个人岗位廉政风险识别和自我防控表

岗位职权

原因分析

2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；

3、利用职务之便接受吃请和礼物的风险；

4、在公务消费中是否存在超标准开支的现象。

5、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。

6、是否严格按照资金管理规定，管理和使用资金。

防控措施

2、自觉遵守《廉政准则》及党风廉政建设其它有关规定和要求；严格按照单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。

3、深化党务政务公开，公开工作程序，自觉接受党内外监督；坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。

4、切实为职工谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险。

5、积极主动听取意见和建议，及时修正工作偏差。

岗位职权

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针和决议贯彻情况监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施

2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督；

3、要将规定具体化为操作办法，特别是将禁止性规定分解变成可执行的工作任务或岗位上的行动，避免用制度落实制度；要将工作职能程序化为工作流程，在保证工作效率的前提下，形成明确的工作环节，并且在每个工作环节操作上落实各项规定；

4、严格执行各项制度规定,严格执行考核制度、政务公开制度、车辆管理办法、机要保密各项规定、各项财务、支票、现金管理制度、固定资产管理、会计档案管理；

5、及时准确汇报工作；

6、加强相互监督、督查。

岗位职权

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项工程质量监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施

2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督；

3、建立良好的监督、检查、反馈程序，定期组织人员检查公园各段日常绿化养护、卫生保洁工作，跟踪、落实整改情况；严格按照工程规章制度组织做好公园绿化改造工程的立项、施工、监理等工作；

4、要定期组织绿化工程技术人员的专业技术培训，提高职工的专业技术水平；

5、及时准确汇报工作；

6、加强相互监督、督查。

岗

位

职

权

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针和决议贯彻情况监督不到位。

3、受到外部环境影响，廉政意识不强。

防控措施

2、加强会计核算和完善内部管理制度 , 强化内部制约机制。

3、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决。

4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。

岗位职权

原因分析

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项工程质量监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施

2. 加强内控制度建设，严格执行有关制度，用制度约束行为。

3.定期开展工会财务审计检查，发现问题，发现问题及时整改。

4.加强工会财务资产管理经济分析，监督考核。

5.自觉接受内外部监督与检查。

岗位职权

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路线方针和决议贯彻情况监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施

2、严格执行监督检查制度，做好事前、事中、事后监督。

3、要将规定具体化为操作办法，特别是将禁止性规定分解变成可执行的工作任务或岗位上的行动，避免用制度落实制度；要将工作职能程序化为工作流程，在保证工作效率的前提下，形成明确的工作环节，并且在每个工作环节操作上落实各项规定。

4、严格执行各项制度规定,严格执行考核制度。

5、及时准确汇报工作。

6、加强相互监督、督查。

岗位职权

2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项工程质量监督不到位。

3、廉政意识不强。

防控措施

2、建立良好的监督、检查、反馈程序，定期检查公园各段日常绿化养护管理工作，跟踪、落实整改情况；

3、要定期组织绿化科工程技术人员的专业技术培训，提高职工的专业技术水平；

4、严格按照工程规章制度对公园绿化改造工程的立项、施工、监理等工作，并做好档案记录；

5、及时准确汇报工作；

6、加强相互监督、督查。