25-设备设施分析评价记录

莒南县彭川车桥有限公司

风险分级管控体系

设备设施分析评价记录

编制单位：莒南县彭川车桥有限公司

编制时间：2017年11月

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：中频电炉                                     岗位：铸造车间熔炼岗位                                         №：AQ-SBFX-01

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
1.	电气系统	电气设备的布置应使其在正常运行时不会因物理和化学的作用而损坏	触电、火灾	工程技术措施	电线电缆敷设设置保护沟槽	0.2	15	10	30	四	低	班组级
2.					中频炉与控制柜之间设置防高温隔离措施
3.		加热装置带有电气设备如电容器、电抗器、变压器、加热感应器或接触系统，开关装置、电缆和母线的连接头等的所有部件，都应安装在箱柜内，否则应提供足够的防护，以免直接接触	触电	工程技术措施	电气元件设置在配电柜内，并保证箱柜防护完好	0.5	15	6	45	四
4.		其他易触及的导电体部位不应带电	触电	工程技术措施	对炉架、电容器柜、变频装置、操作控制台外壳等均应可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。	0.2	15	6	18	五
5.				应急处置措施	定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
6.	水冷系统	当有构件采用强迫冷却时，应采取措施，监测其冷却效果如冷却不足，则应发出报警信号，必要时，应切断电热设备的供电或用其他方法确保安全	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	设置冷却水水温、水压监测联锁，设置，达到限值时自动断电	0.2	40	6	48	四	一般	车间级
					冷却水各支路设置流量调节阀
					温度器和温度保护装置的传感器安放得当，使其能正确反应所测温度而且不受环境温度、机械作用或电磁感应作用的影响
9.		为防止突然停电、停水而引起事故，当水源偶然停止工作时，应能立即启动备用水源	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	设置备用水源，并与水泵电源进行联锁，停电停水时备用水源能立即启动	0.5	40	6	120	三
10.	倾动系统	炉子倾动角度不应过大	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	倾炉动作应在两个方向上都设置行程限位，到达极限位置时能自动停止动作。最大倾炉角度为95°	0.2	40	6	48	四	一般	车间级
11.		液压系统不应受到高温威胁	火灾爆炸	工程技术措施	泵、工作液贮存箱和管道应布置合理，严禁使用自制管道乱接乱搭	0.5	40	6	120	三
12.					保证炉壳完好，必要时设置防护挡板，将熔融金属出口与液压系统隔离
13.				管理措施	液压系统的各部分管路应无漏油现象
14.		倾炉机构故障时炉子不应继续动作	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	在倾炉机构发生故障时，炉子应停留在已达到的位置上或缓慢地回复到正常位置	0.5	40	6	120	三
15.					压倾炉装置的操纵杆应能自动返回到零位。对任何倾动装置，按钮和操纵杆在接通位置上应是非保持型的
16.		液压系统应配备调压阀和低压油路切断装置	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	液压系统安装调压阀和截止阀	0.2	40	6	48	四
17.		液压系统应配备将工作压力维持在正常范围的装置	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	液压系统安全溢流阀	0.2	40	6	48	四
18.	炉体	应避免由于熔融金属的过热而可能导致炉村漏炉	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	在电炉炉下不同厚度的耐火材料中设置温度测量元件，当某特定测量点温度超过规定值时，能立即停止冶炼，修理炉底	1	40	6	240	二	较大	公司级
19.				管理措施	每炉投料前对炉衬进行检查，发现问题立即修复
20.		新修砌的炉内应保证干燥	火灾爆炸、灼烫	管理措施	炉子修砌后应烘烤至要求温度并经检查确保干燥方可使用，并做好烤包记录	1	40	6	240	二

21.	炉前平台	应有一个能在紧急倾炉或漏炉的情况下盛装全部熔融金属的贮存坑或钢包坑	火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	中频电炉下方设置地坑，容积应能盛装整炉熔融金属	0.2	15	6	18	五	一般	车间级
					地坑设置栅栏或盖子进行保护
23.		在贮存坑或钢包坑里或在炉子的下面应无积水	火灾爆炸	工程技术措施	地坑设置防积水措施	1	15	6	90	三
24.					厂房顶及侧窗不应有漏雨
25.				管理措施	制定安全操作规程，严禁炉前使用洒水降温
26.				应急处置措施	定期进行熔融金属爆炸事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
27.		凡产生粉尘污染的工艺过程和铸造设备，均应设防尘设施	其他	工程技术措施	每台电炉配备一套除尘设施	0.2	2	10	4	五
28.				管理措施	必须开启除尘设施才可开炉冶炼
29.		炉前平台堆放杂乱	其他	工程技术措施	炉前平台实行“5s”管理，对物品进行定制摆放	0.2	2	6	2.4	五
30.				管理措施	每班结束清理清扫本班卫生
31.		炉前平台临边处不应裸露无防护	其他	工程技术措施	炉前平台安装高度为1050mm的防护栏杆，横杆和踢脚板符合标准要求	0.2	7	6	8.4	五
32.		凡容易发生事故的地方，应按GB24的要求设置安全标志	火灾爆炸、灼烫	教育培训措施	定期对员工进行生产岗位操作规程培训	0.2	7	6	8.4	五
33.				管理措施	炉前平台和熔融金属吊运区域设置安全警示标志
34.					建立安全警示标志台账，定期进行维护保养

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录 

     风险点：冶金起重机                                       岗位：铸造车间熔炼岗位                                     №：AQ-SBFX-02

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
35.	安全附件	冶金起重机应设两套制动器	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	每套主起升机构传动链的驱动轴上应装设两套符合要求且能工作的制动器	1	40	6	240	二	较大	公司级
36.		冶金起重机应采用双主升机构	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	每套制动器的安全系数应符合国家标准的规定	1	40	6	240	二
					采用两套驱动装置的主起升机构，当其中一台电动机或一套电控装置发生故障时，另一套驱动装置应能保证在额定起重量时完成一个工作循环
38.		冶金起重机应设置双重上升限位保护	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	主起升机构在上升极限位置应设置不同形式双重二级保护装置，并且能够控制不同的断路装置	1	40	6	240	二
39.		冶金起重机应设超速保护	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	当取物装置上升到设计规定的极限位置时，第一保护装置应能切断起升机构的上升动力源，第二保护装置应能切断更高一级动力源	1	40	6	240	二
					主起升机构设超速保护，超速整定值为最大工作速度（最大工作速度是指满载下降所能达到的最大稳定运行速度）的1.2-1.3倍
41.		起重机应装设行程限位器	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外)在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源	1	40	6	240	二
42.		起重机应装设缓冲器及端部止挡	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或缓冲装置，轨道端部止挡装置牢固可靠，防止起重机脱轨	1	40	6	240	二
43.		起重机械应装设起重量器	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	对于动力驱动的1 t及以上无倾覆危险的起重机械装设起重量器	1	40	6	240	二
44.		特种设备应定期检验	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	定期对冶金起重机进行检验（每1年），并取得检验合格报告	1	40	6	240	二
45.	吊具	冶金起重机横梁不应直接受高温熔融金属辐射	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	起重横梁下翼缘板下部应设有防辐射热装置。该装置除可靠连接外还应加设链条（或其他元件）将它悬挂在横梁上防止连接损坏时坠落	0.2	40	6	48	四	一般	车间级
46.		起重机配置的称重装置传感器及其电缆装设在横梁时应采取防热辐射措施	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	称重装置传感器及其电缆装设位置安装隔热挡板	0.2	40	6	48	四
47.		动滑轮组应有防护	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	两端缠绕钢丝绳的动滑轮组设置防护罩	0.2	40	6	48	四
48.		横梁下翼缘板不应有焊缝	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	定期检查起重机横梁下翼缘板，发现开焊立即维修处理	0.5	40	6	120	三
49.		锻造吊钩缺陷不得补焊	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	制定吊索具报废制度和标准，锻造吊钩严禁补焊	0.5	40	6	120	三
50.				培训教育措施	对更起重机操作和维修人员进行培训教育，熟知吊具和钢丝绳报废标准
51.		当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	吊钩安装防脱钩装置	0.2	40	6	48	四
52.		采取必要措施避免起升过程中钢丝绳缠绕	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	起重机钢丝绳滚筒安装导绳器	0.5	40	6	120	三
53.		钢丝绳应保有适当长度	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	制定钢丝绳更换制度，确保：当吊钩处于工作位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，不应少于2圈；当吊钩处于工作位置最高点时，卷筒上还宜留有至少l整圈的绕绳余量	0.5	40	6	120	三
54.				培训教育措施	对更换钢丝绳员工进行培训教育，熟知钢丝绳安全要求
55.		绳夹连接应符合规范	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	制定钢丝绳更换制度，确保：绳夹数量符合规范要求，钢丝绳夹夹座应在受力绳头一边，每两个钢丝绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍	0.5	40	6	120	三
56.				培训教育措施	对更换钢丝绳员工进行培训教育，熟知钢丝绳安全要求
57.		已达报废标准的吊索具（包括滑轮、滚筒、制动器等）不应继续使用	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	管理措施	制定吊索具报废制度和标准，报废标准必须严于GBT 5972和GB 6067.1的要求	0.5	40	6	120	三
58.				培训教育措施	对更起重机操作和维修人员进行培训教育，熟知吊具和钢丝绳报废标准

