制度流程执行情况检查表
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责编：小OO
时间：2025-09-26 23:34:15
制度流程执行情况检查表
制度流程执行情况检查表公司（部门）名称：检查日期：制度流程名称下发日期检查内容实际执行情况存在问题检查结论1、制度流程下发情况检查相关业务部门是否做到人手一份好□中□差□是否建立文件下发领取表格好□中□差□2、新的制度流程的学习培训情况检查是否按要求组织了专题学习培训好□中□差□是否有培训记录好□中□差□3、制度流程的执行情况检查实际操作是否严格按照制度流程规定执行好□中□差□现在使用的各项表单是否与现下发的制度做到了统一好□中□差□4、制度流程修订、完善建议请详细描述目前执行过程中存在的问题
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制度流程执行情况检查表
公司（部门）名称： 检查日期：
| 制度流程名称 | | 下发日期 | |
| 检查内容 | 实际执行情况 | 存在问题 | 检查 结论 |
| 1、制度流程下发情况检查 | 相关业务部门是否做到人手一份 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 是否建立文件下发领取表格 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 2、新的制度流程的学习培训情况检查 | 是否按要求组织了专题学习培训 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 是否有培训记录 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 3、制度流程的执行情况检查 | 实际操作是否严格按照制度流程规定执行 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 现在使用的各项表单是否与现下发的制度做到了统一 | | | 好□ 中□ 差□ |
| 4、制度流程修订、完善建议 | 请详细描述目前执行过程中存在的问题（注明制度名称、及相关的章节） | | | 好□ 中□ 差□ |
| 具体修订建议、意见 | | | 好□ 中□ 差□ |
检查人员签字： 被检查人员签字：
制度流程执行情况检查表
制度流程执行情况检查表公司（部门）名称：检查日期：制度流程名称下发日期检查内容实际执行情况存在问题检查结论1、制度流程下发情况检查相关业务部门是否做到人手一份好□中□差□是否建立文件下发领取表格好□中□差□2、新的制度流程的学习培训情况检查是否按要求组织了专题学习培训好□中□差□是否有培训记录好□中□差□3、制度流程的执行情况检查实际操作是否严格按照制度流程规定执行好□中□差□现在使用的各项表单是否与现下发的制度做到了统一好□中□差□4、制度流程修订、完善建议请详细描述目前执行过程中存在的问题
