴别审核中的不符合项； ②审核方向受审核方提出采取纠正措施要求的报告； ③受审核方对于如何采取纠正措施给予答复，如提交纠正措施计划； ④审核方对受审核方拟采取的纠正措施的有效性予以评审， 并回复评审 意见； ⑤受审核方实施并完成纠正计划； ⑥审核方对纠正措施完成情况进行验证； ⑦在需要时对完成情况进行分析； ⑧对纠正措施结果作出判断并记录验证过程。 (6监督 监督是对受审核方的环境管理体系的保持情况进行检查和评价的活 动。内部审核的主要 目的在于发现环境管理体系的问题，加以纠正使之 不断改进。内审员和受审核部门人员都是 同一组织的，内审员可以提出 纠正措施方面问题建议。 审核员和不符合项的当事人可以探讨 共同参考， 但内审员不能代替受审核部门提出或采取具体纠正措施， 更不能承担纠正 措施后 效果不好的责任。 文 件 名 环境管理体系审核步骤 海量管理资料下载，请登录： 海量管理资料下载，请登录：汽车基地 http://www.qcbase.com 

主机厂与供应商的信息、服务、交流中心! 汽车基地 http://www.qcbase.com 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心 电子文件编码 HJSH003 页 码 1717-17 实施纠正措施的基本步骤如下： ①不符合项的确定； ②确定控制该过程的负责人； ③召集相关人员； ④收集数据以确定真实原因； ⑤收集数据，确认纠正措施方法； ⑥实施纠正措施和有关的试验； ⑦检查，验证纠正措施和有关的试验； ⑧巩固纠正措施成果，对过程监测。 海量管理资料下载，请登录： 海量管理资料下载，请登录：汽车基地 http://www.qcbase.com