59.	电气	电气设备应有防止固体物和液体侵入的防护措施	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	电气设备安装在柜或箱内，并保证柜或箱防护完好	0.2	40	6	48	四	低	班组级
60.		起重机械应装设切断起重机械总电源的电源开关	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	总电源回路设置总断路器，总断路器的断弧能力应能断开在起重机上发生的短路电流	0.2	40	6	48	四
61.		起重机械应有急停装置	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	起重机装设急停开关，紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位。	0.2	40	6	48	四
62.					急停开关动作时不应切断可能造成物品坠落的动力回路(如电磁盘、气动吸持装置)
63.		采用无线遥控的起重机械，起重机械上应设有明显的遥控工作指示灯	起重伤害、火灾爆炸、灼烫	工程技术措施	无线遥控起重机安装工作指示灯	0.2	40	6	48	四
.		起重机应可靠接地	触电、灼烫、起重伤害、火灾爆炸	工程技术措施	起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零)	0.2	40	6	48	四
65.		滑触线应设置防护装置，防止小车在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线意外接触	触电、灼烫、起重伤害、火灾爆炸	工程技术措施	桥式起重机大车滑触线侧设置防护栏	0.2	40	6	48	四

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：熔融金属包                               岗位：铸造车间熔炼、浇注岗位                                       №：AQ-SBFX-03

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

66.

包体

耳轴等承重部位应保证完好有效

起重伤害、火灾爆炸、灼烫

管理措施

使用中的设备，耳轴部位应定期进行探伤检测

1

40

6

240

二

较大

公司级

67.

凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10％、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废

68.

新修砌的包应保证干燥

火灾爆炸、灼烫

管理措施

熔融金属包修砌后应烘烤至要求温度并经检查确保干燥方可使用，并做好烤包记录

1

40

6

240

二

69.

修包区

熔融金属包修砌区域应保证安全

物体打击、灼烫

工程技术措施

熔融金属罐需卧放地坪时设置专用的钢包支座

0.5

7

3

10.5

五

低

班组级

70.

热修包应设作业防护屏

71.

管理措施

有未凝结残留物的熔融金属罐不应卧放

72.

两罐位之间净空间距，应不小于2m

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：装载机                                       岗位：铸造车间熔炼岗位                                         №：AQ-SBFX-04

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
73.	控制保护装置	装载作业或转移时，反铲锁定机构应可靠	车辆伤害	管理措施	每次开机前进行检查试车，发现问题及时修复	0.5	7	6	21	四	低	班组级
74.		扭矩发生故障时能自动分离	车辆伤害	工程技术措施	挖掘装载机电气控制系统中设置过载安全保护装置	0.5	7	6	21	四
75.		小型装载机应在翻车和落物时起到保护作用	车辆伤害	工程技术措施	小型装载机安装翻滚保护结构（ROPS）和落物保护结构（FOPS）	1	7	6	42	四
76.	照明、信号、警示	装载机应配备足够的照明和警示信号灯	车辆伤害	工程技术措施	挖掘装载机前后部安装照明、信号和标志灯以及反射器	0.1	7	6	4.2	五	低	班组级
77.					挖掘装载机安装前进和倒退音响报警
78.				管理措施	每次开机前进行检查试车，发现问题及时修复
79.		司机位置应安装声讯报警装置（喇叭）	车辆伤害	管理措施	每次开机前进行检查试车，发现问题及时修复	0.1	7	6	4.2	五
80.	驾驶室	司机室应具有良好的操作条件，使司机能够完成各项操	车辆伤害	管理措施	每班开机前擦拭司机室玻璃和后视镜，保证良好视线	0.5	15	6	45	四	低	班组级
81.		为补救直接视野的不足，挖掘装载机应配备相应的辅助设备，例如：后视镜、监视装置			发现问题及时修复，严禁带病作业	0.5	15	6	45	四
82.		司机室的地板和脚踏板应采取有效的防滑措旌	车辆伤害	工程技术措施	司机室地板和脚踏板均采取防滑设计	0.2	7	6	8.4	五
83.		车辆行驶中驾驶室门不应打开	车辆伤害	工程技术措施	车门、车窗和铰链板应安全地约束在其功能位置上，并采用措施防止其被意外打开	0.2	7	6	8.4	五
84.		驾驶室中应有良好照明	车辆伤害	工程技术措施	司机室应安装一个固定的内部照明装置，并在发动机熄火后，该装置仍应起作	0.2	7	6	8.4	五
85.		驾驶室内应具备一定防火消防功能	火灾	工程技术措施	司机室内壁、内饰物和绝缘层以及使用绝缘材料的机器的其他部分应由阻燃材料制成	0.2	7	6	8.4	五
86.					工作质量大于1500kg的机器应具备一个用于存放灭火器的空间
87.	制动	机器应配置行车制动系统和停车制动系统，可安装辅助制动系统	车辆伤害	管理措施	定期检查，保证在所有行驶、装载、加速、越野和坡道条件下，各制动系统均应是有效的	0.5	15	6	45	四	低	班组级
88.	防护装置	设计的防护装置应安全地固定在其需要的位置上	车辆伤害	工程技术措施	发动机罩板固定完好，不应因散热而拆除	0.2	7	6	8.4	五	低	班组级

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：脉冲除尘                                      岗位：铸造车间熔炼岗位                                        №：AQ-SBFX-05

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

.

链接与安全

链接可靠安全

物体打击

工程技术措施

除尘器各部件、构件之间可卸式链接必须牢固

0.2

7

3

4.2

五

低

班组级

90.

运行过程中确保结构、管道无振动

91.

