在u8系统中，销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先，业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单，经过部长审查和PEB事业部总经理的审批，然后发给客户。客户同意后签字回传，业务员接着在ERP系统中填制出口订单，经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
与此同时，业务员需制定订舱通知单，并将其送到SCM物流课制单员处进行发货订舱。这一过程中，跟单员会制定装箱计划，制单员则通过传真将资料发送给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告，并通过邮件发给客户，同时在ERP系统中生成销货单，SCM物流课准备发货。
保管员依据销货单在ERP系统中填制销售出库单，此操作需经过保管员及仓储课课长的签字审批，生成五联单据，包括财务、制单员、保管员、仓储课文员和门卫各执一联。
制单员则在ERP系统中依据销货单生成出口发票，完成整个销售出库和发票生成的过程。
对于国内产品销售，业务员同样依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单，传递给SCM物流进行发货准备。
保管员依据销售发货单在ERP系统中填制销售出库单，同样需要经过保管员及仓储课课长的签字审批，生成五联单据。
销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票，给客户开具销售发票后，整个国内产品销售流程结束。
而对于贸易进口原料销售，贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单，之后依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。
保管员依据发货单在ERP系统中填制销售出库单，同样经过保管员及仓储课课长的签字审批，生成五联单据。
贸易部财务核算员在月末前开具销售发票给客户，并在ERP系统依据发货单生成销售发票，完成整个原料销售业务流程。