防漏与密封

密封无漏点

物体打击

工程技术措施

除尘器各连接法兰和检修门、阀类、阀门封口填料应密封完整，无漏损现象

0.2

7

6

8.4

五

低

班组级

92.

电气

室外电气应防雨

触电

工程技术措施

脉冲阀及电磁阀设置防雨保护措施

0.5

15

6

45

四

低

班组级

93.

电气设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.2

15

6

18

五

94.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：轴流风机                                     岗位：铸造车间造型、熔炼岗位                                   №：AQ-SBFX-06

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

95.

机械

生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性

机械伤害

管理措施

定期对生产设备进行维护保养，并做好记录

0.1

7

6

4.2

五

低

班组级

96.

以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置

机械伤害

工程技术措施

风机转动叶轮部位前后均应安装防护网，防护网孔尺寸应保证人员手指不能伸入

0.1

7

6

4.2

五

97.

应急处置措施

定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

98.

电气

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.2

15

6

18

五

低

班组级

99.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：混砂机                                       岗位：铸造车间造型岗位                                        №：AQ-SBFX-07

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

100.

机械

生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性

机械伤害

管理措施

定期对生产设备进行维护保养，按计划进行检修

0.2

7

8

8.4

五

低

班组级

101.

以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置

机械伤害

工程技术措施

电机传动皮带、皮带轮咬合点、传动链条、齿轮等转动部位均安装机械防护罩

1

7

6

42

四

应急处置措施

定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

103.

作业区应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，都不应妨碍人员工作和造成危害

机械伤害

管理措施

制定生产岗位操作规程，规范作业并每班清理各自作业区域

0.5

7

6

21

四

104.

凡容易发生事故的地方，应按GB24的要求设置安全标志

机械伤害

教育培训措施

定期对员工进行生产岗位操作规程培训

0.2

7

6

4.2

五

管理措施

机械设备和配电箱设置安全警示标志

106.

建立安全警示标志台账，定期进行维护保养

107.

电气

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.5

15

6

45

四

低

班组级

108.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

109.

机械设备应安装急停装置

机械伤害

工程技术措施

安装急停按钮，急停按钮位于操作者易于接近且无操作危险的地方

0.5

7

6

21

四

110.

管理措施

定期试验急停按钮，确保完好有效

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：水玻璃储罐                                     岗位：铸造车间造型岗位                                       №：AQ-SBFX-08

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

111.

储罐

腐蚀性商品应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源

灼烫

工程技术措施

储罐设置在室内并远离热源、电源、火源

0.5

2

10

10

五

低

班组级

112.

应在储罐区设置应急设施

灼烫

工程技术措施

设置洗眼器等应急处置设施

1

7

6

42

四

113.

储罐及管道不应有跑冒滴漏现象

灼烫

管理措施

每班定期检查，发现问题及时修补处理

0.5

7

6

21

四

114.

储罐区应设置防止液体外流的措施

灼烫

工程技术措施

储罐区设置围堰

1

2

10

20

四

115.

围堰内地面做防腐设计

116.

管理措施

围堰不应有破损空洞，发现应及时处理

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：CO2液态储罐                                    岗位：铸造车间造型岗位                                       №：AQ-SBFX-09

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施		备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
117.	罐区	安装场所必须有良好的通风条件或设有换气通风装置，并能安全排放液体、气体	中毒和窒息			0.5	40	10	200	二	较大	公司级	工程技术措施	储罐区安装CO2气体探测器并与机械通风装置联锁
118.				应急处置措施	定期进行中毒和窒息事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置									气体紧急放空口必须引出室外安全处，放空口设在高出操作面3m以上安全处
119.		储罐区应隔离	容器爆炸、中毒和窒息、冻伤	工程技术措施	储罐区设置栅栏并上锁	0.5	40	10	200	二
120.					设置安全出口，周围设置安全标志
121.		容器不准安装在出入口、通道、楼梯间或它们5m的范围内	中毒和窒息、冻伤			0.5	15	10	75	三			工程技术措施	车间安全出口与储罐相邻的一侧设置实体隔墙
122.		特种设备应定期检验	容器爆炸、中毒和窒息、冻伤	管理措施	与供气方签订安全协议，保证压力容器的定期检验，并取得合格报告	0.5	40	10	200	二
123.		安全附件应定期检验	容器爆炸、中毒和窒息、冻伤	管理措施	与供气方签订安全协议，保证压力表、安全阀等的定期检验，并取得合格报告	0.5	40	10	200	二
124.	运输车辆	罐车、罐箱输送液体时，要经常监视压力表的读数，严禁超过压力规定值	容器爆炸、中毒和窒息、冻伤	管理措施	与供气方签订安全协议，保证运输车辆安全设施有效，进入厂内遵守本厂安全管理制度，严格按照安全操作规程进行卸车	1	40	2	80	三	一般	车间级
125.		罐车、罐箱只有得到有关人员同意后方可进入装卸场所进行装卸。充灌时，操作人员必须在现场。充灌操作应按操作规程进行，防止低温液体外溢				0.5	40	2	40	四
126.		罐车、罐箱在连接充灌输液管前必须处于制动状态，防止移动，并应设置防滑块。罐车、罐箱在充装过程中应采取相应安全措施，防止意外拉脱			供气方卸车作业时，本厂必须派专人监督其操作	1	40	2	80	三
127.		罐车、罐箱在充灌装卸作业时，汽车发动机必须关闭				0.5	40	2	40	四

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：天然气系统                                   岗位：铸造车间正火、烤砂岗位                                   №：AQ-SBFX-12

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
128.	调压站	燃气进出压力应保证在安全范围内	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	控制燃气进口压力不宜大于1.6MPa，室内燃气管道压力不大于0.8 MPa	0.5	40	10	200	二	较大	公司级
129.					气进、出口管道之间设旁通管，并保证旁通管阀门可有效开启
130.					调压器设置防止燃气出口压力过高的安全保护装置
131.					调压器及过滤器前后均设置指示式压力表，调压器后设置自动记录式压力仪表
132.		调压站位置安全可靠	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	调压箱(或柜)不被碰撞，在开箱(或柜)作业时不影响交通	0.2	40	10	80	三
133.					调压柜四周设护栏
134.		调压站应防止气体聚积	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	调压柜上设置自然通风口	0.5	40	10	200	二
135.					调压站安装放散管，管口应高出其屋檐1.Om以上，距地面的高度不小于4m
136.		天然气不应泄漏	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	调压站区域安装可燃气体探测报警器，并与紧急自动切断阀门进行联锁	0.5	40	10	200	二
137.				管理措施	每班对天然气调压站进行巡检，发现泄漏及时停气处理
138.				应急处置措施	定期进行天然气火灾爆炸事故专项应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
139.	天然气管道	地下管道不受其他影响，确保安全	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	地下燃气管道不从建筑物和大型结构物的下面穿越	0.2	40	10	80	三	一般	车间级
140.					埋设在机动车道下时，不得小于0.9m；埋设在非机动车车道(含人行道)下时，不得小于0.6m
141.					地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越
142.		燃气管道应远离危险物品	火灾爆炸	工程技术措施	燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道等危险场所	0.2	40	10	80	三
143.				管理措施	制定厂内消防安全管理制度，严禁在天然气管道附近存放易燃易爆等危险物品，严禁在天然气管道搭设电线，严禁以天然气管道为承重进行起重作业
144.		管道阀门安装齐全	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	室内燃气管道的下列部位应设置阀门：燃气引入管、调压器前和燃气表前、燃气用具前、测压计前、放散管起点，并确保阀门可有效启闭	0.2	40	10	80	三
145.		燃气管道应有防雷防静电接地	火灾爆炸	工程技术措施	进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均设防雷、防静电接地设施	0.2	40	10	80	三
146.				管理措施	定期委托有资质的单位对防雷防静电设施进行检测，并取得合格报告

147.	燃气加热炉	加热炉使用过程应防止天然气聚积	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	用气设备的燃气管道上应设放散管，放散管管口应高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处，并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施	1	40	6	240	二	较大	公司级
148.					燃烧器安装火焰监测装置，并与自动切断阀联锁，火焰熄灭时能自动切断燃气来源
149.					燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断装置
150.					加热炉区域安装燃气浓度检测报警器
151.				培训教育措施	定期对岗位员工进行安全培训教育，熟悉并掌握天然气相关安全常识
152.				应急处置措施	定期进行天然气火灾爆炸事故专项应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
153.		加热炉应有泄爆措施	火灾爆炸	工程技术措施	烟道和封闭式炉膛，均应设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口应设在安全处	0.2	40	6	48	四
154.		助燃系统应有消除静电危害的措施	火灾爆炸	工程技术措施	风机和空气管道应设静电接地装置。接地电阻不应大于100Ω	0.5	40	6	120	三
155.		应有防止空气回到燃气管路和回火的安全措施	火灾爆炸	工程技术措施	燃气管路上设背压式调压器，空气管路上设泄压阀	0.2	40	6	48	四
156.					燃气与空气的混气管路与燃烧器之间设阻火器，混气管路的最高压力不应大干0.07MPa
157.		阀门装设应符合安全要求	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	燃烧器前的燃气管道上单独设置阀门，阀门安装高度不宜超过1．7m；燃气管道阀门与用气设备阀门之间应设放散管	0.2	40	6	48	四
158.					每个燃烧器的燃气接管上单独设置有启闭标记的燃气阀门
159.					每个机械鼓风的燃烧器，在风管上设置有启闭标记的阀门
160.					放散管、取样管、测压管前设置阀门
161.	烤砂用气端	防止回火的安全措施	火灾爆炸	工程技术措施	燃烧装置安装回火器	1	15	6	90	三	一般	车间级
162.		使用过程应防止天然气聚积	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	天然气使用区域安装燃气浓度检测报警器	1	15	6	90	三
163.		接头应固定牢靠	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	软管与管道、燃具的连接处采用压紧螺帽（锁母）或管卡（喉箍）固定	1	15	6	90	三
1.		用气端应有切断装置	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	软管上游与硬管连接处设置阀门	1	15	6	90	三
165.		软管敷设应符合要求	火灾爆炸、中毒和窒息	工程技术措施	软管地面敷设时装设防踩踏挤压等机械损伤的防护盖板	1	15	6	90	三
166.				管理措施	软管长度不超过30m，接口不超过2个
167.					软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：抛丸机                                        岗位：铸造车间清砂岗位                                        №：AQ-SBFX-13

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

168.

供丸系统

只有门都处于关闭状态，抛丸系统才能起动

物体打击

工程技术措施

门设置限位，与抛丸控制系统联锁

1

7

6

42

四

低

班组级

169.

设备不应有漏丸现象

物体打击、其他（摔伤）

工程技术措施

喷完室内胶垫无破损，且密封良好

1

7

6

42

四

供丸系统不应有破损和漏洞

171.

供丸闸门动作应灵活可靠

172.

管理措施

各易损件的硬度和耐磨性达到技术规定更换要求时应及时更换

173.

如果有漏丸现象，应每班定期对作业场所进行清理清扫

174.

传动系统

传动部位不应裸露在外

机械伤害

工程技术措施

低于2m的电机传动皮带应安装可靠的防护罩

1

7

6

42

四

低

班组级

175.

除尘系统

抛丸机不应造成现场灰尘

机械伤害、其他

工程技术措施

设置除尘器，并与喷完系统电气联锁

0.2

7

6

8.4

五

低

班组级

176.

电气

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.5

15

6

45

四

低

班组级

177.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：气割工具                                岗位：铸造车间清砂、原料气割岗位                                    №：AQ-SBFX-14

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

178.

气瓶使用

安全附件完好

火灾爆炸、容器爆炸

工程技术措施

瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好

0.2

15

6

18

五

一般

车间级

179.

管理措施

气瓶减压器的压力表应定期校验

180.

气瓶不应漏气

火灾爆炸、中毒和窒息

工程技术措施

接头处使用专用喉箍，气线布置不应有受损的危险

0.5

15

6

45

四

181.

管理措施

使用前使用中进行检查，发现漏气立即停气处理

182.

氧气气瓶不得接触油污

火灾爆炸

管理措施

氧气瓶、气瓶阀、接头、减压器、软管及设备必须与油、润滑脂及其他可燃物或爆炸物相隔离

0.5

15

6

45

四

183.

严禁用沾有油污的手、或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备

184.

设备不得混用

火灾爆炸

管理措施

用于乙炔和氧气的气瓶、设备、管线或仪器严禁用于其他气体

0.2

7

6

8.4

五

185.

乙炔气瓶要有防止回火的装置

火灾爆炸

工程技术措施

乙炔瓶工作时应安装回火防止器

1

15

6

90

三

186.

安全使用，不应违规操作

火灾爆炸、容器爆炸

管理措施

所有与乙炔相接触的部件（仪表、管路、附件等）不得由铜、银以及铜或银含量超过70%的合金制成

1

15

6

90

三

187.

乙炔类溶解气体气瓶不允许卧放使用

188.

气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于0.05Mpa的余压

1.

气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥

190.

不得采用超过40℃的热源对气瓶加热

191.

培训教育措施

定期对岗位员工进行安全培训教育，熟悉并掌握气瓶安全常识和应急处置措施

192.

应急处置措施

制定气割作业应急处置措施，定期培训演练

193.

气瓶储存

气瓶储存应确保安全

火灾爆炸、容器爆炸

工程技术措施

气瓶储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风

0.5

15

3

27.5

四

低

班组级

194.

有防倾倒措施，气瓶必须稳固以免翻倒

195.

库房耐火等级不低于二级，并采取隔热、防晒、防火等措施

196.

管理措施

气瓶必须储存在不会遭受物理损坏或使气瓶内储存物的温度超过40℃的地方

197.

气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料至少6m以上，或用至少1.6m高的不可燃隔板隔离

198.

空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：车床                                        岗位：机加工车间机加工岗位                                      №：AQ-SBFX-15

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
199.	普通车床、铣床、镗车、攻丝机、摇臂钻床等金属切削车床	外部结构不应产生危险	机械伤害	工程技术措施	机床的外露部分尽可能平整、光滑，不应有可能导致伤害的锐棱、尖角、突出部分和开口，否则应在其附近设置警告标志	1	2	6	12	五	低	班组级
200.		管线布置合理	其他（摔伤）	工程技术措施	机床的各种管线布置排列应合理、无障碍，防止产生绊倒等危险	1	2	6	12	五
201.		以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置	机械伤害	工程技术措施	有可能造成缠绕、吸入或卷入等危险的运动部件和传动装置予以封闭或设置安全防护装置	1	7	6	42	四
202.				应急处置措施	设备安装紧急停车装置，并应装设在员工能触及的地方
203.					定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
204.		夹持装置应确保不会使工件、刀具坠落或被甩出	物体打击	工程技术措施	运动中有可能松脱的零件、部件应设置防松装置	1	7	6	42	四
205.				管理措施	必要时规定夹持装置的最高安全转速，不得超速运转
206.					制定机加工岗位安全操作规程，规定正式作业前低速空载运行，检查机床运转是否正常
207.		设备周围的防护	机械伤害、物体打击	工程技术措施	有工件、零件、刀具和切削碎片或冷却液甩出危险的，围绕加工区设置防护装置	1	7	6	42	四
208.					棒料松紧装置以及旋转的棒料，周围应设置超过其全长的固定式或活动式防护装置
209.					排屑装置危险部件设置固定式或活动式防护装置
210.					活动式防护装置应进行电气联锁
211.				管理措施	危险部位设置安全警示标志
212.		照明充足	机械伤害、触电	工程技术措施	提供确保机床安全工作的局部照明装置	0.5	7	6	21	四
213.					安装在机床上的照明采取安全电压
214.		切削液应符合要求	火灾爆炸	管理措施	使用符合要求的切削液，闪点应远在加工温度之下	0.2	15	6	18	五
215.				应急处置措施	作业现场配置足够数量的灭火器
216.	加工中心等数控车床	外部结构不应产生危险	机械伤害	工程技术措施	机床的外露部分尽可能平整、光滑，不应有可能导致伤害的锐棱、尖角、突出部分和开口，否则应在其附近设置警告标志	1	2	6	12	五	低	班组级
217.		管线布置合理	其他（摔伤）	工程技术措施	机床的各种管线布置排列应合理、无障碍，防止产生绊倒等危险	1	2	6	12	五
218.		应防止程序意外改动	机械伤害	工程技术措施	设置访问口令或钥匙开关，防止程序被有意或无意改动	1	7	6	42	四
219.		不应意外启动	机械伤害	工程技术措施	活动式防护装置闭合时，运动部件不应自行起动（除）	1	7	6	42	四
220.					活动式防护装置脱开时，防止工件主轴、运动轴、刀架、尾座套筒、刀具和工件夹具等危险动作的意外启动
221.		模式选择不应随意更换	机械伤害	工程技术措施	对于生产工作方式和调整工作方式，应设置工作方式选择开关，选择开关在所选方式下能锁住	1	7	6	42	四
222.		速度控制得当	机械伤害	工程技术措施	工件主轴和刀具主轴速度应设置监控控制系统	1	7	6	42	四
223.					机床具有输入/确认功能，输入最高转速符合机床规定。误输入或确认不了符合要求的速度时，机床不应运行
224.		工件应加紧不松动	机械伤害、物体打击	工程技术措施	工件动力夹紧装置应具有夹紧力监控装置（如液压压力）	1	7	6	42	四
225.					监控工件夹紧所需的卡爪行程，当工件未达到所要求的夹紧力或保留行程不够时，不允许驱动工件主轴
226.					动力工件夹具在主轴停止运转前应保持足够的夹紧力，单向阀控制的液压系统或工件夹具带自锁
227.		设备周围的防护	机械伤害、物体打击	工程技术措施	有工件、零件、刀具和切削碎片或冷却液甩出危险的，围绕加工区设置防护装置	1	7	6	42	四
228.					棒料松紧装置以及旋转的棒料，周围应设置超过其全长的固定式或活动式防护装置
229.					排屑装置危险部件设置固定式或活动式防护装置
230.					活动式防护装置应进行电气联锁
231.				管理措施	危险部位设置安全警示标志
232.		传动装置防护	机械伤害	工程技术措施	有可能造成缠绕、吸入或卷入等危险的运动部件和传动装置予以封闭或设置安全防护装置	1	7	6	42	四
233.				应急处置措施	设备安装紧急停车装置，并应装设在员工能触及的地方
234.					定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
235.		应有防挤压措施	机械伤害	工程技术措施	主轴箱和工作台应采用安全措施防止产生挤压危险	1	7	6	42	四
236.		应有防剪切措施	机械伤害	工程技术措施	工作台与滑鞍之间应采取措施防止产生剪切危险	1	7	6	42	四
237.					滑鞍与立柱（或滑板）之间应采取措施防止产生剪切危险
238.					主轴箱与立柱之间应采取措施防止产生剪切危险
239.		应有防冲击措施	机械伤害	工程技术措施	工作台、滑座、立柱等部件移动的极限位置应设有可靠的限位装置或标志	1	7	6	42	四
240.		切削液应符合要求	火灾爆炸	管理措施	使用符合要求的切削液，闪点应远在加工温度之下	0.2	15	6	18	五
241.				应急处置措施	作业现场配置足够数量的灭火器
242.		照明充足	机械伤害、触电	工程技术措施	提供确保机床安全工作的局部照明装置	0.5	7	6	21	四
243.					安装在机床上的照明采取安全电压

244.

设备电气

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.5

15

6

45

四

低

班组级

245.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：砂轮机                                       岗位：机加工车间机加工岗位                                     №：AQ-SBFX-16

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

246.

砂轮卡盘

砂轮卡盘应保证足够的直径

物体打击

工程技术措施

砂轮卡盘的直径不得小于砂轮直径的三分之一。切断砂轮用砂轮卡盘的直径不得小于砂轮直径的四分之一

0.5

15

3

27.5

四

低

班组级

247.

管理措施

每次使用前对砂轮进行检查，严禁使用超规格砂轮片，砂轮卡盘破损或故障的及时更换

248.

砂轮卡盘应有足够的刚度

机械伤害、物体打击

管理措施

每次使用前对砂轮进行试转和检查，压紧面在紧固后应保持平整和均匀地接触

1

15

3

45

四

249.

砂轮

应保证砂轮未达到报废标准

物体打击

管理措施

指定砂轮磨损报废标准，直径D的卡盘安装磨损最大量为D+10mm（螺钉头直径为D的螺钉安装和粘在指定为D的芯轴上，磨损最大量均为D+2mm）

1

15

3

45

四

低

班组级

250.

每次使用前进行检查，达到报废标准严禁使用，发现裂纹和破损也严禁使用

251.

妥善储存砂轮片，严禁使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。

252.

防护措施

防护罩应防护到位

机械伤害、物体打击

工程技术措施

砂轮安装防护罩，防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住

1

15

3

45

四

低

班组级

253.

台式和落地式最大开口角度不超过90°，外圆和无心式最大开口角度不超过180°，主轴中心线以上部分不超过65°；悬挂式最大开口角度不超过180°，上半部罩住；所有的砂轮机防护罩中心部位R不小于砂轮卡盘的半径

254.

防护罩上端部设置可调整护板，护板固定在防护罩上，宽度大于防护罩外圆部分宽度

255.

手持磨削的机械上应设有工件托架

机械伤害

工程技术措施

手持磨削的机械上设置工件托架，其位置能随砂轮磨损调整，

1

7

3

21

四

256.

传动部位不应裸露在外

机械伤害

工程技术措施

低于2m的电机传动皮带应安装可靠的防护罩

1

7

3

21

四

257.

电气

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电机、电气设备均安装PE接地线，并保证接地电阻不大于10Ω

0.5

15

6

45

四

低

班组级

258.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：磨光机（角磨机）                        岗位：铸造车间打磨岗位、机加工车间机加工岗位                        №：AQ-SBFX-17

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

259.

砂轮卡盘

砂轮卡盘应保证足够的直径

物体打击

工程技术措施

砂轮卡盘的直径不得小于砂轮直径的三分之一。切断砂轮用砂轮卡盘的直径不得小于砂轮直径的四分之一

0.5

15

6

45

四

一般

车间级

260.

管理措施

每次使用前对砂轮进行检查，严禁使用超规格砂轮片，砂轮卡盘破损或故障的及时更换

砂轮卡盘应有足够的刚度

机械伤害、物体打击

管理措施

每次使用前对砂轮进行试转和检查，压紧面在紧固后应保持平整和均匀地接触

1

15

6

90

三

262.

砂轮

应保证砂轮未达到报废标准

物体打击

管理措施

指定砂轮磨损报废标准，直径D的卡盘安装磨损最大量为D+10mm（螺钉头直径为D的螺钉安装和粘在指定为D的芯轴上，磨损最大量均为D+2mm）

1

15

3

45

四

低

班组级

263.

每次使用前进行检查，达到报废标准严禁使用，发现裂纹和破损也严禁使用

妥善储存砂轮片，严禁使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。

265.

防护措施

防护罩应防护到位

机械伤害、物体打击

工程技术措施

砂轮安装防护罩，防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住

1

15

3

45

四

低

班组级

266.

台式和落地式最大开口角度不超过90°，外圆和无心式最大开口角度不超过180°，主轴中心线以上部分不超过65°；悬挂式最大开口角度不超过180°，上半部罩住；所有的砂轮机防护罩中心部位R不小于砂轮卡盘的半径

267.

传动部位不应裸露在外

机械伤害

工程技术措施

低于2m的电机传动皮带应安装可靠的防护罩

268.

电气

手持电动工具应有足够的防触电措施

触电

工程技术措施

使用Ⅱ类工具（带有“回”形标志的加强绝缘工具）

0.5

15

6

45

四

低

班组级

269.

使用Ⅰ类工具时应接漏电保护器，且保护电流不小于30mA

270.

管理措施

定期检测手持电动工具的绝缘电阻，并做好记录

271.

受限空间内作业时应提高一个绝缘等级（应使用Ⅲ类工具或接漏电保护电流不小于30mA漏电保护器的Ⅱ类工具）

272.

工具如有绝缘损坏，电源线护套破裂、保护接地线(PE)脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：空压系统                                   岗位：机加工车间气密性试验岗位                                   №：AQ-SBFX-18

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

273.

空压机

空气应经过净化

容器爆炸

工程技术措施

空气压缩机的吸气系统设置空气过滤器或空气过滤装置

0.2

15

10

30

四

低

班组级

274.

空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分必须装设安全防护设施

机械伤害

管理措施

空压机护板应保持完好，不得拆除

0.1

7

6

4.2

五

275.

空压机应有紧急停止装置

容器爆炸

工程技术措施

在控制室和机器旁设置空气压缩机紧急停车按钮

0.1

15

10

15

五

276.

压缩空气储罐

压力容器应有泄爆装置

容器爆炸

工程技术措施

储气罐上装设安全阀

0.2

15

10

30

四

低

班组级

277.

储气罐与供气总管之间装设切断阀

278.

管理措施

安全阀应定期检验并取得合格报告

279.

压力容器应有压力监测装置

容器爆炸

工程技术措施

压力表安装位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响

0.2

15

10

30

四

280.

压缩空气管道

应方便操作和维修

容器爆炸

工程技术措施

压缩空气管道上设置阀门，并保证灵活有效

0.1

15

10

15

五

低

班组级

281.

管道不应承重承压

其他

工程技术措施

管道穿墙部分应采取套管保护，架空部分过长应采取托管支架

0.2

15

10

30

四

282.

管理措施

作业及检修过程中严禁使用管道做承重点

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：化验仪器                                          岗位：化验室岗位                                          №：AQ-SBFX-19

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

283.

所有设备安全用电

设备应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电气设备安装漏电保护器

0.2

15

6

18

五

低

班组级

284.

应急处置措施

定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

285.

电弧燃烧碳硫分析仪

高温部位不应裸露

灼烫

工程技术措施

可以设置保温防护的设备应加设保温防护措施以防止人员直接触及

0.5

2

6

6

五

低

班组级

286.

高温部位设置高温或防止烫伤的安全警示标示

287.

个体防护措施

为员工配备防高温手套，并监督员工操作时正确佩戴

288.

应急处置措施

化验室配备应急药箱，能满足高温灼烫事故初步处置要求

2.

氧气瓶

气瓶放置妥当

火灾爆炸

工程技术措施

气瓶使用：压力表、防倾倒措施、防晒防高温措施、防震圈、瓶帽、氧气瓶禁油污

0.5

15

6

45

四

低

班组级

290.

气瓶不应漏气

火灾爆炸、中毒和窒息

工程技术措施

接头处使用专用喉箍，气线布置不应有受损的危险

0.5

15

6

45

四

291.

管理措施

使用前使用中进行检查，发现漏气立即停气处理

292.

化验器皿

应妥善放置

灼烫、火灾爆炸

工程技术措施

设置专用储存器皿和储存柜

0.5

7

6

21

四

低

班组级

293.

管理措施

制定实验室安全管理制度，化学试剂专人管理

294.

个体防护措施

为员工配备防腐蚀手套，并监督员工操作时正确佩戴

295.

应急处置措施

化验室设置冲洗水池和应急要想，能满足化学灼烫初步处置要求

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：叉车               岗位：铸造车间打磨、清砂、正火岗位、机加工车间机加工、刷漆岗位、质检岗位                 №：AQ-SBFX-20

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
296.	车体部件	停车时能实现制动	车辆伤害	工程技术措施	停车制动器在操作者处于正常操作位置时用手或脚操作	1	7	6	42	四	低	班组级
297.					停车制动器应配有防止意外释放的装置
298.		控制系统灵活可靠	车辆伤害	工程技术措施	控制装置被释放时能自动回到零位	0.5	7	6	21	四
299.					叉车具备门架前倾自锁功能
300.					叉车总电源有钥匙开关装置
301.		起升机构在限定范围内运行	车辆伤害	工程技术措施	起升装置装设防止越程的可靠装置，并采取机械限位避免货叉架等运动部件从门架上端意外脱落	1	7	6	42	四
302.		货叉不应意外移动	车辆伤害	工程技术措施	采取措施防止货叉在货叉上发生意外的侧移	1	7	6	42	四
303.					使用叉套时应进行固定，防止其从货叉上意外脱落
304.		车体防护完好	车辆伤害	工程技术措施	最大起升高度大于1800mm的叉车安装护顶架	1	7	6	42	四
305.					叉车整机密封性能良好，在额定载荷的正常作业情况下，各部位不应有泄漏现象
306.		各安全附件应完好	车辆伤害	工程技术措施	叉车安装喇叭、倒车蜂鸣器，以及燃油箱油量过低，发动机冷却液温度过高等警示装置	1	7	6	42	四
307.					叉车信号和照明装置至少应包括前照灯、制动灯、转向灯
308.					液压系统装备有防止过载的安全阀
309.					当视野受到时，应采用辅助设施，如反光镜
310.				管理措施	每班使用叉车前对车体各部件进行检查确认，严禁叉车带病作业
311.					定期检测并取得合格报告
312.				培训教育措施	叉车司机取得特种设备作业人员证方可上岗，并保证证件在有效期限内
313.				应急处置措施	定期进行车辆伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

314.	电动叉车电气系统	蓄电池应确保安全	其他（砸伤）	工程技术措施	蓄电池叉车装有锁紧装置，以防止叉车倾翻时蓄电池和蓄电池箱翻出伤人	0.5	2	6	6	五	低	班组级
315.		电气控制系统灵敏可靠	触电	工程技术措施	蓄电池叉车总电源设有紧急断电装置	0.5	7	6	21	四
316.					电动机控制电路设有过电流保护装置
317.		电气系统不应漏电	触电	工程技术措施	所有的导线有效绝缘，并有必要的保护措施以免机械损伤，导线的布置和保护应能避免其在车辆正常操作条件下损伤	0.5	15	6	45	四
318.				管理措施	外部充电电缆与车辆或车辆蓄电池连接时，严禁给车辆驱动电路供电

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：起重机        岗位：铸造车间造型、正火、清砂、烤砂岗位、机加工车间机加工、刷漆岗位、质检岗位、电修岗位      №：AQ-SBFX-21

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
319.	安全附件	起升机构均应装设起升高度限位器	起重伤害	工程技术措施	当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源	1	15	6	90	三	一般	车间级
320.		起重机应装设行程限位器	起重伤害	工程技术措施	起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外)在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源	1	15	6	90	三
321.		起重机应装设缓冲器及端部止挡	起重伤害	工程技术措施	在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或缓冲装置，轨道端部止挡装置牢固可靠，防止起重机脱轨	1	15	6	90	三
322.		起重机械应装设起重量器	起重伤害	工程技术措施	对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械装设起重量器	1	15	6	90	三
323.		特种设备应定期检验	起重伤害	管理措施	定期对起重机进行检验（每2年），并取得检验合格报告	1	15	6	90	三
324.	吊具	动滑轮组应有防护	起重伤害	工程技术措施	两端缠绕钢丝绳的动滑轮组设置防护罩	0.2	15	6	18	五	低	班组级
325.		横梁下翼缘板不应有焊缝	起重伤害	管理措施	定期检查起重机横梁下翼缘板，发现开焊立即维修处理	0.5	15	6	45	四
326.		锻造吊钩缺陷不得补焊	起重伤害	管理措施	制定吊索具报废制度和标准，锻造吊钩严禁补焊	0.5	15	6	45	四
327.				培训教育措施	对更起重机操作和维修人员进行培训教育，熟知吊具和钢丝绳报废标准
328.		当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩	起重伤害	工程技术措施	吊钩安装防脱钩装置	0.2	15	6	18	五
329.		采取必要措施避免起升过程中钢丝绳缠绕	起重伤害	工程技术措施	起重机钢丝绳滚筒安装导绳器	0.5	15	6	45	四
330.		钢丝绳应保有适当长度	起重伤害	管理措施	制定钢丝绳更换制度，确保：当吊钩处于工作位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，不应少于2圈；当吊钩处于工作位置最高点时，卷筒上还宜留有至少l整圈的绕绳余量	0.5	15	6	45	四
331.				培训教育措施	对更换钢丝绳员工进行培训教育，熟知钢丝绳安全要求
332.		绳夹连接应符合规范	起重伤害	管理措施	制定钢丝绳更换制度，确保：绳夹数量符合规范要求，钢丝绳夹夹座应在受力绳头一边，每两个钢丝绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍	0.5	15	6	45	四
333.				培训教育措施	对更换钢丝绳员工进行培训教育，熟知钢丝绳安全要求
334.		已达报废标准的吊索具（包括滑轮、滚筒、制动器等）不应继续使用	起重伤害	管理措施	制定吊索具报废制度和标准，报废标准必须严于GBT 5972和GB 6067.1的要求	0.5	15	6	45	四
335.				培训教育措施	对更起重机操作和维修人员进行培训教育，熟知吊具和钢丝绳报废标准
336.	电气	电气设备应有防止固体物和液体侵入的防护措施	起重伤害	工程技术措施	电气设备安装在柜或箱内，并保证柜或箱防护完好	0.2	16	6	48	四	低	班组级
337.		起重机械应装设切断起重机械总电源的电源开关	起重伤害	工程技术措施	总电源回路设置总断路器，总断路器的断弧能力应能断开在起重机上发生的短路电流	0.2	15	6	48	四
338.		起重机械应有急停装置	起重伤害	工程技术措施	起重机装设急停开关，紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位。	0.2	15	6	48	四
339.					急停开关动作时不应切断可能造成物品坠落的动力回路(如电磁盘、气动吸持装置)
340.		采用无线遥控的起重机械，起重机械上应设有明显的遥控工作指示灯	起重伤害	工程技术措施	无线遥控起重机安装工作指示灯	0.2	15	6	48	四
341.		起重机应可靠接地	触电、灼烫、起重伤害、火灾爆炸	工程技术措施	起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零)	0.2	15	6	48	四
342.		起重机应可靠接地 滑触线应设置防护装置，防止小车在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线意外接触	起重伤害	工程技术措施	起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零)	0.2	15	6	48	四
343.					桥式起重机大车滑触线侧设置防护栏

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：电焊机                                            岗位：电修岗位                                            №：AQ-SBFX-22

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

344.

电焊设备

应有漏电保护措施

触电

工程技术措施

电弧焊机必须以正确的方法接地（或接零），接地（或接零）必须连接良好

0.2

15

6

4.5

五

低

班组级

345.

管理措施

严禁使用氧气、乙炔等易燃易爆气体管道作为接地装置

346.

个体防护措施

电焊工佩戴电焊防护手套和鞋

347.

电焊内部元件应有良好防护

触电

管理措施

使用前检查确认，电焊机外壳良好无破损

0.5

15

6

45

四

348.

电焊设备外露带电部分应有防护

触电

工程技术措施

一、二次线接线柱应有绝缘防护屏，以防人员或金属物体与之接触

0.5

15

6

45

四

349.

焊接回路

焊接回路不应有造成触电火灾等危险的可能

火灾爆炸、触电

工程技术措施

构成焊接回路的电缆外皮必须完整、绝缘良好（绝缘电阻大于1MΩ）

0.2

15

6

18

五

低

班组级

350.

焊机的电缆应使用整根导线，尽量不带连接接头，需要接长导线时，接头处要连接牢固、绝缘良好

351.

管理措施

构成焊接回路的电缆禁止搭在气瓶等易燃品上，禁止与油脂等易燃物质接触。在经过通道、马路时，必须采取保护措施

352.

能导电的物体不得用作焊接回路的永久部分

353.

作业场所

应有防电弧及飞溅伤害措施

灼烫

工程技术措施

使用不可燃或耐火屏板加以隔离保护

0.5

7

6

21

四

低

班组级

354.

个体防护措施

电焊工佩戴有滤光镜的头罩或佩戴安全镜等其他保护眼睛的防护用品

355.

电焊工佩戴电焊防护围裙和护腿

356.

应有防烟尘聚积措施

中毒和窒息

工程技术措施

配备机械通风，自然通风不良时开启

1

2

6

12

五

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：变配电系统                                         岗位：电修岗位                                           №：AQ-SBFX-23

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施		风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
						可能性	严重性	频次	风险值	评价级别
357.	配电系统	中性线设置合理	触电	工程技术措施	禁止利用大地作为工作中性线	0.1	15	10	15	五	一般	车间级
358.		配电系统应设置PE接地系统	触电	工程技术措施	需要接地的电器金属外壳、框架必须可靠接地	0.2	15	10	30	四
359.					保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂
360.				管理措施	严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱
361.		室外电气设备应有防护措施	触电	工程技术措施	露天（户外）使用的用电产品采取使用标准的防雨、防雾和防尘措施	0.2	15	10	30	四
362.		配电系统在超负荷时能自动切断	火灾爆炸、触电	工程技术措施	配电线路装设短路保护和过负荷保护	0.2	15	10	30	四
363.		应由专业人员进行作业	触电	管理措施	由持证上岗的专业电工进行电气作业，并保证证件在有效期限内	1	15	6	90	三
3.					电工防护用品定期检验
365.				个体防护措施	配备电工个体防护用品，并监督佩戴使用
366.				应急处置措施	定期进行触电事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置
367.	变压器	油浸式变压器不应漏油	火灾爆炸	工程技术措施	油量大于或等于1000kg 的油浸变压器，应设置储油池或挡油池	0.5	15	10	75	三	一般	车间级
368.				管理措施	定期巡检，确保无渗油，发现问题及时处理
369.		变压器与低压配电设在同一屋内应有防护措施	火灾爆炸、触电	工程技术措施	高压及低压配电设备设在同一室内，且两者有一侧柜有裸露的母线时，两者之间的净距不应小于2m，距离不足时设实体防火墙隔离	0.2	15	10	30	四
370.		高压设备应隔离	触电	工程技术措施	设置隔离栅栏，防止人员随意接近	0.5	15	6	45	四
371.	低压配电箱柜	配电箱柜应有可靠PE接地	触电	工程技术措施	柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接	0.2	15	6	9	五	低	班组级
372.		配电箱柜门应有跨接线	触电	工程技术措施	对于装有电气的可开启门，门和金属框架的连接端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识	0.2	15	6	9	五
373.		配电箱柜安装位置得当	触电	工程技术措施	盘、柜应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所	0.2	15	6	9	五
374.					室外安装的落地式配电（控制）柜、箱的基础应该与地坪，周围排水应通畅，其底座周围应采取封闭措施
375.					柜、台、箱、盘应安装牢固，且不应设置在水管的正下方
376.		配电箱柜内部线路布置应明确合理	触电	工程技术措施	盘、柜内带电母线有防止触及的隔离防护装置	0.5	15	6	45	四
377.					导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠
378.					盘、柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤
379.					盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易脱色
380.					开关、隔离器、隔离开关应垂直安装，并应使静触头位于上方，电源进线应接在上方的静触头接线端，出线应接在触刀侧的接线端
381.					每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上

382.	电缆敷设	电气线路敷设路径应保证安全	火灾爆炸、触电	工程技术措施	在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵	0.2	40	10	80	三	一般	车间级
383.					用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品
384.					无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当不能满足上述要求时，采取防止电缆机械损伤的措施
385.					电缆敷设路径应防止外部热源、水的侵入、灰尘聚集、强烈日光辐射、强烈日光辐射等不良因素的影响
386.		临时用电线路应经过审批	触电	管理措施	临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除	0.5	16	2	16	五
387.				教育培训措施	检修作业前对检修人员进行安全告知，现场电气线路严禁乱扯乱拉

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2

安全检查表分析（SCL）评价记录

     风险点：建构筑物                                           岗位：各岗位                                             №：AQ-SBFX-24

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

388.

变配电室

变配电室消防措施应到位

火灾爆炸

工程技术措施

变压器室、配电室和电容器室的耐火等级，不应低于二级

0.2

40

10

80

三

一般

车间级

3.

管理措施

变配电室内禁止存放易燃可燃物以及其他杂物

390.

应急处置措施

配电室设置应急照明和足够数量的灭火器

391.

配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端

应急处置措施

变配电室设置火灾自动报警系统

392.

定期进行电气火灾事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

393.

变配电室应有良好的防护条件，保证电气设备设施不受不良影响

火灾爆炸、触电

工程技术措施

变压器室、配电室、电容器室等房间门窗应紧闭，应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施

0.2

40

10

80

三

394.

高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过

395.

喷漆车间

油漆作业区域应有防火防爆措施

火灾爆炸

工程技术措施

涂漆作业应在涂漆作业场所，或在划定的涂漆区进行

0.5

40

10

200

二

较大

公司级

工程技术措施

设置调漆间，调配涂料应在调漆室内进行

396.

与涂漆区相邻车间之间的隔墙应为不燃烧体的实体墙

397.

应急处置措施

涂漆作业场所出入口至少应有两个，其中出口应直接通向安全区域

398.

涂漆作业场所的门应向外开，其内部通道宽度应不小于1.2m

399.

油漆作业场所设置可燃气体浓度检测报警装置和足够的消防器材

400.

定期进行火灾爆炸事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

401.

油漆作业区域通风应符合要求

火灾爆炸

工程技术措施

油漆涂装区域应设置全面通风换气装置

0.5

40

10

200

二

402.

涂漆作业场所通风系统的进风口和排风口应设防护网，并应直接通到室外不可能有火花坠落的地方。排风管上设有防火阀，并应设置防雨、防风措施

403.

库房

油漆稀料储存应符合要求

火灾爆炸

管理措施

涂料及辅料入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志，检验合格证和安全技术说明书

1

15

10

150

三

一般

车间级

工程技术措施

油漆应单独设置库房储存

404.

防火制度健全

火灾爆炸

管理措施

制定公司防火制度

0.1

40

10

40

四

405.

教育培训措施

对全体员工定期进行公司防火制度和消防安全知识的教育培训

406.

仓储场所消防措施到位

火灾爆炸

管理措施

物品入库前应有专人负责检查，确认无火种等隐患后，方准入库

0.2

15

10

30

四

工程技术措施

油漆储存库房电气应进行防爆设计

407.

电气设备与可燃物保持0.5m防火间距，架空线路下方不应对方物品

油漆储存库房设置与可燃气体浓度检测报警装置连锁的通风装置

408.

仓储场所的消防通道、安全出口、消防车道应保持畅通

409.

应急处置措施

仓储场所应设置应急照明、疏散标识和消防器材

应急处置措施

油漆储存库房应设置可燃气体浓度检测报警装置、消防器材等

410.

消防器材设置于方便拿取的位置，且应有明显标识

411.

定期进行火灾爆炸事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置

412.

仓储场所堆垛应符合安全要求

坍塌

工程技术措施

库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛面积不大于150㎡，库房内主要通道的宽度不应小于2m

0.5

7

6

21

四

413.

库房内对方物品应满足“五距”要求

414.

管理措施

库房储存物资应严格按照设计划定的堆装区域线和核定的存放量储存

415.	所有车间等建构筑物通用项	建筑结构稳定	坍塌、物体打击	工程技术措施	料棚、原料车间、铸造车间等装载机运行的厂房，立柱设置防撞措施	0.2	15	6	18	五	较大	公司级
416.				管理措施	定期检查建构筑物，发现构件脱落、结构有坍塌危险时及时处理
417.		外部防火间距符合要求	火灾爆炸、坍塌	管理措施	新建扩建项目通过专业安全设计后方可施工	0.5	40	10	200	二
418.		内部消防措施齐全	火灾爆炸	工程技术措施	车间出入口设置应急照明和安全出口标志	0.2	15	10	30	四
419.					车间内按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求设置灭火器
420.				管理措施	车间出入口设置应急照明和安全出口标志
421.					车间内消防通道、安全出口、消防车道应保持畅通
422.					消防器材设置于方便拿取的位置，且应有明显标识
423.		防雷措施到位	坍塌、触电	工程技术措施	所有有雷击可能的建筑均进行防雷设计和布置	0.1	40	10	40	四
424.				管理措施	定期对防雷设施进行检测，并取得合格报告

分析人：             日期：2017.11.2                    审核人：            日期：2017.11.2                     审定人：            日期：2017.11.2